ISO9001过程管制图汇编.docx

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ISO9001过程管制图汇编

ISO9001-2015过程管制图汇编

序号

顾客导向过程

过程管制图

过程文件

COP1

产品和服务要求

产品和服务要求过程管制图

产品和服务要求控制程序

COP2

产品和服务设计和开发

产品和服务的设计和开发过程管制图

产品和服务的设计和开发控制程序

COP3

产品和服务提供

产品和服务提供过程管制图

产品和服务提供控制程序

COP4

防护

产品防护过程管制图

产品防护管理程序

COP5

交付后服务

产品交付后服务过程管制图

产品交付后服务控制程序

序号

支持过程

过程管制图

过程文件

SP1

人力资源

人力资源管理过程管制图

人力资源管理程序

SP2

基础设施

基础设施管理过程管制图

基础设施管理程序

SP3

过程运行环境

过程运行环境管理过程管制图

过程运行环境管理程序

SP4

监视和测量资源

监视和测量资源管理过程管制图

监视和测量资源管理程序

SP5

知识

知识管理过程管制图

知识管理程序

SP6

沟通

沟通管理过程管制图

沟通管理程序

SP7

成文信息

文件、记录管理过程管制图

文件、记录管理程序

SP8

运行策划和控制过程

运行策划和控制过程管制图

运行策划和控制过程的管理程序

SP9

外部提供产品和服务的控制

外部提供产品和服务过程管制图

外部提供产品和服务的控制程序

SP10

标识和可追溯性

产品标识和可追溯性过程管制图

产品标识和可追溯性管理程序

SP11

顾客或外部供方的财产

顾客或外部供方的财产过程管制图

顾客或外部供方的财产管理程序

SP12

进货检验

进货检验过程管制图

进货检验控制程序

SP13

制程/成品检验

制程/成品检验过程管制图

制程/成品检验控制程序

SP14

产品和服务的放行

产品和服务的放行过程管制图

产品和服务的放行控制程序

SP15

不合格输出控制

不合格输出过程管制图

不合格输出控制程序

序号

管理过程

过程管制图

过程文件

MP1

管理体系策划

管理体系及变更的策划过程管制图

管理体系及变更的策划管理程序

MP2

领导作用

领导作用过程管制图

领导作用管理程序

MP3

风险和机遇策划

风险和机遇策划过程管制图

风险和机遇策划管理程序

MP4

目标策划

质量目标策划过程管制图

质量目标策划管理程序

MP5

分析评价

数据分析与绩效评价过程管制图

数据分析与绩效评价管理程序

MP6

内部审核

内部审核过程管制图

内部审核管理程序

MP7

管理评审

管理评审过程管制图

管理评审管理程序

MP8

改进

纠正、预防措施、持续改进过程管制图

纠正、预防措施、持续改进管理程序

职责：

1市场部业务人员负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。

2质量部负责评审对新产品质量要求的检测能力的评审。

3工程部与生产部负责评审产品的生产能力及交货期。

.4供应部采购人员负责评审所需物料采购的能力。

5营销副总经理负责《合同评审表》的审批。

使用资源：

1.计算机

2.电话/网络

3.复印机/传真机

4.车辆

输入

产品和服务要求

控制程序

过程输出：

1、文件输出：

顾客投诉管理规定

2、记录输出：

《顾客信息记录表》

《合同评审表》

《产品可行性和风险分析报告》

《产品成本核算报价表》

《合同》

《合同合同变更通知单》

《顾客投诉处理单》

《合同订单台账》

非预期输出风险：

1顾客信息不明确，使公司库存呆滞；顾客信誉低导致公司收款不及时。

2订单不能及时完成，顾客投诉

3顾客要求不能满足，合同不能签订

过程输入：

1.顾客信息:

顾客基本信息，信用度等

2.顾客要求：

接受标准、价格、数量、交货日期、交付后的活动等

3.顾客没有明示，但规定的用途或已知用途所必须的要求

4.法律法规

5.产品国家标准、行业标准、企业标准

6.公司的附加要求

7.顾客的附加要求

输出

方法：

1、产品和服务要求管理流程

2.风险和机遇的策划管理程序

3.经营计划控制管理程序

4.顾客投诉管理规定

5.顾客账款管理规定

6.文件控制管理程序

绩效指标：

1.顾客要求识别率≥95%

2.订单有效评审率100%

职责：

1.过程责任者：

技术部

负责设计开发过程的组织、协调、实施工作，进行设计与开发的策划，确定设计、开发的组织和技术的衔接，输入、输出、验证、评审，设计与开发的更改和确认等。

2.过程相关责任:

1）总经理：

负责批准项目建议书，下达设计与开发任务后，设计开发计划书，设计开发评审报告，设计开发验证报告，试产报告

2）业务部：

负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的《顾客确认报告》

3）质量部：

负责新产品的检验和试验

4）生产部：

负责新产品的加工设置和生产

使用资源：

1.计算机

2.电话/网络

3.复印机/传真机

4.CAD等绘图软件

5.实验室

产品和服务的设计和开发

控制程序

过程输出：

1、文件输出：

8.1《项目建议书》；

8.2《设计开发任务书》

8.3《设计开发计划书》

8.4《设计开发信息联络单》

8.5《设计开发输入清单》

8.6《设计开发评审报告》

8.7《设计开发验证报告》

8.8《试产报告》

8.9《试产总结报告》

8.10《新产品鉴定报告》

8.11《设计开发输出清单》

8.12《文件更改申请单》

作业指导书

生产工艺流程图

工艺卡

检验指导书

变更的授权书

图纸等技术资料

设计变更及评审记录

材料清单、采购要求

产品技术规范、服务标

准产品使用说明书

非预期输出风险：

与顾客要求不一致

过程输入：

1.市场研究

2.企业对外宣称、承诺遵守的标准或行业准则，

3.以前类似设计和开发活动提供的信息

4.适用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足

5.产品主要功能、性能要求，这些要求主要来自顾客或市场的需求与期望，一般应包含在合同、订单或项目建议书中

6.产品过程标杆数据

7.产品过程设想

8.产品可行性研究，

9.顾客图纸/标准/技术协议

10.产品标准要求

11.生产率，如标准工时

12.过程能力，如PPK、CPK值

13.产品制造成本的目标

14.设计开发任务书

15.因产品和服务性质导致的潜在失效后果分析

16.产品/过程特殊特性清单

输出

输入

绩效指标：

1.开发计划节点按时完成率≥95%

2.开发输出正确率≥98%

方法：

1.设计和开发作业流程

2.FMEA管理规定

3.工程变更管理规定

4.技术文件管理规定

5.文件控制管理程序

6.风险和机遇的策划管理程序

职责：

1、过程责任者：

生产部根据客户需求和实际生产能力编制采购计划和生产计划

2、过程相关责任：

采购部：

根据采购计划采购

仓库：

对进厂物资的存储和发放

车间：

根据计划实施生产

质量部：

过程监控

使用资源：

1.设施、场所工位

2、生产设备

3、零件、物料、材料

4、检验设备、试验设备

生产和服务提供

控制程序

过程输入：

1、生产任务单

2、日生产任务

3、工程管理表

4、设备的认可、人员资格认定

5、工艺文件、控制计划

6、适用适宜设备、获得和适用监视和测量设备

7、实施监视和测量标准

8、发放和交付要求

9、6S管理规定

10、过程环境

过程输出：

1、销售计划

2、周生产计划表

3、质量状态标识卡

4、订单前准备计划表

5、生产作业计划

6、周生产完成进度表

7、生产日报表

8、作业指导书

9、工艺卡

10、检验指导书

11、特殊岗位确认记录

12、预防措施记录表

13、关键岗位培训记录

14、重要工序设备验证记录

15、人员资格确认

非预期输出风险：

产品生产和服务不能有效完成

输出

输入

方法：

1、生产和服务提供控制管理流程

绩效指标：

1、生产计划完成率≥99%

2、产品不良率≤0.3%

3、报废率≤0.03%

4、成品批次合格率≥85%

职责：

1、过程责任者：

生产部负责各种材料、在制品、半成品和成品的搬运、贮存防护控制

2、过程相关责任：

仓库：

负责仓库内材料、在制品、半成品和成品的搬运、贮存防护控制

使用资源：

1、保护工具

2、消防器材

3、库房

4、搬运工具

5、温、湿度计

产品防护

控制程序

过程输入：

1、物料、部件、半成品、成品

2、入库单

3、检验合格报告

4、生产计划

5、库存限额

6、发货清单

7、包装设备、材料

8、运输设备

9、6S管理规定

10、过程环境

过程输出：

1.合格的材料、零件、半成品、成品

2.仓库管理制度

3.定期盘点表

4.出入库流水账

5.入库单

6.出库单

7.清洁的生产、储存环境

8.规范作业管理现场

非预期输出风险：

产品质量不良

输出

输入

方法：

1、防护管理流程

绩效指标：

产品防护完好率≥97%

职责：

1、过程责任者：

业务部

负责产品交付过程及交付后管理、顾客意见传达、售后服务

2、过程相关责任：

生产部：

负责配合售后服务工作

使用资源：

1、计算机及网络；

2、打印机；

3、复印机；

4、会议室；

5、电话

6、车辆

7、搬运工具

8、安装调试工具

产品交付

后服务控制程序

过程输出：

1、送货单

2、产品交付跟踪记录表

3、交付及时率

4、满足顾客要求

5、报废产品回收处理

6、保修、退货处理、三包

7、顾客信息反馈表

非预期输出风险：

顾客不满意

过程输入：

1、客户要求

2、合格产品

3、法律法规

4、订单合同

输出

输入

绩效指标：

1、交付及时率≥98%

2、顾客满意度≥85分

方法：

1、产品交付管理流程

2、售后服务管理规定

职责：

1、过程责任者：

办公室

2、过程相关责任：

各用人单位

使用资源：

1计算机及网络；

2打印机；

3复印机；

4会议室；

5投影仪；

6电话；

人力资源

管理程序

过程输出：

1、岗位人员配置清单

2、培训申请表

3、培训计划

4、培训记录

5、培训效果评估

6、员工满意度调查

7、提案改善表

8、上岗证

9、质量目标考核记录

10、岗位绩效考核表

11、劳动合同

12、出勤记录考核表

非预期输出风险：

1人员配置不充分，产品和服务跟不上

2、人员能力不够不能满足岗位需求

3、人员意识不高，做不出好的产品

过程输入：

1现有的国家规定的法律法规

2现有的订单、生产任务

3企业的各部门、设置的岗位、职责和上岗要求

4新产品开发

5各部门年度培训需求

6外训申请，培训申请表

7新员工入职，新员工上岗，在职员工技能提升

8特殊工种上岗前，调岗与转岗人员上岗前

9客户特殊要求

10标准的要求

11管理体系的要求

12公司管理的要求

13过程控制要求