甘蔗高效综合节水示范项目可行性研究报告.docx
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甘蔗高效综合节水示范项目可行性研究报告
甘蔗高效综合节水示范项目建议书
可行性研究报告
第1章项目概况1
11项目概况1
111项目名称1
112建设性质1
113建设单位项目负责人及基本情况1
1131建设单位1
1132项目负责人1
1133建设单位基本概况1
114建设地点建设规模内容及建设期限2
1141建设地点2
1142建设规模2
1143建设内容3
115项目申报单位及法人代表4
116投资规模及资金构成4
117资金筹措4
118主要技术经济指标5
12可行性研究报告编制依据5
13研究结论与建议6
第2章项目背景7
21项目由来7
22项目建设的必要性8
221是发展甘蔗产业的必然选择8
222是解决当地水资源短缺的必由之路9
223是提高蔗糖产业国际市场竞争力的需要9
224是促进湛江地区经济发展的需要10
225是污水资源化的需要10
23项目建设的可行性10
231市场可行性10
232技术可行性11
233生产可行性11
234有良好的群众基础12
235有可靠的组织保证12
236有一定的资金支持13
第3章市场分析14
31蔗糖业在农村和社会经济发展中的作用14
32我国蔗糖业生产现状14
321蔗糖生产发展情况14
322蔗糖生产水平16
323发展中存在的问题17
33蔗糖业发展的市场前景18
331国内市场需求18
332国际市场供需关系19
34我国蔗糖业的发展潜力20
35我国蔗糖业的发展策略21
351加强甘蔗优势区域规划和建设21
352深化体制改革22
353加强宏观调控23
354推进产业化经营23
355建立健全国家糖业保护资金和风险资金24
第4章项目区概况25
41地理位置25
42自然资源条件25
43社会经济条件26
44项目关联产业的发展现状27
45项目建设地点概况28
451某省丰收糖业发展有限公司收获农场28
452某省国营幸福农场29
第5章项目建设总体方案31
51项目建设指导思想31
52项目建设原则31
521坚持综合节水的技术路线31
522坚持与区域经济发展相结合31
523坚持科学的实施方案31
524坚持群众参与多元化投入的机制31
525坚持项目实施的科学管理31
53项目建设目标32
531总体目标32
532具体目标32
54项目建设规模32
55项目建设内容32
551建设甘蔗微滴灌节水工程6300亩32
552建设甘蔗综合农艺节水工程6300亩33
553建设甘蔗管理节水体系33
第6章项目建设实施方案35
61项目工艺路线35
62项目实施方案35
621甘蔗微滴灌节水工程35
6211滴灌工程35
6212微灌工程38
622甘蔗综合农艺节水工程40
6221土地整理40
6222田间蓄水土壤耕作40
6223地膜覆盖保墒41
6224平衡施肥41
623甘蔗管理节水体系41
6231土壤肥力监测系统41
6232土壤墒情监测系统41
6233技术培训体系41
63项目土建工程42
631微滴灌节水工程42
6311滴灌工程42
6312微喷带微灌工程42
632综合农艺节水工程43
633管理节水工程43
64项目主要设备44
65建设期限及工程进度安排46
第7章项目收入与生产成本48
71项目收入估算48
72生产成本估算48
73原材料及燃料动力的供应48
731种苗48
732原材料48
733水电49
第8章环境影响评价50
81环境影响预测50
811工程建成后的影响50
812工程施工期的影响50
82环境保护措施50
83环境影响评价51
第9章劳动保护安全生产与消防52
91劳动安全保护52
92安全卫生52
第10章投资估算与资金筹措54
101投资估算54
1011投资估算依据54
1012建设投资估算54
1013建设期利息55
1014流动资金估算55
1015项目投入总资金估算55
102资金筹措56
第11章财务评价57
111基础数据57
1111生产安排57
1112价格预测57
1113销售收入57
1114税金57
1115折旧和摊销57
1116总成本费用估算58
112财务评价58
1121利润58
1122财务盈利能力分析58
1123清偿能力及资产负债分析58
1124不确定性分析58
11241敏感性分析58
11242盈亏平衡分析58
第12章社会和生态效益分析60
121推动当地甘蔗产业的发展60
122推动农业高效节水技术的推广普及61
123提高蔗糖产业的国际市场竞争力61
124促进湛江地区的经济发展62
第13章项目组织管理与运行机制63
131项目组织63
132项目管理63
1321项目法人制63
1322工程招投标制63
1323产权预先确认制64
1324工程建设监理制64
1325资金审计制64
133检查与验收64
1331项目检查64
1332项目验收64
第14章招标方案66
141招标依据66
142招标方式66
143招标程序66
144招标组织66
145招标范围67
第15章风险分析与防范措施68
151管理风险与防范68
152资金风险与防范68
153技术风险与防范68
154工程风险与防范68
155生产风险与防范69
1551甘蔗的引种问题69
1552项目是农业种植项目是具有一定风险的项目69
156市场风险与防范69
第16章研究结论与建议71
161研究结论71
162建议72
附表
附表1项目建设投资估算表
附表2设备投资估算表
附表3经营成本及流动资金估算表
附表4项目投入总资金估算汇总表
附表5投资使用与资金筹措计划表
附表6折旧摊销估算表
附表7总成本费用估算表
附表8增量损益表
附表9项目财务现金流量
附表10敏感性分析表
附表11敏感性分析图
附表12盈亏平衡分析图
附图
附图1项目建设地点示意图
附图2滴灌工程布置示意图
附图3300亩单元微喷带微灌平面布置示意图
附图4滴灌工程管理站平面布置示意图
附件
企业法人营业执照
某省丰收糖业发展有限公司无公害农产品产地认定证书
菠萝罐头绿色食品证书
蜂泉牌一级白砂糖质量监督检验荣誉证书
蜂泉牌白砂糖产品国家质量免检证书
蜂泉牌白砂糖某省名牌产品证书
蜂泉牌白砂糖绿色食品证书
蜂泉牌白砂糖全国质量稳定合格产品证书
蜂泉牌白砂糖产品国家监督抽查合格产品
蜂泉牌白砂糖湛江市质监局抽检合格证书
2002年湛江市消费者委员会消费者信得过产品荣誉证书
2004年湛江市消费者委员会消费者信得过产品荣誉证书
国家监督抽查合格全国质量信得过食品表彰公告证书
雷州市先进集体荣誉证书
雷州市2003年度十大纳税户证书
雷州市2003年度发展工业先进单位证书
湛江市企业技术开发机构证书
某省文明单位证书
某省质量效益型先进企业称号
某省优秀农业龙头企业证书
甘蔗按质论价系统的开发和推广应用一等奖
中华人民共和国进出口企业资格证书
某省排放污染物许可证
湛江市环保双达标工作先进集体
ISO90012000质量管理体系认证证书
农业产业化国家重点龙头企业证书
中国农业银行2003年度AAA级信用企业
湛江市中正会计师事务审计报告书中正审字2004113号
湛江市中正会计师事务审计报告书中正审字2005056号
2005年度第二季度会计决算报表
幸福农场企业2003年损益表
幸福农场2003年资产负债表
幸福农场企业2004年损益表
幸福农场2003年资产负债表
第1章项目概况公司公司公司某省国营幸福农场创建于1952年是一个以种植培育热带亚热带作物为主集农工商贸于一体的国有企业现有土地总面积115万亩其中耕地面积76万亩拥有26个生产队32个居民点总人口5000余人现农场场部拟建小城镇拥有中学1所小学1所可供全场职工子弟入学场部设有医院设施设备较为齐全幸福农场位于雷州半岛中南部北距湛江100公里南至海安码头40公里国道207线和粤海铁路以及计划建设的湛海高速公路均经过农场是陆路通往海南省的必经之路交通十分便利建场50年来农场经济发展很快现有甘蔗橡胶剑麻林木四大支柱产业2003年人均收入4300元社会总产值7600万元农场是国家农业部九五旱作农业示范基地华南农业大学高新科技试验点某省首批科技创新百项工程和湛江市988科技兴湛计划实施单位拥有良好的现代农业基础和一流的投资环境
公司在某省丰收糖业发展有限公司②在某省国营幸福农场建设甘蔗高效节水微喷带微灌工程3600亩以300亩左右为一个单元通过已有或新建的机井大口井引用地下水为灌溉水源配套供水设备供水管道田间微喷带微灌系统施肥设备实现甘蔗高效节水微灌和随微灌施肥
2建设甘蔗综合农艺节水工程6300亩
对上述6300亩微滴灌节水工程配套建设综合农艺节水工程
①土地整理6300亩
结合发展微滴灌节水灌溉工程的要求通过科学的田块规划坡地治理和土地平整合理划分灌区减少微滴灌工程造价
②田间蓄水土壤耕作6300亩
引入先进的甘蔗深耕深松技术通过深耕深松措施增加田间活土层的厚度提高土壤孔隙度和渗透能力提高土层蓄水容量
③地膜覆盖保墒6300亩
引入最新成果矿化型光生物全降解地膜覆盖保墒技术涵养甘蔗种植环境并避免残存薄膜造成的土地结构破坏保护农田环境
④平衡施肥6300亩
通过土壤肥力检测结合增施有机肥和秸秆还田合理施用化肥和微量元素达到一定的土壤养分平衡系数保证土壤养分含量指标稳定并逐步提高
3建设甘蔗管理节水体系
分别在两个项目示范区建设甘蔗管理节水体系
①土壤肥力监测系统
以50亩为单元规划布置土壤肥力监测点定期检测土壤有机质全氮有效磷等营养状况以指导平衡施肥
②土壤墒情监测系统
根据作物品种与灌溉工程单元布置土壤墒情监测点监测土壤水分变化规律以指导项目区农业灌溉
③技术培训体系
定期开展对项目区及辐射区的农户和基层技术人员进行栽培技术田间管理节水灌溉技术等方面的技术培训
1144建设期限
1年
115项目申报单位及法人代表
申报单位某省丰收糖业发展有限公司金11万元其中申请中央财政资金500万元企业自筹资金6万元
4487三资金筹措1财政资金万元5002自筹资金万元60003四年增销售收入万元252五年总成本万元60159六年利润总额万元9689七经济评价指标万元52821内部收益率12202财务净现值万元273033投资回收期年7964投资利润率88112可行性研究报告编制依《某省水利现代化建设规划纲要》2005年农业部财政项目支出指南《雷州半岛西南部治旱规划》湛江市政府《雷州半岛南亚热带农业示范区规划》湛江市政府《2003年某省建筑安装工程计价办法》湛江市是某省西部重要的政治经济文化中心缺水人均本地水资源量为1湛江市历史上水旱灾害发生频繁尤以旱灾最为严重据雷州府和遂溪县志记载最大旱灾发生在明万历二十四年公元1596年湛江市出现赤地千里饿死者万计的悲惨现象以后的300多年也旱灾频繁新中国成立后水资源的开发利用得以迅速发展湛江市境内先后兴建了一大批水利工程改变了其干旱面貌促进了工农业生产的发展取得了良好的社会效益和经济效益湛江市2002年以来降雨连年年9月中旬以来持续8个多月降水量偏少达五成致使该市遭受了50年一遇的严重旱灾全市农作物受旱面积20871万亩严重受旱502万亩三防办提供的资料显示从年1月至年2月25日14个月时间平均总降雨量只有925毫米比历年平均降雨量的1683毫米减少了六成且分布极不均匀由于长时间干旱少雨去年8月35以上高温持续时间就有一星期导致部分山塘水库蓄水大幅减少雷州市100座小型水库有85座干涸349个山塘全部无水机电井出水不足1300眼12座中型水库有2座已到死水位境内的12条大溪河基本断流小河全部枯竭湛江蔗糖产业是湛江湛江蔗糖产业湛江农垦集团公司蔗糖产业的20042005年榨季湛江农垦集团公司产糖量达到395万吨占湛江市蔗糖总产量的454撑起了湛江蔗糖产业的半壁江山蔗糖产业农垦最大最重要的产业占经济总量的6以上甘蔗常年种植40万亩左右甘蔗种植40万亩蔗湛江产糖大市的地位糖份与发达国家的平均亩产10吨糖份还有很大差距随着城市化的进程大面积土地开垦来种甘蔗是不太现实的蔗糖份5度以下无明显峰谷土地全部为旱坡地连片集中易于机械化耕种土质为玄武岩砖红壤土质疏松保水能力差渗漏严重平均渗透系数04m日最大渗透系数达5～30m日年平均降雨量1446毫米但分布不匀干湿季明显具有光照强热量足常风大渗透快蒸发快的特点冬连春旱现象十分常见是甘蔗种植的最大威胁
湛江全市水资源总量为10487亿立方米立方米立方米蔗糖业已成为南方区域经济发展的重要支柱和农民脱贫致富的主要经济来源生产条件较差生产规模较小技术落后生产效率低我国制糖成本偏高WTO后蔗糖产业将面临激烈的国际市场竞争本项目的实施改善了甘蔗种植条件有利于发展集约规模化生产加快推广优质高效的甘蔗品种和种植技术促使甘蔗种植的优质节本增效进一步提高甘蔗品质减低国内制糖成本是提高我国蔗糖产业国际市场竞争力的需要
224是促进湛江地区经济发展的需要
蔗蔗糖业已成为经济发展的重要支柱和农民脱贫致富的主要经济来源甘蔗主产县国民生产总值和财政收入中有30％来源于蔗糖业因此甘蔗对增加农民收入减少贫困人口稳定地方政权促进民族团结巩固祖国边疆促进当地社会经济发展等均具有重要的作用由于水资源的严重短缺成为农业灌溉的第二水资源不仅是缓解水资源紧缺的有效途径也是保护生态减少环境污染的有效措施我国现为世界第五大食糖消费国但人均消费水平仅67公斤相比之下世界平均水平为2166公斤亚洲为24公斤发达国家甚至高达5060公斤食糖消费水平低的主要原因之一是糖精超量超范围的滥用年内销糖精达到1万吨左右按400500倍的甜度当量计算相当于400-500万吨食糖因此糖精的使用我国食糖生产尚有大的发展空间国务院办公厅颁布的《中国食物与营养发展纲要20012010年》到2010年我国人均年食糖摄入量为9公斤加上工业用糖全年食糖消费总量预计为1400万吨农业机械80多台套德国155型273马力翻堆1台194马力大型拖拉机2台配套深耕犁耙激光平地等农机美国4710喷药机1台澳大利亚切断式甘蔗联合收割机1台近年来甘蔗单产呈下降趋势除其他原因外与水利设施年久失修难以发挥作用干旱时不能及时灌溉削弱抵抗旱涝灾害的能力有直接关系为了蔗甘蔗近三年来湛江农垦科技工作坚持树立和落实科学发展观围绕打造产业集团建设现代农业推进小康垦区的总目标有效推动了垦区经济社会的协调发展一坚定不移地实施科技兴垦战略充分发挥科技进步在垦区经济发展中的重要作用推进以企业为主体的技术创新体系建设推进企业与院校科研部门的科技合作走产学研相结合的道路推进科技成果的引进和转化二积极培养各种优秀科技人才充分发挥科技人才在垦区经济发展的关键支撑作用牢固树立人才资源是第一资源的观念优化环境切实加大为人才服务的工作力度不断优化人才工作的体制和机制高度重视年轻人才的培养工作三加强科技创新和科技应用的组织领导广泛开展岗位知识培训切实做好科技普及工作完善三级科技推广服务网络大力建设一批农产品科技示范基地发挥示范基地的引导和辐射作用促进农业结构的调整蔗糖业在农村和社会经济发展中的作用国家统计局和糖酒协会的统计数据表明2004全年糖的产量是101762万吨全年制糖产品累计销售收入达到309元产品累计销售利润总额达到27元食糖总产居巴西印度之后位列世界第三大生产国蔗糖业蔗糖业已成为南方区域经济发展的重要支柱和农民脱贫致富的主要经济来源200年全国制糖行业总产值约0多亿元其中糖料产值约70亿元广西近年来蔗糖工业总产值达110亿元以上按可比价格计算占全区工业总产值的1209％占轻工业产值的2849％年上缴税收12亿元农民甘蔗收入近60亿元涉及农村人口2600万人有28个国家级贫困县的450万人通过种蔗脱贫云南每年蔗糖产值40多亿元农民甘蔗收入25亿元涉及600余万蔗农八五以来全省73个贫困县中有24个县的200万贫困人口靠发展蔗糖生产脱贫致富甘蔗主产县市国民生产总值和财政收入中有30％70％来源于蔗糖业因此甘蔗生产对增加农民收入减少贫困人口稳定地方政权促进民族团结巩固祖国边疆促进当地社会经济发展等均具有重要的作用我国蔗糖业生产现状糖2000年根据国务院的统一部署对我国糖业进行史无前例的结构调整国家拿出120多亿资金关闭破产150家制糖企业全国糖厂由539家减少到359家保留制糖能力780万吨其中甘蔗和甜菜糖厂分别为340家和19家制糖能力分别为695万吨和85万吨主要分布在广西云南某海南新疆内蒙和黑龙江等省区20002001制糖期全国开工糖厂数为330家其中甘蔗糖厂282家甜菜糖厂48家广西云南某居前三位分别有988445家开工制糖1994199519961997199819992000200120022003广西6407008107007007629701027某30631029421245210182214190云南280315400370375400390425海南106102100100100908595福建3835288519212861316四川3527232322151614江西305322912228139910湖南24265282820202412其他1010101010888合计131314191469515575172318151814621494617291797甜菜9259048948274754695504615194586320表3-2 19941995－20032004榨季中国蔗糖产量情况万吨
省区94-9595-9696-9797-9898-9999-0000-0101-0202-0303-04广西1742322353213663014340443564588某1081111231493109599753410442115985云南968411112316414921301435160195海南182224290126132247730436405福建181619188173770827564388四川1514111159766673487江西889112107012422湖南66510510889517985其他423252527636422合计46549453867687568615155067470905944甜菜951291421344125866269410271118124322蔗糖水平建国以来我国甘蔗生产经历了三次品种更新国家和各省共审定了百余个甘蔗品种六五以来审定了约60个品种其中桂糖11粤糖63-237粤糖57-423赣蔗8川蔗8闽糖70-611等20多个品种先后成为我国的主栽品种累计推广5000多万亩取得了上百亿的经济效益但自育品种在综合性状方面始终未能取代引进品种六七十年代的F134Nco310Co740CP49-50八九十年代的ROC10F172ROC16等都在国内大面积推广年种植面积有的达到百万亩甚至几百万亩已逐渐成为各地主栽品种我国甘蔗平均单产已从1995年的585吨公顷增加到200年的635吨公顷单产水平在地区间分布不平衡福建某单产超过75吨公顷广西63吨公顷云南56吨公顷而海南只有45吨公顷某遂溪县已连续十年平均单产超75吨公顷甘蔗蔗糖份达135％面积单产总产产糖量指标均居全国县级同类型蔗区之首广西平均单产63吨公顷比1990年的475吨公顷提高了337％而滇西南蔗区平均单产60吨公顷以下占总面积80％的旱地平均仅525吨公顷干旱是影响我国主产区糖料生产的主要限制因子此外我国各主产区品种单一化熟期单一化十分严重加之长期连作甘蔗黑穗病花叶病和宿根矮化病已成为我国蔗区危害最严重最普遍的病害据调查华南各地尤其是广西旱地甘蔗的黑穗病发病率普遍达到20％花叶病的发病株率达到30％以上每年造成数以亿计的经济损失发展中存在的问题一是生产条件较差我国甘蔗生产的自然环境较恶劣基础设施条件差多种植在干旱瘠薄的望田天甚至是30的坡地旱灾为害突出广西蔗区有效灌溉面积60万亩还占不到8％云南有水利灌溉的高产蔗区约50万亩左右仅占总面积的144％相比之下泰国有灌溉条件的蔗田占45％巴西占50％澳大利亚昆士兰为55％二是生产规模较小我国户均甘蔗种植面积04公顷澳大利亚农场规模大多在30-250公顷平均80公顷泰国每户蔗农的种植面积达25公顷巴西户均40公顷我国糖厂甘蔗平均日处理量为1300吨仅是国外一般规模的18-15其中日处理量超过4000吨以上的糖厂不到30家而国外糖厂一般都在8000吨以上三是技术落后生产效率低我国甘蔗平均蔗糖分1312％平均产糖率105％吨糖耗蔗量935吨而澳大利亚平均蔗糖分1543％平均产糖率1358％吨糖耗蔗量6872吨我国甘蔗单位面积产糖量仅为巴西美国的76％澳大利亚的56％我国糖厂设备陈旧工艺落后出糖率低含糖率为13％的甘蔗加工的出糖率仅为10％多一点即使是规模大设备相对先进的企业出糖率也只有117％我国日榨3000吨甘蔗规模的糖厂职工平均达600人以上是国外同规模厂的310倍工人人均年产糖1020吨与国外的200吨年人相差1020倍制糖煤耗是发达国家的两倍以上制糖耗水量是发达国家的510倍澳大利亚从1979年开始就实现了收获机械化巴西古巴的机械化收获率分别达到50％和72％而我国仍处于手工收获阶段吨蔗收获费用3540元占甘蔗售价的14收获支出是实行机械化收获的67倍甘蔗成本占制糖总成本的比例高达75％比其他主产国高出10个百分点蔗糖业发展的市场前景国内市场需求食糖是关系到国计民生的重要产品既人们生活的必需品又是重要的工业原料我国现为世界第五大食糖消费国但人均消费水平仅67公斤相比之下世界平均水平为2166公斤亚洲为24公斤发达国家甚至高达5060公斤食糖消费水平低的主要原因之一是糖精超量超范围的滥用据统计我国糖精年内销量达到1万吨左右按400-500倍的甜度当量计算相当于
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