质量安全管理制度.docx

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质量安全管理制度

葛洲坝易普力股份有限公司

准东露天煤矿项目部

质

量

安

全

管

理

制

度

爆破施工质量安全管理制度

第一章一般规定

1.1此规定由生产主管经理负责检查实施，安全科监督考核。

1.2爆破作业前，作业人员应自觉接受工前交底，并在交底记录上签署自己的姓名。

1.3进入施工现场，必须劳保着装，正确佩戴安全帽和相关的劳动保护用具。

1.4乘坐施工车辆，在车辆未停稳时，严禁强行扒车和跳车。

1.5爆破作业严禁无证操作和酒后作业。

严禁携带和在爆破作业区使用气体打火机、火柴、非绝缘性照明电筒等易爆、易导电和易受电磁辐射的器具物品。

1.6进入施工现场，严禁在视野条件受限的坑、洞、沟槽、石穴内、高坎、悬壁附近坐卧休息、看书或睡觉。

1.7施工作业部位改变或搬运施工器材时，应走人行通道，不宜捷径攀爬不稳定的堆体和陡峭小道。

1.8进入施工现场或操作岗位，不得随意触动现场供用电设施和施工标识，不得随意操作他人所操作的机具、设备。

1.9禁止在施工现场嬉戏打闹。

1.10自觉遵章守纪，正确操作，不违章作业，并有权劝阻和制止他人违章，对违章指挥有权拒绝执行，有权提出批评、检举和控告。

第二章质量安全指标

2.1安全控制指标

1工伤事故率小于4‰，重伤或死亡事故为零。

2一般性机电事故直接经济损失率小于0.5‰，不发生重大设备损失事故。

3交通事故百车率小于5%，不发生重大交通事故。

4爆破施工不发生飞石伤害或直接经济损失大于1万元（含1万元）的事故。

5火灾事故直接经济损失率小于1元/人·年，不发生重大火灾事故。

6不发生爆破器材遗失事件。

2.2质量控制指标

1成品炸药混制合格率为100%,优良率大于95%。

2爆破工程施工质量合格率为100%,优良率大于90%，爆破施工盲孔率（拒爆率）小于1%。

3杜绝重大质量事故和不合格产品。

4服务质量满足用户要求，无顾客投诉。

5质量指标划分为三个等极，即“优良”、“合格”、“不合格”。

（1）优良：

指“合格”中无盲孔（拒爆）现象，其它几项指标均达到要求。

（2）合格：

指下列指标达到控制范围

a成品炸药质量合格。

b爆破设计合理、措施合理、装药控制准确。

c关键工艺严格，无满孔装药、含水炮孔装药时输药管下孔不到位、提前堵塞、孔口落渣现象发生。

d不发生装药卡孔现象，线装药密度满足爆破设计要求。

e盲孔率不大于1‰。

f准时起爆。

（3）不合格：

不合格即为质量事故

a包括：

不满足2.2条5

（2）款中任一要求。

b给公司声誉与形象造成影响的事实事故或一般性未遂事故、重大未遂事故。

c一般性质量缺陷或重大质量事故。

d以月度考核优良率小于60％，合格率小于95％（以单元爆破累计数计算）。

2.3质量安全工作目标

1爆破施工项目创建优质安全文明工程。

2职工创安全岗位。

3“三工”活动岗位评价合格率达90%以上。

2.4技术资料

1单元爆破设计（包括过程控制质量记录）：

以月度考核，完整率100％。

2爆破施工现场工况记录：

按事故和不合格品的发生率考核，完整率100％。

3爆破施工现场材料管理联系清单,以月度考核，完整率100％。

4领、退料单,以月度考核，完整率100％。

5甲方签字的材料调拨单：

以月度考核，完整率100％。

6爆破任务单：

以月度考核，完整率100％。

7设备运行、维护、保养记录：

以月度考核，完整率100％。

8质量安全活动记录：

以月度考核，完整率100％。

9“三工”活动记录：

以月度考核，完整率100%。

10钻爆工程质量、产品质量月报表：

以月度考核，完整率100％。

第三章岗位与职责

3.1岗位设置

技术

主管

队长

副队长

技术员

主炮工

辅炮工

主车司机

辅车司机

操作工

辅工

质安员

材料

员

设备员

3.2岗位资格

1技术主管：

大专及大专以上学历，采矿爆破专业或相近专业毕业，年龄为20周岁以上,身体健康，政治表现可靠，具有一年以上爆破作业岗位工龄，具备助理工程师及以上技术职称，取得公安部（厅）颁发“爆破工程技术人员安全作业证”。

2队长：

高中或高中以上文化程度，年龄为20周岁以上，身体健康，政治表现可靠，持有地、市级以上公安部门颁发的有效爆破员作业证，有一年以上的爆破作业连续岗位工龄。

3副队长：

高中或高中以上文化程度，年龄为20周岁以上，身体健康，政治表现可靠，持有地、市级公安部门颁发的有效爆破员作业证，有一年以上爆破作业连续岗位工龄。

4技术员或准技术员：

中等专业文化程度或相当于中等专业文化程度，身体健康，忠诚老实，政治表现可靠，工作积极，持有地、市级公安部门颁发的有效爆破员作业证，有一年以上爆破作业连续岗位工龄。

5主炮工：

初中或初中以上文化程度，身体健康，政治表现可靠，取得地、市级公安部门颁发的有效爆破员作业证，有五年及五年以上的爆破作业岗位连续工龄，具有独立分段联网能力。

6辅炮工：

初中或初中以上文化程度，身体健康，政治表现可靠，取得地、市级公安部门颁发的有效爆破员作业证，具有一年以上爆破作业岗位连续工龄。

7混装车司机：

初中或初中以上文化程度，身体健康，取得公安部门颁发的有效机动车B型或B型以上驾驶执照和集团公司颁发的特种设备操作证，五年或五年以上驾驶员岗位连续工龄。

8辅车司机：

初中或初中以上文化程度，身体健康，取得公安部门颁发的有效机动车B型驾驶执照，有三年或三年以上驾驶员岗位连续工龄，。

9操作工：

初中或初中以上文化程度，身体健康，具有6个月以上的操作岗位连续工龄或经6个月以上的岗位培训，考核合格，持公司设备操作上岗证。

10质安员：

宜由副队长兼任。

11材料员：

宜由爆破员兼任。

12设备员：

宜由驾驶员兼任。

13辅助工：

男性，年龄在18周岁以上，身体健康。

说明：

本节指定的兼职岗位是为方便管理操作所定，可根据实际情况确定。

3.3各岗位人员主要工作职责

3.3.1技术主管

1协助爆破作业单位抓好工程施工质量、安全和施工技术管理工作。

2根据设计图纸和相关规程、技术文件、地质情况，爆破材料性能及钻孔方式和施工条件，组织编制爆破施工方案并向施工管理和作业单位进行施工技术措施交底。

审定爆破施工设计和质量安全措施并组织实施。

3组织员工进行经常性的岗位技术培训，提高员工综合素质。

4对爆破施工过程的工艺质量进行技术指导和把关。

做好每一循环爆破质量评价，及时总结经验，修改爆破施工技术设计。

5指导技术员的业务工作，审定单元爆破设计。

6组织编制、审定和报送钻爆施工竣工质量评价报告。

3.3.2队长岗位主要工作职责

1对本单位的劳动组织、设备维护、调配、施工质量、安全生产负直接的管理责任。

2负责对各级关于质量安全规章规定、施工技术方案、工艺质量设计技术、安全技术措施的组织落实，建立和完善本队的规章规定。

定期组织质量安全日活动，对爆破施工质量、爆破安全控制点上的工艺质量、安全措施的执行情况进行定期分析，拟订整改措施，并组织整改实施。

3负责组织员工开展岗位技术培训和质量安全教育，提高员工的综合素质，增强员工的质量安全意识。

4负责爆破施工的劳动组织、施工生产设备调配、爆破警戒哨卡的设置和起爆指挥工作。

做好对外协调和施工现场应急事件的妥善处理。

5负责贯彻落实“指导书”的各项质量安全技术规定。

参与爆破质量安全事故的调查处理，对本单位员工违反上级规章规定和违反“指导书”规定的违章行为，以及发生的质量缺陷、质量安全事故原因进行分析，提出整改和处理意见。

6组织员工，做好工前交底和岗位评价工作。

7向甲方（或业主）就服务质量、工作质量、爆破质量和爆破效果进行回访，接受用户投诉，听取用户意见，及时整改。

8服从工作分配，按要求完成领导交办的其他任务。

3.3.3副队长岗位主要工作职责

1协助队长抓好本单位的施工质量、安全工作，对所分管的质量安全工作负直接的管理责任。

2负责本单位日常检查和质量安全实施措施的建立、完善与执行。

3组织开展本单位质量安全日活动，对爆破施工质量、爆破安全控制点上的工艺质量、安全措施的执行情况进行定期分析，总结经验，查找不足，拟订整改措施，并组织整改实施。

4负责爆破施工现场的安全检查和施工工艺质量控制，纠正和制止习惯性违章作业，部署爆破警戒哨卡的执勤人员，参与重点部位的警戒执勤。

5负责装药工艺质量和网络敷设联结的质量复检并记录。

6服从工作分配，按要求完成领导交办的其他任务。

3.3.4技术员（或准技术员）岗位主要工作职责

1协助队长、副队长抓好本单位的施工质量、安全工作，对所分管的技术和工艺质量、安全技术工作负直接的管理责任。

2负责爆破施工质量的工艺技术设计和安全技术措施设计，办理钻爆施工设计申报、审批、材料计划等手续，做好工前技术交底和记录。

3对爆破施工作业过程进行技术指导和把关，及时纠正作业人员的不规范行为。

保证爆破施工设计技术方案的全面实施。

4配合技术主管对员工进行经常性的岗位技术培训，积极参加质量安全日活动，对爆破施工质量、爆破安全控制点上的工艺质量、安全措施、爆破效果进行统计分析，总结工艺质量、爆破安全技术设计的不足，改进工艺设计，督促员工正确执行。

5负责爆破现场工况记录的签单和材料消耗签证，做好所有技术资料的收集、整理等工作。

6负责装药工艺质量、网络敷设联结质量终检和记录，签发“准爆证”。

7参与竣工质量评价报告的编写工作。

8服从工作分配，按要求完成队长和有关领导交办的其他任务。

3.3.5爆破员岗位主要职责

1负责爆破作业用具携带和检查，按要求做好爆破器材的检测和相关的试验工作。

2负责爆破施工的装药、网络敷设及联网、起爆及爆破器材的领用、保管、安全使用和清场回收、退库等工作。

3负责参与爆破作业人员的工艺技术指导，严格遵守《中华人民共和国爆破安全技术标准》和本指导书的相关规定。

4自觉接受工前交底，积极参加质量安全日活动，对工艺质量控制点、安全控制点执行情况和改进措施提出自己见解。

5负责装药工艺质量、网络敷设联结质量自检和记录。

6参与爆破警戒执勤。

7自觉遵章守纪，不违章作业，及时纠正他人违章行为。

8服从工作分配，按要求完成队长交办的其他任务。

3.3.6主车司机岗位主要工作职责

1认真执行《中华人民共和国道路交通管理条例》、《高速公路交通管理办法》、本指导书的相关规定。

2认真执行《现场混装炸药车操作规程》和本指导书的相关规定。

负责混装车车身部分和下盘部分的维护保养。

3负责原材料的安全运输、返退和现场混装炸药制备的密度检测与记录。

4负责地下装药车所用炸药的制备、运输及剩余材料的返退。

5协助操作工做好混装车的整车维护保养。

6自觉接受工前交底，积极参加质量安全日活动，对工艺质量控制点、安全控制点执行情况和改进措施提出自己见解。

7自觉遵章守纪，不违章作业，及时纠正他人违章行为。

8服从工作分配，按要求完成队长交办的其他任务。

3.3.7辅车司机岗位主要工作职责

1认真执行《中华人民共和国道路交通管理条例》、《高速公路交通管理办法》、本指导书的相关规定。

2对自己所驾驶的车辆进行维护保养。

3负责爆破器材领用、退还的安全运输和现场材料看管。

4负责爆破施工人员的安全运送。

5自觉遵章守纪，不违章作业，及时纠正他人违章行为。

6自觉接受工前交底，积极参加质量安全日活动，对工艺质量控制点、安全控制点执行情况和改进措施提出自己见解。

7参与爆破警戒执勤。

8服从工作分配，按要求完成队长交办的其他任务。

3.3.8操作工岗位主要工作职责

1认真执行《现场混装炸药车操作规程》和本指导书的相关规定。

负责混装车上盘制药部分维护保养。

2负责原材料的领运、退还及现场混制炸药混制操作。

3自觉接受班前技术交底，积极参加质量安全日活动，对工艺质量控制点、安全控制点执行情况和改进措施提出自己见解。

4参与爆破警戒执勤。

5自觉遵章守纪，不违章作业，及时纠正他人违章行为。

6服从工作分配，按要求完成队长交办的其他任务。

3.3.9设备员岗位主要工作职责

1按照公司设备管理制度和“十字”作业法，对设备运行、维护、保养负监督责任，并负责设备修理和相关记录管理。

2拟送设备定期保养、维修计划，经批准后指导和监督计划的实施。

3负责送交《设备运行记录》、《设备保养和维修记录》及《报修单》。

4参与机电设备事故的调查处理，拟订纠正措施，并监督实施。

5自觉接受班前技术交底，积极参加质量安全日活动，对工艺质量控制点、安全控制点执行情况和改进措施提出自己见解。

6自觉遵章守纪，不违章作业，及时纠正他人违章行为。

7服从工作分配，按要求完成队长交办的其他任务。

3.3.10材料员岗位主要工作职责

1负责本队所需各种材料的领退，监督检查材料的使用情况，对材料管理负责。

2负责本队所用材料的统计和成本核算，以及相关资料的报送。

3自觉接受班前技术交底，积极参加质量安全日活动，对工艺质量控制点、安全控制点执行情况和改进措施提出自己见解。

4自觉遵章守纪，不违章作业，及时纠正他人违章行为。

5服从工作分配，按要求完成队长交办的其他任务。

3.3.11辅工主要工作职责

1负责爆破施工所用的辅助性生产工具携带、维护、保管。

2配合爆破施工作业，做好爆破器材的领、退、搬运、堵孔和爆破警戒执勤。

3自觉遵章守纪，不违章作业，及时纠正他人违章行为。

4自觉接受工前交底，积极参加质量安全日活动，对工艺质量控制点、安全控制点执行情况和改进措施提出自己见解。

5服从工作分配，按要求完成队长交办的其他任务。

第四章生产纲领

4.1工作制

1爆破施工实行一天两班工作制。

3休息和加班，由所在项目视生产进度计划统一安排。

4.2生产能力

1单班

（1）3个小部位作业

（2）1个大部位作业

（3）1个大部位作业和2个小部位作

2定义

（1）小部位：

指10吨以下混装药或200个孔以下袋装炸药或500个以下手钻孔装药爆破。

（2）大部位：

指40吨以下混装药或400个孔以下袋装炸药或1000个以下手钻孔装药爆破。

第五章生产流水

生产流程程序与职能分配图表

任务来源

业主

爆破队队长

严格工艺纪律

规范操作行为

警戒哨卡设置

人员疏散

设备防护

主炮工自检并记录

质

量

评

定

质量控制点

装药作业

爆破指挥长

合理组织施工

材料运输安全

队长（副队长）

装药工艺控制

主炮工

装药量（堵塞长度）、起爆系统控制

技术员

设计药量分配调整、工艺技术检查指导

技术员终检、记录、开据准爆证

爆破效果评估

爆破

施工

爆破队长：

装药工具、测量工具、密度检测工具准备、主车标定

技术员编制爆破施工设计、办理审核、申报、审批手续，向施工作业人员作技术交底

设备主管、主修工、爆破队队长施工设备准备

地面站站长：

原材料准备

爆破材料性能检验试验

爆破施工

技术准备

生产经理或总工程师（技术员）、爆破队长

了解部位施工条件、技术要求等

项目部

生产科

生产主管经理

施工组织准备（包括劳动力、设备、材料、进度）

生产科

负责人

爆破施工

准备

安全员

操作行为监督

警戒评定

安全

控制点

早爆事故预防和爆破飞石事故预防

爆破队复检并记录

第六章生产任务

6.1任务来源

1生产部门为施工生产信息来源的接口机构（公司基地为生产经营部），接受业主的施工生产任务信息。

2生产部门主管为生产任务实施落实的直接责任人，接受项目经理下达的生产指令，负责组织实施。

3生产部门主管应将施工生产信息提前1天通知到生产流水线上的所有单位。

4用户确定了爆破时间后，生产部门主管按“指导书”所规定到达爆破部位时限，提前1小时，以“任务通知单”下达任务，书面通知生产流水线上的各相关单位。

6.2任务接受

1队长（副队长）为生产任务的接受人。

2队长（副队长）必须接受生产主管部门下达的生产能力以内的生产任务。

3队长（副队长）可以拒绝接受生产主管部门下达的生产能力以外的生产任务。

第七章施工准备

7.1了解部位状况及技术要求

技术员及队长（副队长）在接到生产任务信息后，必须了解部位施工状况及技术要求，主要内容为：

1施工部位的地形地貌、地质条件。

2施工安全环境条件。

3部位施工条件（道路、孔网参数）。

4爆破质量要求。

5具体的爆破时间。

7.2施工组织

7.2.1劳动力计划

爆破施工作业，生产主管经理负责劳动力计划和进度计划的拟订与实施，并在现场指挥，统一协调。

爆破队队长负责施工作业组织。

爆破设计技术人员跟班做好技术指导把关。

质量安全人员跟班监督检查、考核各项措施的实施情况。

7.2.2进度计划

1在正常的施工条件下，生产进度安排，必须满足并保证当天装药，当天按规定时间起爆。

2特大部位的爆破作业，应详细制定进度计划，报总工（或其指定代表人）审批后执行。

3大部位的爆破作业，应提前4小时到达部位，在规定的起爆时间前半小时作业完毕，进行起爆前的准备工作。

4小部位的爆破作业，应提前2.5小时到达作业部位,在规定的起爆时间前半小时作业完毕,进行起爆前的准备工作。

5当部位情况比较特殊时（如:

小部位散装炸药作业孔数在60个以上）,在做进度计划时,应相应地增加装药和联网时间,保证有足够的有效作业时间。

7.2.3材料计划

1技术员提供散装炸药用量计划，交操作工。

2技术员提供袋装炸药用量及起爆器材用量计划，交材料员。

3技术员提供其他材料计划，交材料员。

4队长（副队长）安排材料运输

5火工材料运输，应设置危险物品标识。

6辅车司机负责火工材料的运输，队长宜跟车押运。

7主车司机和操作工负责散装炸药原材料运输，应遵守《现场混装炸药车安全操作规程》和本指导书的相关规定。

8禁止雷管与炸药（起爆弹、导爆索）同车同时运送，特殊情况，炸药（起爆弹、导爆索）需与雷管同车同时运送时，雷管必须装入雷管防爆箱,防爆箱应固定在车箱前与炸药（起爆弹、导爆索）保持相对稳定的间距（不小于2米）。

不同材料应分类集装。

9若遇雷雨、大风等恶劣天气时，禁止火工材料运输。

10禁止超载超速驾驶和冒险驾驶。

。

7.3检测及领退料

炸药、起爆弹、导爆索、雷管、区域线、胶布:

由材料员以“领（退）料单”的形式到火工材料仓库领料、退料；使用前炮工必须按规程、规范及《产品说明书》进行检测,严禁使用不合格产品。

7.4设备准备

1主车司机在出车前应按公司设备维修保养规定和行车前应进行的例行检查项目（如加装燃油、检查机油、冷却水等），对所驾驶车辆进行保养和检查。

2混装车操作工在出车前应检查以下项目：

（1）上盘操作系统，包括电源、蓄电池液面和接头电线是否锈蚀，操作盘有无故障。

（2）上盘液压系统管道和接头是否渗透。

（3）液压油箱内的液压油面。

（4）氧化剂箱盖是否关闭是否有效。

（5）油相滤清器排污清理。

（6）硝酸铵上车量是否足够。

3操作工和司机应每两周对混装车进行一次标定，特殊情况时由质量主管部门另行通知安排，但不得超过本指导书所规定的标定周期。

4操作工和司机必须按有关规定对设备进行日常检查和维护保养。

油相泵送系统的油污清理应与例保工作同时进行。

5设备报修时，由操作工和主车司机分别按所操作的对象拟定计划报队长审核，由设备主管部门审批后送机修车间修理。

6主炮工在每次作业出车前，必须对起爆器、电桥和所有的导线进行检测实验，确认完好后,方能出车。

第八章技术准备

8.1爆破设计

1爆破施工设计由爆破技术员负责完成。

2设计标准

由技术主管或技术员按相关规程、规范、技术标准及上级（或用户）的施工技术文件和实际地质、现场环境条件，结合选用炸药品种的性能和特点进行设计计算。

3设计要求

（1）爆破设计必须在生产流水的施工准备流程阶段完成。

（2）爆破设计须经审核、申报、审批后执行。

（3）爆破设计控制点

a前排炮孔装药量及装药结构的选择。

ｂ预裂孔装药结构、线性密度的确定。

ｃ单耗的控制。

d堵塞长度。

ｅ单孔设计药量、线装药密度的调整分配。

f分段联网（单响药量控制、微差延时控制、预裂孔延期时间控制）。

4爆破设计审核、申报、审批程序控制

ａ应按所在项目的机构设置和相关规定，经项目经理或项目部总工程师审核后，逐级申报审批。

ｂ所在项目若未设置相关审批机构的，必须经项目经理或项目部总工程师审批。

8.2现场工况记录

1若爆破施工设计由甲方提供，当现场施工条件受到限制而不能按原设计正常进行爆破施工并有可能导致质量缺陷或质量、安全事故时，应征求原设计单位负责人的意见，对原设计作相应的更改，若甲方要求必须执行时，则应以“现场工况记录签证单”的形式作为备忘录，写清楚可能导致的后果，并且提出爆破施工单位的建议，经甲方现场负责人签字认可，确保爆破后互不提出与此相关的责任或赔偿等请求事宜。

2若爆破施工设计由承担爆破任务的单位提供，当现场施工条件受到限制而不能按原设计正常进行爆破施工并有可能导致质量缺陷或质量、安全事故时，应请示主管生产的经理或总工程师更改原设计，若甲方执意不同意时，则应以“现场工况记录签证单”的形式作为备忘录，写清楚可能导致的后果，并且提出爆破施工单位的建议，经甲方现场负责人签字认可，确保爆破后互不提出与此相关的责任或赔偿等请求事宜。

3现场工况记录内容由生产主管经理或爆破队队长（副队长）提出。

4现场工况记录由爆破技术员完成，队长（副队长）负责审核后，送甲方现场负责人签字。

8.3工前交底

作业开始前，由队长（副队长）负责组织对参与本部位施工作业的人员进行主要工作内容、工期进度、工艺工序、施工质量与安全要求进行交底。

技术员根据经审核、审批后的爆破设计及对工艺质量技术要求、安全环境条件等事项进行交底，并做好交底记录。

第九章工艺控制

9.1工艺程序控制

1由队长（副队长）负责组织实施，技术主管或爆破设计技术人员进行过程控制，各岗位人员按设计技术要求和相关规定执行。

2爆破作业程序

图例：

表示成品炸炸药程序表示混装炸药与成品炸药共有程序

甲方或本单位

装药

（质量控制点）

混装车就位

起爆体加工

钻孔

验孔

爆破设计

起爆

联网

堵塞

检查、爆破效果评估

装药工艺质量检查

混制炸药密度检测

混制炸药质量检查（外观）

9.2爆破质量控制点

1爆破设计人员根据批复的爆破设计核定现场钻孔角度、孔深、前排孔最小抵抗线、孔网参数等，做好设计药量的调整分配。

2炸药质量标准：

另见《现场混装炸药标准》或技术设计选用炸药品种的相关标准。

3工艺质量控制

（1）装药顺序：

由技术员控制，输药管