《安全生产检查提纲》word版.docx
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《安全生产检查提纲》word版
多晶硅项目生产安全管理检查表
1、生产及安全制度
序号
检查项目
内容
检查结果
1
安全管理制度
安全生产责任制
安全例会制度
安全生产列检制度
安全技术措施审批
领导干部带班和重大事故到场制度
安全生产投入
文件和档案管理
隐患排查治理
安全教育培训
特种人员管理
设备设施安全管理
生产设备设施验收管理
生产设备设施报废管理
施工和检修安全管理
危险物品和重大危险源管理
作业现场安全管理
外用工管理
职业健康管理
防护用品管理
应急管理
事故管理
安全生产奖惩制度
安全生产绩效评定和目标评价考核制度
2
安全例会
半年召开一次安委会
每月召开安全分析会
每月召开安全监督会
班前会、工前会和班后会
3
安全目标管理
厂级安全目标
车间安全目标
班组安全目标
4
安全考核
安全绩效评定
5
生产管理制度
安全规程
工艺规程
检修规程
操作法
6
生产事件
安全生产事件
检查安全的记录、档案和台账
7
工作票管理
电气工作票（电气一种票、二种票）
设备检修票
动火作业票
受限空间作业票
盲板抽堵作业票
高处安全作业票
吊装作业票
断路作业票
动土作业票
射线作业许可
重大设备启停许可证
重大系统调整许可证
8
工作记录管理
巡检记录
运行日志
运行记录
交班记录
2、安全教育培训
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
安全培训取证
从事安全工作的领导和安全技术管理人员必须经安全知识培训，取得《安全资格证书》。
2
职工“三级”
安全教育
新入厂职工必须经三级安全教育，考核合格后方准上岗。
3
定期组织安全生产规章制度和规程学习
厂级安全技术培训及考核
管理人员安全技术培训及考核
工人安全技术培训及考核
4
特种作业人员安全教育
查特种作业人员登记表及安全教育台帐
5
其它人员安全教育（包括集体工、临时工、家属工、外包工和外来施工人员、参观人员）
由用工单位组织，经安全、人事教育或工程管理、保卫部门进行的入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作。
（查安全教育台帐、查工作记录、查入厂通行证、特种作业人员操作证、安全教育台帐）
6
外来施工单位入厂资质审定
查安全资质证、工程等级和类别，施工合同中安全附件
3、事故管理、隐患治理
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
事故统计
查事故台帐各类事故均要登记。
2
事故上报
及调查
查事故快报、报表，各类事故按有关要求及时上报、统计并上报。
发生企业级事故，要按规定组织有关人员进行事故调查，查清事故原因、吸取事故教训、落实防范措施，并形成事故报告。
3
事故处理“四不放过”原则执行情况
现场询问，职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受到教育。
现场查看，有可靠的防范措施，并且落实。
查看记录，有事故处理意见，并执行。
4
事故隐患管理
查各级隐患管理台帐，事故隐患实行分级管理，登记建档。
5
事故隐患治理
查安全评价资料，隐患治理方案要做深做细，投资概算要清晰明确，可行性与可研性要强，达到基础设计的技术要求。
重大隐患治理必须定方案，定资金，定负责人，定完成期限。
查隐患管理台帐，按要求开展隐患识别，整改前必须有治理计划，制定整改计划，并采取可靠的防范措施。
6
应急处理预案
查预案方案，预案内容是否体现在安全操作规程中，是否覆盖重大危险源和各类风险，查装置改扩建后的预案管理，发放范围
按要求制定、发布各类应急预案，定期对应急预案进行修订、完善。
查演练计划、记录，查问题的整改。
按要求的频率开展预案演练。
4、安全生产费用
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
安全生产费用计划
编制计划、明确内容、完成时间、责任人、责任部门、金额
2
安全生产费用账户
保证专款专用
5、反事故措施和安全技术劳动保护措施
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
安全评估
安全评估内容重大缺陷、设备可靠性评估、改善劳动条件、防止人身伤亡事故、预防职业病、作业方法、施工机具、工业卫生、作业环境
2
反事故措施计划
编制计划、明确内容、完成时间、责任人、责任部门、金额
3
安全技术劳动保护措施计划
编制计划、明确内容、完成时间、责任人、责任部门、金额
6、安全设施和劳动保护
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
安全设施
安全设施及标示完好、安全警语、安全警示
2
劳动保护
合格充足的劳动防护用品
7、特种作业
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
特种作业范围
明确特种作业的工种
2
特种作业资格准入
特种作业资格证
3
特种设备检验
特种设备合格证
8、危险源管理和隐患排查管理
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
建立重大危险源管理制度
建立制度、明确监控管理部门、开展工作
2
开展重大危险源普查登记
掌握重大危险源数量、状况和分布情况，建立重大危险源数据库、按规定定期向政府申报
3
开展重大危险源安全评估
对重要设备、设施和生产过程的工艺参数、危险物质进行检查出具评估报告。
（评估报告包括重大危险源基本情况、危险、有害因素辨识与分析，可能发生的事故类型、严重程度、重大危险源等级，安全对策措施，应急救援措施和评估结论等。
）
4
健全隐患排查治理制度
建立隐患排查、治理、报告、建档监控、跟踪督办制度，建立隐患排查治理责任制、程序和正常工作机制。
开展二级隐患排查治理机制和体制。
（一般隐患由二级单位区域负责整改，重大隐患由二级单位主要负责人组织制定并实施治理方案，公司负责对治理方案的审查和治理措施的监控落实、跟踪督办。
）
5
安全评价工作
开展以危险有害因素识别、分析、评估为主要内容的综合评价和专项评价。
9、应急管理和事故处理
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
建立应急机构和应急队伍
设置或指定应急机构，配备应急工作人员，满足应急救援要求
2
完善应急预案体系、提高保障水平
3
事故调查处理
“四不放过”原则和“依法依规，实事求是，注重实效”的要求，严肃开展内部事故调查处理，及时、如实报告和统计事故情况，严格责任追究。
10、班组安全建设
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
建立班组安全活动制度
活动的组织、内容、形式、周期、记录、反馈、检查、评比和考核、标准要求做出规定
2
制定班组安全活动计划
活动时间、内容和形式提出要求
3
班组安全活动记录
班组安全活动记录要统一规范，反应活动内容和形式，检查、总结和通报情况，安排部署工作，存在问题分析和整改情况。
记录以纪要形式对形成共识、研究讨论的决定和安排的工作进行总结归纳并签字。
11、关键装置要害部位
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
关键部位界定
查界定划分意见，关键部位界定清晰，并实行分级管理。
2
关键部位监控
查资料、看现场，有危险点分布图，现场设置安全警示牌。
查监控措施完善情况，有危险点监控措施。
查记录按规定对危险点进行监控或巡检。
有重大危险源监控管理措施，登记档案齐全。
3
关键部位管理
查文件、资料有完善的管理办法、年度管理计划和活动安排。
有完善的关键部位管理档案与登记台帐。
查现场特护牌与记录有效落实机、电、仪、操、管人员职责，大型机组关键设备实行特护管理，现场有特护、巡检牌。
，
查预案与演练记录有完善的事故应急预案，内容要结合实际，操作性强，并按规定进行事故预案演练。
4
关键部位检查
查检查台帐与巡检记录。
作业部（厂）每月、装置每周、班组每天按规定对关键部位进行安全检查或巡检，有记录、有整改、有反馈、有考核。
每半年组织一次综合性安全检查，按规定编制“关键部位安全检查技术报告”，并上报上级安全部门备案。
查记录。
对上级部门安全检查提出的问题要有整改记录，涉及到隐患治理的，应按“四定三不推”原则进行有效治理。
三定”：
定人、定时间、定措施；
“四不推”：
班组能整改的不推到工段，工段能整改的不推到车间，车间能整改的不推到部门;部门能整改的不推到公司。
5
重大危险源监控管理
查记录。
定期对重大危险源进行辩识，确定本单位重大危险源。
查档案、记录。
对本单位重大危险源定期进行检测、评估、监控；发现新的重大危险源的要采取有效的防范措施，在规定的期限内整改，并建立登记档案。
查预案、记录。
制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。
查资料、记录。
将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报上级安全主管部门备案。
12、危险化学品管理
序号
检查项目、内容
检查结果
1
查资料、现场。
生产、使用、运输、采购危险化学品的单位要有危险化学品安全技术说明书和安全标签。
2
查资料、现场。
危险化学品必须储存在专用仓库内，有专人管理，出入库时必须进行核查登记。
3
查安全教育台帐。
危险化学品充装人员应进行安全培训，做到持证上岗。
4
查检查登记台帐。
危险化学品运输、充装场所应对车辆与人员按规定进行安全检查与登记。
5
查预案与演练记录。
有危险化学品应急救援预案，内容完善，操作性强，并按要求定期进行演练。
6
查现场、检验。
现场职业安全卫生装备与设施齐全完好。
13、检维修作业
序号
检查项目
检查项目与内容
检查结果
1
文明检修
现场道路平整，消防通道畅通，现场有安全标志和安全标语。
原材料、工具分规格码放整齐。
查现场检修零部件“三不落地”、“三不见天”，严禁高空抛物。
。
检修现场必须做到“三条线”、“三不见天”、“三不落地”、“五不准”、“五不乱用”、“四不施工”、“三净”
“三条线”：
工具摆放一条线；配件零件摆放一条线；材料摆放一条线。
“三不见天”：
润滑油不见天；清洗过的机件不见天；铅粉不见天。
“三不落地”：
使用工具、量具不落地；拆下来的零件不落地；污油脏物不落地。
“五不准”：
没有火票不准动火；不戴安全帽不准进入现场；没有安全带不准高空作业；没有检查过的起重设备不准起吊；危险区没有警示栏杆（绳）无人监护不准作业。
“五不乱用”：
不乱用大锤、管钳、扁铲；不乱拆、乱卸、乱栓、乱顶；不乱动其它设备；不乱打保温层；不乱用其它设备零附件。
“四不施工”：
任务不清、情况不明、图纸不清楚不施工；安全措施不健全的不施工；质量标准、安全措施、技术措施交底不清楚的不施工；上道工序质量不合格，下一道工序不施工。
“三净”：
停工场地净；检修场地净；开工场地净。
检修中要牢固地树立起“安全第一”、“质量第一”的思想，坚持做到“三不交工”、“四不开汽”，
三不交工”：
不符合质量标准不交工；没有检修记录不交工；卫生规格化不好不交工。
“四不开汽”：
工程未完不开汽；安全不保证不开汽；有明显泄漏不开汽；卫生不合格不开汽检修时设备、管线保温、保冷“五不准”
在设备、管线上测厚，打掉保温、保冷层时不准扩大破坏面。
应预制检测孔和保温、保冷堵头。
在设备、管线检修时，不准利用设备、管线吊挂起重机具及破坏保温、保冷结构。
<
设备、管线局部拆除或检修时，不准任意扩大保温、保冷拆除面。
<
更换阀门、垫片时，不准破坏本体保温、保冷。
<
换热器检修时，不准破坏本体保温层、保冷层，头盖保温层尽量保护。
检修完毕，工完，料净，场地清。
2
脚手架
脚手架搭设符合有关规定要求。
3
“三宝”（安全帽、安全网、安全带）、“四口”（楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口）
进入现场人员必须正确佩戴安全帽。
安全网支挂符合标准。
从事高处作用人员必须正确佩戴使用安全带。
楼梯口、电梯口有固定防护设施和警示标志。
孔、洞、坑有固定地护板、护栏等防护设施。
通道口设置牢固且符合规定要求的防护棚架。
阳台、楼板、屋面等临边部位有可靠的防护措施。
4
施工用电
必须按规定申办临时用电票，符合安全用电规程。
严禁擅自接用电源。
手持式电动工具，须装漏电保护器，电气设备要有可靠的接地接零。
手持照明或危险场所照明，使用安全电压。
在临近高压线施工时，设置防护隔栏、栅栏或保护网，确保安全距离，悬挂醒目的警示标志牌。
支线架上电源线完好无损，无漏现象；过路线采取过路保护措施。
5
起重作业
操作人员持证上岗，有专人指挥，重大吊装工程有吊装方案。
吊装工具有专人负责和定期检查。
吊装区域设警示线。
起重臂下严禁站人。
吊装周围的环境、电线设备符合吊装要求。
严禁利用设备、管道、楼板等作吊装支撑点。
6
电焊作业
设备必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。
电焊机必须装有独立的专用电源开关，起负荷，应能自动切断电源。
禁止多台焊机共用一个电源开关。
有可靠的接地、接零装置，焊缝外观完整。
禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。
电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。
7
气焊作业
氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。
气瓶不能曝晒，乙炔瓶不能倒放。
安全附件齐全完好。
8
卷扬机作业
有专人操作、专人指挥。
钢丝绳、滑轮、挂钩、包闸使用前须严格检查，符合安全规范。
钢丝绳穿越马路有专人看管，起吊物下严禁站人。
9
放射线探伤
作业人员应穿戴好符合标准的防护用品。
作业场所禁止炊酒、吸烟、存放零食。
在射线作业场所应设置警戒线，有明显标志，并设专人监护。
放射性同位素运输、存放、使用、报废等按国家有关规定执行。
10
机动车辆管理
进入施工现场的机动车辆按指定路线限速行驶。
进入防爆区的机动车辆，办理进入装置许可证。
14、作业许可证
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
用火作业许可证
查用火作业许可证。
用火部位的等级与火票等级相符。
火票签发程序正确，特级动火由主管领导签发。
查用火作业许可证、看现场用火安全措施落实，确认人签字。
一张火票只限一处。
查现场、询问监火人监火人须持有岗位操作合格证，清楚监火职责，佩戴明显标志。
查用火作业许可证按规定进行采样分析，方法合理、数据准确。
查用火作业许可证用火作业许可证实行四联管理，火票填写认真，不得涂改代签。
妥善保管。
2
进入受限空间作业许可证
查进入受限空间作业许可证。
进入受限空间作业许可证签发程序正确，由主管领导签发。
查进入受限空间作业许可证进设备作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。
现场查看、询问进设备作业人员严格按照规定作业，监护人具备监护资格，清楚监护职责。
。
现场询问。
监护人和作业人员拟定联络信号。
查进入受限空间作业许可证进入受限空间作业许可证实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改、代签。
3
高处作业许可证
查高处作业许可证高处作业的等级与许可证的等级相符，签发程序正确，由基层单位领导签发。
查现场进行高处作业前，针对作业内容，应进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。
查有关体检资料凡进行2米及其以上高处作业人员作业前必须进行体检，不适合高处作业的人员，不得从事高处作业。
查高处作业许可证作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。
4
临时用电作业许可证
查临时用电作业许可证及签发程序正确，有效期为一个周期，由供电执行部门签发。
查资料、现场临时用电作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。
查资料证书，看现场临时用电设备、电器元件应符合国家规范标准要求；临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。
查临时用电作业许可证作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。
查现场作业完工后，施工单位应及时通知负责配送电单位停电，施工单位拆除临时用电线路。
5
破土作业票管理
查破土作业许可证破土作业许可证签发程序正确，有效期为一个施工周期，由工程主管部门、基层单位现场负责人签署意见，基层单位领导签发。
查资料、现场破土作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。
查现场在道路（含居民区）及危险区域内施工，应在施工现场设围栏及警告牌，夜间应设警示灯。
查破土作业许可证作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。
8.6
射线作业许可证
查射线作业许可证射线作业许可证签发程序正确，由安全监督部门签发。
查工作记录、施工方案作业前，施工单位应事先告知工程主管部门、生产部总调和生产作业单位，并制定相应的施工方案，报生产建设单位有关部门进行审查会签。
查现场应在现场划出安全防护区域，设置危险标志和防护设施，派专人监护。
查有关证件放射作业单位应具备放射工作资质，从事射线工作的人员应持有《放射工作人员证》。
查射线作业许可证作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。
15、工艺管理检查
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
工艺卡片管理
操作室中要有工艺卡片，每半年或运行一个周期修改一次，并经总工（或主管厂长）批准。
工艺指标按工艺卡片严格控制。
工艺卡片临时变动必须按规定履行审批手续。
2
工艺联锁管理
工艺联锁装置必须投用完好。
停用、摘除工艺联锁有审批、报批手续。
恢复、修改工艺联锁按规定程序进行。
3
操作纪律管理
查操作记录、看现场。
岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳运行，巡回检查有检查标志
操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改。
交接班必须进行现场对口交接，班前（后）会上，班长应作安全讲话，日志内容完整、真实，字迹清晰、工整。
4
工艺技术管理
工艺技术规程齐全、及时修订，延期使用的应有批复报告。
按规定编制工艺技术方案与生产事故预案，定期开展预案演练，记录完整。
工艺技术台帐、工艺技术月报齐全，内容完整，记录清楚，并按时上报
16、设备管理
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
机泵类
机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏。
电气接线符合电气安全技术要求，有接地线。
机泵运行平稳、无杂音、轴承温度正常，振动不超标。
备用机泵完好，能随时切换使用。
有联锁装置的机泵，联锁应投入使用，完好。
有报警系统的机泵，报警系统投入使用灵敏可靠。
暴露在外的传动部位，有安全防护罩。
严格按照“三滤”、“五定”进行润滑管理。
五定是指：
定点，定质、定量、定期、定人。
三滤即时。
指三级过滤：
入库过滤、发放过滤、加注过滤
2
工业炉
温度、压力表、氧含量等在线分析仪表灵敏准确。
火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放空线和防雷接地线待等安全设施齐全可靠。
照明设备完好。
安全附件齐全、好用。
炉管无局部过热、鼓包和管径胀大现象，炉管弯曲不超标。
火嘴状态良好，火焰无偏烧。
炉底无积油及其它易燃物。
瓦斯管线设置阻火器。
3
压力管道
阀件、法兰、排放点、滑件、支架、保温、防腐完好无损，符合安全管理规定，建立管道档案。
腐蚀、易磨损的管道，专业部门要定期测厚和进行状态分析，有检测记录。
防止高低压及不同物料互窜的安全措施可靠。
输送油品、液化石油气、燃料气、氧气和放空油气管线，有良好的防静电接地设施。
长输易燃易爆物料管线，落实巡检制度和各项安全措施。
4
安全阀
安全阀定压符合设计规范。
铅封、铭牌完整，标示字迹清晰。
对储存易燃、有毒截止压力容器上的安全阀，应装设导管引至安全地点，妥善处理。
压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开，并加铅封，且有专人定期检查。
安全阀运行、检修、试验资料齐全。
5
爆破片
爆破片选择符合设计要求，定期更换，更换有记录。
6
压力表
压力表定期校验，有校验记录，有检查合格证和校验日期。
铅封完好、表盘、表针清洁，表内无泄漏。
7
液位计
液位显示清晰、准确，有指示最高、最低液位的明显标志。
液位计及引出阀门活节完好，无泄漏。
盛装易燃、毒性大等高度危害介质的压力容器上的液位指示计，应有安全防护装置。
8
呼吸阀、阻火器、放空阀
运行正常完好，有定期检查记录
9
设备检查评级制度
定期设备评级表
缺陷、隐患和不安全因素台账
消缺统计表
10
压力容器
压力容器登记表和压力容器登记卡
压力容器使用证
压力容器履历卡
压力容器运行及事故记录
压力容器检测记录、报告及评定
压力容器定期检查、检验记录
11
设备防腐管理
建立防腐档案、台账、卡片
17、储运系统
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
罐区
罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物。
消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好。
防雷、防静电设施完好。
水封井及排水阀完好可靠。
照明设施齐全，符合安全防爆规定。
呼吸阀、检尺口、通风管、排污孔、高低出入口、切水阀、加热盘管、高低液位报警器齐全好用，无堵塞、泄漏现象。
压力储罐符合压力容器有关规定。
喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用。
可燃气体检测报警系统布点及安装符合要求。
防止跑、冒、窜的措施可靠。
氮封系统正常投用、运行良好。
2
槽车装卸
栈台
槽车装卸栈台场地分设出、入口，并设置停车场。
液化气装车栈台与充（灌）瓶站分开，保持安全间距。
装卸栈台与槽车罐体静电接地良好。
装运危险品的汽车必须“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）齐全。
槽车安装阻火器。
液化气槽车定位后必须熄火。
充装不能超载；充装完毕，确认管
升级会员 