质量管理记录表格大全.docx
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质量管理记录表格大全
文件和资料发放清单
QR4.2.3.01
NO:
序
号
文件名称
文件编号
发放号、发放部门及份数
00
01
02
归档
厂长
科
编制：
日期：
审核：
日期：
批准/确认：
日期
文件发放、回收记录
QR4.2.3.02NO:
序号
文件名称
编号
发放号
版
本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文件资料处置单
QR4.2.304NO:
文件名称
部门
编号
版本
份数
销毁原因：
申请人：
日期：
审核意见：
审核人：
日期：
批准意见：
批准人：
日期
文件资料处置单
QR4.2.3.04NO:
序号
文件名称
编号
版本
部门
份
数
原因
申请
审核
批准
处置
文件资料处置单
QR4.2.3.04NO:
序号
文件名称
编号
版
本
部门
份
数
原因
申请
审核
批准
处置
文件修改单
QR4.2.3.03NO:
文件名称
编号
版本
更改位置及原因：
文件修改单
QR4.2.3.03
NO
文件名称
编号
版本
更改位置及原因：
更改后内容：
修改：
日期：
审核：
日期：
批准:
日期:
更改后内容:
修改：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期:
记录清单
QR4.2.4.01NO:
序号
记录名称
编号
保存期
备注
编制：
审批:
日期：
日期:
质量目标考评记录
NO：
QR5.4.1.02
年度质量目标
QR5.4.1.01
NO：
管理评审通知
NO:
QR5.6.01
评审会议地点:
评审会议时间:
参加人员：
评审内容要点及准备:
编制：
审核：
批准:
日期:
管理评审计划
QR5.6.02NO:
评审目的：
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间：
编制：
审核：
批准：
日期:
管理评审报告
QR5.6.03NO:
评审会议时间、地点：
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制：
审核：
批准：
日期:
培训计划
QR6.2.01NO:
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
培训记录表
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）:
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
QR6.2.02
NO:
考核合格率
培训记录表
NO:
培训教师:
培训方式：
HS/QR6.2.02
时间|培训题目
地点:
参加培训人员名单（共人）:
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率
培训考核结果登记表
QR6.2.03NO:
序号
姓名
出生年月
文化
程度
进厂时间
笔试成绩
技能评定
备注
生产设施配置申请单
QR6.3.01NO:
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
生产设施配置申请单
QR6.3.01NO:
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
申请人：
审核：
批准：
设施验收单
QR6.3.02NO:
设施名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数:
随机附件及数量、随机资料:
安装调试情况:
验收结论:
参加验收人员:
备注:
使用部门签名：
日期：
生产车间签名：
日期:
设施日常保养项目表
QR6.3.03NO:
设施名称：
设施编号：
使用部门：
保养人：
月:
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
整齐
清洁
润滑
设施日常保养项目表
QR6.3.03NO:
设施名称：
设施编号：
使用部门：
保养人：
月:
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
整齐
清洁
润滑
安全
运行时间
异常情况记录：
设施日常保养项目表
QR6.3.03NO:
设施名称：
设施编号：
使用部门：
保养人：
月:
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
运行时间
异常情况记录：
设施检修计划
QR6.3.04NO:
序号
设施编号
设施名称
检修内容
时间
检修
编制
批准
备注
设施保养检修记录
QR6.3.05NO:
设施名称
设施编号
型号规格「
操作人员
故障发生时间和现象：
检修（保养）记录：
检修（保养）人：
时间：
验收记录：
验收人：
时间：
备注：
设施保养检修记录
设施名称
设施编号
型号规格
操作人员
故障发生时间和现象：
检修（保养）记录：
检修（保养）人：
时间：
验收记录：
验收人：
时间：
备注：
设施报废单
QR6.3..06
NO:
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
:
原价格
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：
时间：
备注：
设施报废单
QR6.3.06no：
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
:
原价格
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：
时间：
备注：
生产设施一览表
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
日期:
编制:
顾客口头•电话记录
日期时间
顾客名称
顾客要求
评审、时间
备注
合同评审表
QR7.2.02NO:
□出次评审□修订（原评审表号：
）
顾客名称
定货日期数量交付日期
信息来源
□电话记录□招标书或合同草案
技术要求、质量要求
填写人：
日期：
支持服务、价格等
填写人：
日期：
供应能力
填写人：
日期：
生产能力及交货期
填写人：
日期：
检测能力
填写人：
日期：
标书或合同的合法性、完整性、明确性
填写人：
日期：
评审结论
填写人：
日期：
备注:
送货单
QR7.2.03
NO:
电话:
货号
名称及规格
数量
备注
收货单位
地址：
年月曰
收货单位送货单位批准:
及经手人（盖章）
及经手人（盖章）
QR7.2.03
送
货
单
NO
收货单位：
电话：
地址：
年月曰
货号
名称及规格
数量
备注
收货单位
送货单位批准:
及经手人（盖章）
及经手人（盖章）
供方能力调查表
QR7.4.01NO:
企业名称：
:
负责人或联系人姓名：
地址：
邮编：
电话：
传真：
E---mail:
企业成立时间：
主要产品：
职工总数
年销售收入：
生产能力：
样机/样品、样件生产周期：
生产特点：
成批生产口流水线大量生产口单台生产口
主要生产设备：
齐全良好口基本齐全、尚可口不齐全口
使用或依据的质量标准：
a国际标准名称/编号b国家标准名称/编号c行业标准名称/编号d企业标准名称/编号e其他
工艺文件：
齐备口有一部分口没有口
检测机构及检测设备有检测及机构及检测人员，检测设备良好口
只有兼职检测人员，检测设备一般口无检测人员，检测设备短缺，需外协口
测试设备校准情况：
有计量室口全部委托外部计量机构口
主要客户（公司行业）：
新产品开发能力：
能自行开发新产品□只能开发简单产品□没有自行开发能力口
国际合作经验：
是外资企业口是合资企业口
与外企合作生产全部/部分产品口无对外合作经验口
职工培训情况：
经常正规地进行口不经常开展培训口
是否经过产品或体系认证：
是□（指出具体内容）否口
企业负责人签名企业签章日期年月曰
备注
供方能力评价记录
QR7.4.02
NO:
供方名称：
电话传真：
本公司主要采购产品:
1调查印象及资格评审:
a供货能力考评
生产能力强，供货及时□
生产能力一般，供货及时□
生产能力强，供货不及时□
生产能力一般，供货不及时□
b使用或依据的标准是否有效
有效口基本有效口无效口
c针对其生产特点及检测状况，我公司采取何种验收方法
每批供货产品只需验证其检测单据□
抽测每批产品的主要检测项目□
每批供货产品逐个检测□
d为我公司提供产品的质量情况
质量优，且稳定□
质量较优，但存在少数质量问题□
质量较优，但不稳定□
质量差，影响使用□
e评价结论
具备合格供方资格□
尚未具备资格，暂列入临时供方名录□
不具备供方资格□
f首次供货样品及检测结果及结论：
质检：
日期：
g小批量试用检测结果几结论：
质检：
日期：
二评定评论（是否列入合格供方名录）：
批准：
日期：
三年度复评记录
年度
是否列入合格供方名录
是口
否口
批准：
日期：
年度
是否列入合格供方名录
是口
否口
批准：
日期：
年度
是否列入合格供方名录
是口
否口
批准：
日期：
QR7.4.04
采购单
NO:
单
价
实购数量
到货日期
供方业绩评定表
QR7.4.05
NO:
供方名称：
地址：
电话、传真：
联系人：
供应产品类别（A、B、C）:
进货物质质量控制方式（在（）内标V）:
进货检验（）;进货外观验证（）;本公司到供方处验证（）;
顾客到供方现场验证（）;顾客到本公司现场验证（）。
质量得分（占60%）;（合格批次/到货批次）*60
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