管理制度110608.docx

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管理制度110608

编号：

压力容器、压力管道安装

管理制度

二○一一年六月八日批准二○一一年七月八日执行

盐城联孚石化有限公司

二○一一年六月

受控：

□

非受控：

□

目　　录

1、　LF/ZD0001-2011　质量信息管理制度

2、　LF/ZD0002-2011　安全生产管理制度

3、LF/ZD0003-2011　质量事故责任制

4、　LF/ZD0004-2011　设备、管道安装施工工艺控制

5、　LF/ZD0005-2011工艺纪律管理制度

6、　LF/ZD0006-2011　持证焊工管理办法

7、　LF/ZD0007-2011　焊接试样管理办法

8、　LF/ZD0008-2011　焊接现场管理制度

9、LF/ZD0009-2011　焊缝外观检验制度

10、LF/ZD0010-2011设备管理制度

11、LF/ZD0011-2011设备三级保养管理制度

12、LF/ZD0012-2011　检验资料管理制度

13、LF/ZD0013-2011　材料验收及仓库材料管理制度

14、LF/ZD0014-2011　材料代用管理制度

15、LF/ZD0015-2011　外协外购件管理制度

16、LF/ZD0016-2011　无损探伤管理制度

17、LF/ZD0017-2011　暗室管理制度

18、LF/ZD0018-2011　射线探伤评片制度

19、LF/ZD0019-2011　射线探伤底片管理制度

20、LF/ZD0020-2011　计量器具申购、验收、入库、贮存、

发放、转交、降级到报废管理制度

21、LF/ZD0021-2011　计量器具分类管理制度

22、LF/ZD0022-2011　计量器具周期检定制度

23、LF/ZD0023-2011　计量器具使用、维护、保养制度

管理制度

文件编号：

LF/ZD0001-2011

共2页第1页

主题：

质量信息管理制度

第二版

第0次修改

质量信息管理制度

质量信息管理是企业管理的命脉，是质量管理重要的基础工作之一。

质量信息是质量活动中产生和流动的资料、数据、图表、指令消息和情报等。

它涉及产品概况、工序质量、产品质量、用户意见以及质量管理等活动。

1质量信息的内容

1.1公司外质量信息

1.1.1国家和上级部门的质量政策、法令，有关部门颁发的质量条例和质量标准等。

1.1.2用户对本公司安装业务的意见，要求和评价等。

1.2公司内质量信息

1.2.1设备安装过程中，按质量标准、图纸、工艺文件等技术文件资料所表现的实物质量信息，即与质量标准对比的符合程度。

1.2.2生产现场的工序控制中所发生的质量情况；如人、机、物、料、环、检等诸多因素对工序质量的影响情况。

1.2.3与质量有关的设备、工艺、工装装备以及生产计划的安排，原材料和外协、外购件等方面的工作信息。

2质量信息管理的组织系统及其职能

2.1质量管理办公室是全公司质量信息的中心，负责质量信息的收集、核实、处理、反馈、汇总、综合分析、储存以及采取对策和措施等。

2.2各工程处、科室设兼职质量信息员，负责质量信息的收集、整理、反馈等工作。

2.3工程处生产班组由班组质量员兼质量信息员，负责质量信息的收集、整理、反馈等工作。

3信息反馈

管理制度

文件编号：

LF/ZD0001-2011

共2页第2页

主题：

质量信息管理制度

第二版

第0次修改

3.1各部门设“质量信息传递卡”，该卡供各类人员随时填写涉及到产品质量的各种因素与对质量管理的意见、建议、要求、措施等问题的质量信息。

3.2质量管理办公室将处理意见填写“质量信息传递卡”提出处理意见和要求，完成日期，指定验收单位等。

3.3有关单位接到质量管理办公室的“质量信息传递卡”应立即组织处理，并将其结果报送验收单位签署意见后，返回质量管理办公室。

3.4质量管理办公室应在该次信息传递结束后，进行复查，并将处理结果，填入“质量信息台帐”。

管理制度

文件编号：

LF/ZD0002-2011

共1页第1页

主题：

安全生产管理制度

第二版

第0次修改

安全生产管理制度

1安全科要负责全公司的安全生产，严格执行国家颁布的安全生产禁令，要实行分级管理，健全制度，保证职工的人身安全及设备的安全运行。

2要认真掌握每个设备管道工程的工艺、流程，切实做好设备管道的安全措施。

3要建立安全管理工作台帐，对各工种制定严格的安全操作规章制度，实行专人专管，操作者应严格执行，严禁违章操作和设备超负荷运转，避免安全事故的发生。

4发生安全事故，责任单位应保护好现场，并立即通知公司主管负责人到场，一同分析搞清情况，查明原因，按三不放过的原则，严肃处理。

5安全工作由公司经理挂帅，配备得力的安全领导班子，深入施工现场巡回检查，健全制度，查出隐患，杜绝安全事故的发生。

6要定期组织全公司职工认真学习安全生产知识，加强每个职工的安全意识。

管理制度

文件编号：

LF/ZD0003-2011

共1页第1页

主题：

质量事故责任制

第二版

第0次修改

质量事故责任制

1由于图纸、工艺等文件的差错而造成的质量事故，则有关的工程技术人员负责。

2由于计划、调度及指挥上失误，而造成的产品质量事故，则由有关的职能人员或指挥者负责。

3未经过检验的不合格材料使用，造成质量问题由当事人负责。

4质量事故的处理

4.1凡因非操作原因造成的报废，其工序工时计操作者的工时。

因操作原因造成不良品需经返修，操作者不计返修工时，如他人返修，返修者的工作时间从责任者当月完成工时中扣除。

4.2因职能科室的管理不善或工作失误，造成的产品质量事故，承认操作者加工工时，损失工时由检验科负责统计后报公司，公司则按损失程度，按经济责任制的有关规定考核评分。

管理制度

文件编号：

LF/ZD0004-2011

共3页第1页

主题：

设备、管道安装

施工工艺控制

第二版

第0次修改

设备、管道安装施工工艺控制

1工艺管理制度

1.1工艺管理是公司技术管理的重要环节，凡工艺安装中所涉及的工艺技术问题均按本制度管理。

1.2安装工艺文件的编制

1.2.1凡我公司承接压力容器、压力管道安装工程均要编制施工工艺

1.2.2施工工艺文件必须满足设计图样的技术要求，并根据我公司的设备能力和技术水平，做到工序安排适当，经济合理、可靠，材料定额准确，审批手续齐全，为安装施工、质量检验及经济核算提供可靠依据。

1.2.3压力容器、压力管道安装的工艺文件应包括材料定额明细表、焊缝布置示意图，施工方案安装工艺、工序传递卡、焊接工艺评定等。

1.2.4安装施工工艺文件的编制除了满足设计图样所规定的技术要求以及建设单位的特殊要求外，必须贯彻“质量第一、安全第一”的方针，以《压力容器安全技术监察规程》和《压力管道安全管理与监察规定》以及国家颁放的压力容器设备、管道安装标准及其他现行标准、条例为依据。

1.3设备、管道安装工艺文件的实施

1.3.1设备、管道安装工艺文件经工艺责任工程师签发后即成为工程安装中检验、成本核算的依据，任何人不得随便修改和涂改。

1.3.2施工人员必须严格按照工艺卡和施工工艺方案中，提出的技术要求和技术标准进行施工。

1.3.3生产调度员和质量检验员应认真贯彻施工工艺文件所规定的技术要求，并负责监督对工艺文件中的搞不清楚的地方，立即与工艺科联系，由主管工艺员解释处理。

1.4施工工艺文件的反馈

管理制度

文件编号：

LF/ZD0004-2011

共3页第2页

主题：

设备、管道安装

施工工艺控制

第二版

第0次修改

1.4.1在安装施工过程中如发现工艺不当，工序遗漏、技术要求不清或因工艺条件达不到图纸或标准化规范的要求时，工程处不得自行修改工艺，应及时用“信息单”与工艺科联系，由主管工艺员按“工艺修改管理制度”进行修改。

1.4.2因材料代用或设计图纸的修改而引起的工艺变更，由工艺科按“工艺修改管理制度”办理。

1.5工艺管理

1.5.1一切施工工艺资料的接收和发送均由生技科资料员办理签收发放签字手续，工艺文件仅限本公司使用，一般不得外借，特殊情况需经公司批准在指定地点阅读。

1.5.2一切施工工艺资料包括通用工艺、图纸等均按资料档案管理制度存档保管。

2工艺修改管理制度

2.1工艺文件一经工艺质控工程师审核通过后，即成为工程安装的指令性文件，有关施工人员必须严格遵守，不得随意变更，如认为确需修改，可向工艺员建议。

2.2施工工艺修改由原编制该工艺的主管工艺员负责办理，填写“工艺变更通知单”，经工艺质控工程师审核后分发有关单位。

2.3上述工艺修改，如属永久性质，应由主管工艺员到资料室借出施工工艺图纸修改。

2.4施工工艺文件修改应采用划改，作出修改标志，修改后修改人应在修改栏内签署。

3工艺质量控制管理制度

3.1工艺系统的各控制点，要严格进入控制状态。

3.2工艺责任工程师对工艺质量控制系统的主要控制点要严格控制，应作为指令性文件。

3.3各工程处需按施工工艺指挥生产，每道工序必须严格按照工艺施工。

管理制度

文件编号：

LF/ZD0004-2011

共3页第3页

主题：

设备、管道安装

施工工艺控制

第二版

第0次修改

3.4工艺信息反馈处理由主管产品的工艺员提出处理意见，经工艺责任工程师审批后方可执行。

3.5工艺系统有四个环节，五个控制点对其质量进行严格控制。

管理制度

文件编号：

LF/ZD0005-2011

共1页第1页

主题：

工艺纪律管理制度

第二版

第0次修改

工艺纪律管理制度

在生产安装过程中，各有关人员应遵守的工艺秩序，称为工艺纪律。

　　为确保安装质量，应保证工艺文件、工艺规程、工艺守则等在生产实践中得到贯彻执行。

1工艺纪律的内容

1.1各工程处必须严格按图纸、工艺文件和技术标准组织生产，生产工人必须按图纸、工艺文件、技术标准进行操作。

1.2对安装质量起支配使用的技术要求和工艺参数（如时间、温度、压力、电源、电压、材料等）必须一丝不苟，严格按规定执行，并做好原始记录，以便质量检查人员监督核对。

2工艺纪律的检查

2.1检验员在巡回检验时，同时监督、检查生产安装过程中的工艺执行情况，若发现违反工艺纪律的现象应坚决制止。

2.2主任、施工员兼职质量管理员负责对工程处日常生产工艺执行情况的监督和检查。

2.3由公司领导、工艺科、检验科和质量管理办公室等有关人员组成工艺纪律检查组，定期或不定期对各工程处的执行情况进行检查或抽查。

3工艺纪律的考核与奖惩

3.1对工程处、班组、操作者分级下达工艺贯彻率，并按月统计，对执行工艺纪律作为经济责任制考核指标。

3.2表彰奖励严格执行工艺纪律者，处理因违反工艺纪律造成重大质量事故的责任者。

管理制度

文件编号：

LF/ZD0006-2011

共1页第1页

主题：

持证焊工管理办法

第二版

第0次修改

持证焊工管理办法

1持证焊工只能担任按《规则》考试合格范围内的焊接工作，考试合格项目有效期为三年。

2焊工合格证由公司生技科统一保管，统一管理，持证焊工不得自行到外单位从事锅炉压力容器受压元件的焊接工作，否则一经发现将吊销焊工的合格证。

3因工作需要增加操作技能项目时，需本人申请，工程处同意，经公司焊接质控责任人审核，报经理批准后，由焊接质控责任人统一申请，经市焊考委在理论、实践考试合格后，才能参加该项目的焊接工作。

4持证焊工中断受监察设备焊接工作在六个月以上者，重新担任监察设备的焊接工作时必须重新考试。

5持证焊工的实际操作技能不能满足产品的焊接要求，多次违反工艺纪律以及焊接管理的规章制度，致使发生焊接质量问题，公司将对焊工提出警告，限期整改，在限期内无明显转变时，将吊销该焊工的合格证或焊工合格证某一合格项目。

6公司生技科应对持证焊工建立考绩档案，按月统计焊接质量情况。

7被吊销合格证的焊工，一年内不准参加《规则》的考试。

管理制度

文件编号：

LF/ZD0007-2011

共1页第1页

主题：

焊接试样管理办法

第二版

第0次修改

焊接试样管理办法

1工艺科在编制工艺时，首先编制焊接试样焊接工艺、试样焊接过程也应实行工序传递卡制度，且应按标记移植的有关规定进行标记移植。

2试样应由施焊管道的焊工进行焊接，施焊时采用焊接管道相同的条件和相同的焊接工艺施焊，工艺管道由多个焊工焊接时，试样由检验科指定焊工施焊。

3试样应先经外观检验合格，再进行100％射线探伤，焊缝有缺陷时，且取样能避开缺陷部位，可不返修焊缝。

4试样试验不合格，不得转入下道工序安装，且试验情况及时反馈，以便采取相应措施处理。

管理制度

文件编号：

LF/ZD0008-2011

共1页第1页

主题：

焊接现场管理制度

第二版

第0次修改

焊接现场管理制度

1焊工凭“焊材领料卡”领用焊条，凭“焊材增补卡”增补焊条。

2焊前对装配的错边、间隙、坡口的大小，坡口除锈等工序，按规定的要求进行检验认可。

3施焊中的清根、打磨，外观检查按规定要求进行。

4焊完后应在规定部位打上焊工代号钢印，如不允许打钢印时，可用记号笔写或记录。

5焊接环境应符合GB158-89R的10.3.3的规定。

管理制度

文件编号：

LF/ZD0009-2011

共1页第1页

主题：

焊缝外观检验制度

第二版

第0次修改

焊缝外观检验制度

1压力管道的焊接，必须由考试合格且具有相应合格项目的持证焊工施焊，焊接过程中检验员有权检查焊工合格证上的合格项目是否与施焊的内容相符，不符时有权制止继续施焊。

2检验人员应经常检查督促焊工执行焊接工艺，做好焊接检验记录。

3焊缝外观的质量检验。

3.1焊缝热影响区表面不得有裂纹、弧坑、气孔、未熔合、未焊透以及肉眼可见的夹渣缺陷。

3.2焊缝咬边的深度，连续长度以及累计长度不得超过规定范围。

3.3角焊缝应有园滑过渡至母材的几何形状。

3.4因表面缺陷或机械损伤而修磨焊缝表面后的材料厚度不得小于设计厚度。

3.5焊缝上的药渣和飞溅物必须清除干净。

3.6施焊的焊工钢印号必须打在规定位置，且清晰可见。

管理制度

文件编号：

LF/ZD0010-2011

共3页第1页

主题：

设备管理制度

第二版

第0次修改

设备管理制度

1设备安装验收程序

1.1新购设备，由生技科负责，并组织安装调试，在安装调试完毕后，由设备管理员统一编号，生产、工艺、财务、使用部门进行检查验收，合格后使用部门正式办理领用手续，未办理手续前，使用部门不得开车使用。

1.2自我装配设备，经一年以上的生产验证合格，有主要技术资料及工艺精度要求，符合固定资产标准，经正式验收后，由生技科管理。

1.3设备在验收移交前，有关技术资料由生技科保管，工具附件经登记后移交使用部门保管。

2设备台帐及卡片

全公司生产设备由生技科逐台进行登记，设立设备台帐和设备卡片。

3设备的统计工作

设备的统计工作是设备管理的基础工作，通过统计资料的分析，可以及时掌握设备的状况，经济效果及规律，为设备管理提供可靠依据。

设备统计工作的各种资料，应做到准确、全面、及时。

统计工作的内容有：

3.1主要生产设备分类、型号、分布情况的统计。

3.2主要生产设备未增减的变动统计。

3.3主要生产设备维修情况的统计。

3.4主要生产设备二级保养计划完成情况的统计。

3.5设备大修后定额的完成情况统计。

3.6备件的储存消耗及占用资金的情况统计。

3.7设备事故的统计。

3.8电器容量的统计。

管理制度

文件编号：

LF/ZD0010-2011

共3页第2页

主题：

设备管理制度

第二版

第0次修改

3.9闲置设备的统计。

3.10技术资料的统计。

3.11设备润滑油脂消耗和废油回收的统计。

4闲置封存设备的管理

闲置三个月以上的设备，由使用工程处申请封存，超过一年以上须报生技科批准，封存设备的日常维护保养工作由使用单位负责。

5设备的调拨、借用和移装

5.1属于工程处之间的一般设备调动，须经调入调出双方签署意见，生技科同意，经理批准，由调入单位办理并负责转移安装。

5.2工程处之间需要借用设备时，应经生产科同意。

5.3外单位借用设备，须经生技科签署意见，主管经理批准后办理手续，借用期按有关规定收取租金。

6设备的改装改进

6.1设备的改装改进，须由使用部门或工艺部门办理设备改装改进申请书，并附改装方案，交生技科按规定权限签署意见，报公司分管副经理审核，经理批准。

6.2设备的改装设计制造，由生技科组织有关技术人员进行，改造工作由生技科安排。

6.3设备改装完成后，由生技科组织有关单位进行调试验收，资料存档。

7设备的报废

7.1凡列入固定资产的生产设备，符合下列条件之一时，可按规定申请报废。

7.1.1超过使用年限，主要结构限旧，精度低劣，生产效率低且不能改装利用调出者。

7.1.2使用年限未达到不能迁移的设备。

7.1.3腐蚀过甚，无修复价值或继续使用易发生危险者。

7.1.4性能低劣不符合国家有关规定，无修复价值者。

7.1.5国家规定应淘汰的设备。

管理制度

文件编号：

LF/ZD0010-2011

共3页第3页

主题：

设备管理制度

第二版

第0次修改

7.2设备的报废由使用部门提出申请，经生产科组织有关科室及使用部门代表认真进行技术鉴定，并填写“设备报废申请书”，经使用部门代表签署意见后，按规定报批。

7.3设备经批准报废后，由生技科会同财务科等部门进行报废设备处理。

处理后的残值作为设备更新改造之用，同时注销该设备的卡片和在设备台帐中的编号，及其他有关资料。

8设备的使用与维护保养和检查评比

8.1设备的使用

8.1.1新工人在使用设备前，必须进行业务、技术、安全知识方面的教育，在师傅的指导下学习实际操作。

8.1.2操作工熟悉使用设备的性能和技术规范，了解设备结构，掌握操作方法和安全技术规程，以及润滑保养知识，并经过考试合格后，方可独立操作使用。

8.1.3主要生产设备实行定人定机，和设备维护保养负责制。

8.2设备的三级保养制

8.2.1日常维护保养，班前、班后由操作者认真检查设备，擦洗各个部位，加润滑油，使设备保持整齐、清洁、润滑、安全，并做好交接班记录。

8.2.2一级保养以操作工人为主，维修工人为辅，按计划对设备局部拆卸和检查、清洗，每月进行一次，半天时间。

8.2.3二级保养以维修工人为主，对设备进行部分解体，检查加修理，更换和修复磨损件，清洗、换油、检查修理电气部分，使设备技术状况达到完好标准要求。

执行三级保养制，要求操作工人对设备做到“四懂”“三会”（四懂：

懂结构、懂性能、懂原理、懂用途；三会：

会使用、会维护保养、会排除故障）。