质量安全管理制度.docx

质量安全管理制度.docx

《质量安全管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量安全管理制度.docx（48页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量安全管理制度

质量安全管理

制度

公司名称

二〇一五年十一月

目录

任命书………………………………………………………………………4

质量安全管理手册发布令…………………………………………………5

质量安全方针和质量安全目标……………………………………………6

企业组织机构图……………………………………………………………7

1.各部门质量安全职责、权限及相关人员资格要求……………………8

2.企业文件控制程序………………………………………………………16

3.生产过程管理程序………………………………………………………18

4.委托加工备案制度………………………………………………………20

5.生产工序操作规程………………………………………………………22

6.食品添加剂管理制度……………………………………………………23

7.员工健康管理制度………………………………………………………25

8.产品标注标识制度………………………………………………………27

9.工作管理制度考核办法…………………………………………………29

10.生产设备管理制度……………………………………………………31

11.员工食品安全培训管理制度…………………………………………33

12.原辅材料采购及进货查验记录制度…………………………………35

13.不符合管理办法………………………………………………………37

14.纠正措施控制程序……………………………………………………40

15.预防措施控制程序……………………………………………………42

16.生产设备、工具、容器清洗消毒制度………………………………43

17.产品出厂检验记录制度及产品留样制度……………………………45

18.产品防护控制程序……………………………………………………47

19.仓库管理制度…………………………………………………………51

20.检测设备管理程序……………………………………………………53

21.卫生管理制度…………………………………………………………56

22.顾客投诉处理及服务管理程序………………………………………58

23.食品安全管理制度……………………………………………………60

24.产品销售管理制度……………………………………………………62

25.消费者投诉管理制度…………………………………………………64

26.食品召回管理制度……………………………………………………68

27.不合格食品处置管理制度……………………………………………71

28.食品安全事故应急预案………………………………………………75

公司名称

质量安全管理制度

任命书

文件版本：

第一版

文件编号：

Q/XSJY

QM01-2015/01

为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定：

任命担任公司总经理，负责公司全面工作；

任命担任公司综合办主任兼经营科长，负责办公室工作、原料采购及销售工作。

任命担任公司生技科长，负责负责产品生产工作；

任命担任公司质检科长，负责产品质量检验工作；

任命担任公司化验员，负责产品出厂检验工作。

公司名称

二○一五年十一月

公司名称

质量安全管理制度

质量安全管理手册发布令

文件版本：

第一版

文件编号：

Q/XSJY

QM01-2015/02

为了提高和改进本企业的质量管理体系的有效运行及能持续、稳定地提供给客户满意的产品，特制订本质量管理手册作为本厂质量管理的纲领性文件和工作准则，全体员工必须认真贯彻，严格遵守执行，并在实施过程中积极提出改进意见，为提高本厂产品质量、服务质量及信誉而努力工作。

本手册自发布之日起施行，望各部门认真落实执行。

公司名称

二○一五年十一月

公司名称

质量安全管理制度

质量安全方针和质量安全目标

文件版本：

第一版

文件编号：

Q/XSJY

QM01-2015/03

1、质量安全方针

为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为厂的产品和服务要求，厂的质量方针为“质量安全为核心，创新发展为根本，规范管理为手段，客户满意为目标”。

厂愿以最好的质量和最高的效率保持厂的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。

对质量安全方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。

2、质量安全目标

为实现厂的质量方针，厂质量目标为：

a）原辅材料进厂检验/验证率达到100%。

b）产品出厂检验率达到100%。

c）产品出厂合格率达到100%。

公司名称

质量安全管理制度

企业组织机构图

文件版本：

第一版

文件编号：

Q/XSJY

QM01-2015/04

企业组织机构图

总经理

经营科

综合办

质检科

生技科

化验室

生产车间

公司名称

质量安全管理制度

各部门质量安全职责、权限及相关人员资格要求

文件版本：

第一版

文件编号：

Q/XSJY

QM01-2015/1

为持续改进质量管理体系有效性,建立完善合理的管理制度，现将厂长和各科室的职责权限明确如下：

一、厂长质量安全职责、权限

一、全面负责质量安全工作

二、贯彻执行国家有关质量管理的方针及法律法规；

三、制定质量方针和质量目标，对产品质量负全责；

四、确保企业组织机构的完整，规定各科室的质量职责，权限和相互关系，负责企业内科建立良好的沟通渠道；

五、负责提供充分资源以满足质量管理系统的有效运行；

六、定期主持和实施管理评审，对质量管理体系的适宜性和有效性作出评价，并提出评审后的要求。

二、生技科质量安全职责、权限

一、根据企业年度销售计划，编制年度、月份生产计划，力争做到均衡生产、合理库存、满足销售；

二、按照企业制定的生产工艺规程，作业指导书及食品卫生制度等要求组织安排生产，确保质量管理体系的有效运行；

三、负责新产品的配方设计、生产工艺流程设计和产品生产工艺的制定，以及生产员工“作业指导书”的编写等，对产品的生产工艺要不断地进行改进和完善；

四、负责企业生产技术和产品研发工作，坚持学习新技术，不断研发新产品，促进产品的更新换代，为企业发展壮大创造竞争优势；

五、根据销售市场反馈的产品质量信息，组织技术人员不断改进提高产品质量，满足顾客需求；

六、根据生产计划，加强生产设备的管理，合理安排设备大、中修计划，按时进行设备检修，保证生产设备的正常运转，不耽误生产；

七、合理利用生产能源，开源节流，不断进行技术革新，提高劳动效率；

八、配合企业搞好员工技术、安全等培训工作，坚持质量至上，安全生产的原则；

九、负责完成厂长安排的其它有关工作。

三、综合质量安全职责、权限

一、负责贯彻落实企业的各项决定，在厂长直接领导下行使管理权；贯彻执行企业各项规章制度，考核办法，并监督落实执行情况；

二、负责企业技术文件的管理，处理日常行政事务，公关、对外宣传及接待工作；根据企业的整体安排，确定年度经营目标，拟定中、长期发展规划；

三、负责推广先进的企业管理经验，普及管理知识，开展全面质量管理活动，不断提高企业员工技术素质和企业管理水平；

四、负责完成企业领导安排的其它临时工作。

四、经营科质量安全职责、权限

一、根据企业年度经营目标和市场容量，编制每月的销售计划，责任落实到每个业务员，并分解到对应的客户；

二、制定企业销售政策和业务管理办法，实行绩效考核，奖勤罚懒，充分调动业务人员的积极性；

三、负责对销售市场进行分析预测，了解竞争对手的动态，有计划地开展促销活动，适时调整销售策略，巩固和发展销售网络；

四、收集产品质量信息和市场动态信息，及时反馈到企业有关科室和厂长；搞好销售服务，处理质量投诉，合理使用销售费用；

五、管理销售合同，组织人员追缴呆死帐款，催要应收帐款；完成厂长交办的其它有关工作。

六、按照生产计划，编制采购计划和用款计划，在实际购进时依实际生产作出调整，做到货比三家、质优价廉、及时供应、合理储备、不误生产；

七、配合仓库和质检员做好各种原材料的入库、检验或验收工作，随时掌握库存情况，减少积压；

八、非生产性物品要遵循先审后购的原则，对生产使用的各种原材料，要及时掌握技术信息和价格变动；

五、质检科质量安全职责、权限

一、负责宣传、贯彻国家有关食品卫生、产品质量检验的法律法规，综合企业实际情况制定相应的管理制度；

二、负责对采购的原材料、生产过程中的半成品和产成品进行检验，达不到质量、卫生要求的原材料不得接收入库，不合要求的半成品不准进入下一道生产工序，不符合的产品不得出厂；

三、制定产品标准，定期修订完善，并检查落实生技科室对产品标准的执行情况，负责检验员业务技术培训和考核、建档工作，不断学习质量法律法规和新技术，提高业务水平；

四、做好产品质量检测、分析、评价及质量信息反馈工作，掌握质量动态，上报质量分析报告，为企业领导决策提供准确依据；

五、协助生技科做好每一年的员工体检工作，负责完成厂长交办的其它工作。

六、生产车间质量安全职责、权限

1、认真学习研究党和国家的科技质量方针政策，向企业领导提出方针、目标、决策等方面的建议。

2、编制生产技术准备计划，检查生产过程中的各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织生产，保证生产计划的顺利实施。

3、掌握产品的重要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制办法。

4、严格按操作规程操作，工作质量出现异常状态时，立即查找原因，采取措施，保证工序质量。

5、做好不符合品的回收工作，出现质量问题，坚持进行质量分析，分析质量问题的危害性，产生质量问题的原因和应采取的措施，并进行质量反馈，防止质量问题的再发生。

6、主动配合质管员对车间产品进行监督抽检，发现问题及时纠正。

7、制定并遵守工艺管理标准，加强工艺管理。

8、确定工艺方案，进行工艺方案评审。

9、建立健全各种生产统计台帐，原始材料齐全，及时准确地报送各种统计报表，定期对统计数据进行分析，为各级领导了解生产情况、经营决策提供依据。

10、按生产计划的要求，组织指挥协调生产，保质保量全面完成生产任务，满足市场需要。

11、对特殊工种和关键工序的操作人员进行培训。

七、仓库质量安全职责、权限

1、负责企业原材料保管，严格执行原材料保管规定标准，确保原材料在保管过程中不发生质量和数量上的变化。

对采购回的原材物料，按类别和要求分类存放，并标明标识。

2、制定成、副产品的接受、保管、交付过程中的质量标准，搞好成、副产品库的管理，并对库中的产品质量、数量负责。

3、所有物品的管理均需建立保管帐、卡、物相符。

4、原辅材料及成副产品的摆放，均应使用垫板使之与墙及地相隔离。

物品离墙离地距离不低于10公分。

5、所用原辅材料及成副产品均应尽着先进先出，后进后出的原则使用和发放。

八、化验室质量安全职责、权限

化验室是受法人委托对产品、原辅材料、半成品进行检验，判断是否合格的独立科室。

1、化验室应处于通风、干燥的环境中，周围应无污染源。

2、化验室的检验设备的精度或准确度应符合食品生产许可证审查细则中规定的出厂检验能力的要求。

3、负责对购进的原辅材料，生产过程的工序产品、半成品、产品进行检验，并做出判断。

4、负责不符合品的管理工作，严格控制不符合的原材料不投产，不符合的工序产品不转序，不符合的产品不出厂，及时对不符合品进行审报处理。

5、如实做好质量检验记录和记录归档管理工作。

6、认真执行设备管理制度，负责检验、测量和试验设备、仪器、量值准确传递并做到正确使用，维护及保养工作。

7、认真执行劳动安全、卫生管理制度。

做到安全工作、室内清洁卫生、布局合理、定置定位、摆放有序。

8、认真执行采样、留样管理制度。

9、认真执行考勤制度和交接班制度。

九、生产管理者岗位职责及人员要求

1、生产管理者岗位职责

1.1按下达的生产计划，完成各项日常工作和生产任务。

1.2协调平衡生产，及时解决生产中遇到的无法解决的问题。

1.3负责对生产车间人员根据工作要求作好工作安排。

1.4组织好生产车间生产的在制品、成品的自检、互检工作，严把质量关，并对所生产的产品质量负责。

1.5做好生产车间环境卫生，物品、产品堆放整齐工作。

2、生产管理者任职资格要求：

高中以上文化程度，熟悉本企业生产加工工艺和操作规程，具备相应的管理能力。

十、质量管理人员岗位职责及人员要求

1、质量管理人员岗位职责

1.1贯彻有关法律法规和规章，负责公司质量管理体系的建立、实施和保持。

1.2实施公司的质量方针、质量目标；组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施。

1.3负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。

1.4负责处理生产过程中与质量有关的问题，不断实施质量改进。

2、人员任职资格要求：

高中以上文化程度，熟悉质量管理知识及《中华人民共和国食品安全法》等相关的法律法规。

十一、生产操作人员的岗位职责及人员要求

1生产操作人员的岗位职责

1.1严格执行车间主任下达的各项任务，并在规定时间内完成。

1.2熟悉标准、工艺流程，严格按照要求工作，保证产品质量。

1.3遵守劳动纪律，搞好环境卫生，创造优美环境。

1.4服从领导指挥，团结友爱，讲究文明，维护企业声誉和利益。

2人员资格要求：

初中以上文化程度，身体健康、取得本市卫生防疫站颁发的食品从业人员健康证明。

十二、化验员岗位职责及人员要求

1、化验员岗位职责

1.1热爱本职工作，服从分配，听从领导，能自觉地遵守企业的各项规章制度，工作认真负责、扎实，支持企业改革并愿意为企业贡献力量。

1.2具备一定的专业知识、技能，熟悉掌握各种原材物料的性能、使用特点及化验标准，了解各类产成品的内控质量标准，并了解各种使用设备、工具的性能、使用方法，并能够做到独立操作。

1.3在质检员的协助下，做好当班产品的抽检、化验工作，并将化验结果作好记录、汇总，并能够指出症结所在。

1.4能够搞好本岗位设备、工具的保养，保持本岗位环境卫生、个人卫生整洁。

2、化验员任职资格要求：

化验员要具备高中以上文化程度，熟练本企业出厂检验项目，经过专业技术培训，取得相应的岗位资格证书方可上岗。

十三、技术人员岗位职责及人员要求

1、技术人员岗位职责

1.1负责公司科技工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实；

1.2负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实；

1.3参与制定、修订企业标准并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；

1.4负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新；

1.5严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作；

1.6积极参与有关产品的设计评审、工艺评审活动；

1.7具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持；

1.8做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作,

1.9参与不符合品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作；

1.10负责指导实施轻微和一般不符合产品的返工、返修工作，配合生产技术部做好严重不符合品的技术分析和技术处理；

1.11抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训工作；

1.12做好领导安排的其它技术相关工作。

2、技术人员任职资格要求：

技术员要具备高中以上文化程度，熟练本企业生产要求及相应的产品标准。

公司名称

质量安全管理制度

企业文件控制程序

文件版本：

第一版

文件编号：

Q/XSJY

QM01-2015/2

1、目的

使所有与产品及质量体系运行有关的文件和资料均能获得适当的控制，保证在用文件和资料统一、有效、齐全。

2、职责

（1）质量体系文件由质管科归口管理。

管理性作业文件质量计划，质量记录表格由质管科长审核、编号。

（2）质管科负责收录审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。

企业生产的产品没有国家标准、行业标准及地方标准的，按《食品安全法》的要求，质管科负责到河南省卫生厅备案办理企业标准备案，标准备案后方可作为本企业组织生产的依据。

（3）工艺技术文件、技术性作业文件和资料等由综合办负责管理。

（4）采购合同与销售合同及有关资料由合同签定科室管理。

（5）作业文件、质量记录由各职能科室负责管理。

（6）综合办负责质量档案的建立，以便于出现不符合时及时溯源。

3、文件和资料的批准和发布

（1）质量手册由公司办起草，有关领导会审、会鉴、综合办主任审定、总经理批准后发布实施。

（2）程序文件由有关职能科室起草，文件牵涉到的主要科室会鉴，综合办审核并编号，总经理批准后发布实施。

（3）管理性作业文件由各职能科室起草，文件牵涉到的科室会鉴，综合办审核并编号，总经理批准后发布实施。

（4）工艺、工艺规程等技术作业文件由质管科长起草，相关科室会鉴，总经理批准后发布实施。

（5）明示的企业标准由质管科起草，经湖北省卫生厅备案后发布实施。

（6）质量记录表格由各科室起草、科室主管签字、公司办审核并编号后复印、使用。

4、文件和资料的更改

（1）文件的起草、审批、批准、发放、复制、更改按规定的程序进行。

（2）文件和资料的发放有编号、有记录。

不经综合办批准，文件和资料不得复制。

文件和资料的更改有编号、有记录。

（3）所有现场均使用质量文件的有效版本，过期作废文件和资料及时从现场收回或以其它方式标识与现行有效版本相鉴别。

（4）合同规定时，文件更改须通报顾客或征得顾客认可。

公司名称

质量安全管理制度

生产过程管理程序

文件版本：

第一版

文件编号：

Q/XSJY

QM01-2015/3

对于生产过程中直接影响或潜在危害产品质量的各种因素进行控制，确保各生产过程按作业标准在受控状态下进行，保持产品质量稳定，特制定本程序。

1、生产计划

1.1经营科根据市场对产品的需求状况，编制生产计划报生技科1.2生技科长向生产车间主任下达生产任务量，生产车间根据车间主任指令到配料间进行领料，按作业指导书进行操作。

2、工序控制

2.1质检科编制工艺流程图，明确关键工序，编制关键工序作业指导书，生产员工按工艺流程及关键工序作业指导书生产并做好记录。

2.2在生产过程中，质检员对操作工人操作进行监督检查，在生产出现偏离控制的情况时，班长应采取解决办法，必要时寻求技术人员帮助指导。

2.3各工序在自检、出企业检验时发现的不符合品按《不符合品管理程序》。

2.4对全过程及影响过程质量的工艺参数（温度、时间）进行监控，操作者填写相关生产记录。

3、原料控制

3.1所用原料必须符合国家或行业标准要求并须经化验室检验/验证合格后方可使用，不符合品不可流入生产车间。

禁止使用回收原料、发霉、变质等不符合原料进行生产。

4、关键过程的控制

4.1生产过程中的关键工序，生技科制定作业指导书。

4.2控制方法

a.对操作人员定编、定岗，有明确的作业指导书，经培训合格后持证上岗。

b.事先对设备能力进行评价和鉴定。

c.对生产过程及工艺参数进行监控，并填写相关记录。

5、检验、入库

质检科、化验室根据《检验管理制度》的要求进行过程产品检验，确保产品检验合格后方可交付，仓库管理人员对检验合格的产品根据《仓库管理制度》进行入库并办理入库手续，发现不符合品按《不符合品管理程序》执行。

6、生产用计量器具

生产过程中所用的计量器具应符合规定要求，其管理按《计量器具管理规定》执行。

定期对计量器具进行检测，防止出现计量偏差，对车间的计量器具，每班班前都要进行测定，班后进行打扫，确保计量器具的准确性。

7、基础设施和工作环境的控制

7.1企业提供作业现场必需的原料、基础设施；安排适宜的厂房、车间各工序环境卫生要求符合企业的卫生规范。

7.2生产设备的控制按《生产设备、设施管理程序》执行。

8、委托加工备案

采用委托加工方式生产加工食品的，委托双方必须分别到所在地市（地）级质量技术监督部门备案，提交双方营业执照、委托加工合同复印件，被委托方的生产许可证复印件。

被委托生产加工的食品应当全部交由委托方销售，其标识上还应当按照产品标识标注的规定，标注食品生产许可证编号和生产者的名称和地址。

公司名称

质量安全管理制度

委托检验管理制度

文件版本：

第一版

文件编号：

Q/XSJY

QM01-2015/4

1目的

为了规范委托检验管理，制定本规定。

2范围

适用于本公司检验受理工作岗位。

3工作制度

3.1本制度适用于所有委托检验，一般的委托检验不得分包；特殊项目需要分包的，应征得委托方同意。

3.2委托检验的检品由业务管理科统一办理收检登记，其它科室或个人不得擅自接收。

3.3委托方应提交委托方的单位介绍信、检验依据、检验项目和有关材料，并填写“检验委托书”。

3.4委托检验的样品如为已上市产品，由委托方提供法定标准，本所须按法定质量标准进行检验。

其他委托检验按委托方提供的质量标准进行检验。

本所在委托方提供的质量标准上加盖“委托方提供”章以示标准出处。

3.5委托检验的样品数量为一次全检量的三倍；样品数量不够的，一般不予受理。

如有特殊情况，委托方应写出书面申请，经双方协商后可酌情减量。

3.6委托检验的样品，双方应当面核对名称、批号、数量、样品状态；留样样品须双方当面签封，并按留样要求进行贮存。

特殊情况不能留样、不复验的，应向委托方说明，并由双方在“检验委托书”上签字认可。

3.7委托检验需特殊说明的，委托方需另附书面说明，经双方确认后签字认可。

3.8本所只对提供样品和所检验的项目负责。

委托检验的检验结果可以用行文的方式报告。

3.9委托方对委托检验的结果有异议时，应在收到委托检验报告之日起七日内向本所或上级检验机构提出复验申请，逾期不再受理。

3.10委托检验的收费应参照国家有关部门制定的收费标准或双方协商收取。

3.11因检验技术、检验条件达不到或无检验标准（或方法）而不能收检的，应向委托方做好解释工作，并设法协助联系其他检验机构。

公司名称

质量安全管理制度

生产工序操作规程

文件版本：

第一版

文件编号：

Q/XSJY

QM01-2015/5

------工艺流程图

注：

生产工艺流程关键质量控制点为：

1.*号项；2.车间及人员卫生；3.成品入库仓管。

公司名称

质量安全管理制度

食品添加剂管理制度

文件版本：

第一版

文件编号：

Q/XSJY

QM01-2015/6

1、企业应建立进货查验记录制度，向供货者索取营业执照、生产许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相应的合格证明材料如检验报告等，采购时应认明标签上“食品添加剂”字样。

3、使用添加剂必须严格按《食品添加剂使用卫生标准》规定的使用量和使用范围，不得擅自增加使用量和使用范围，禁止使用非食用添加剂。

4、严格添加剂采购、验收、使用登记制度。

食品添加剂应由专人保管，做好入库与出库记录。

5、食品添加剂要分类、分开存