甘蔗高效综合节水示范项目可行性研究报告.docx

1、甘蔗高效综合节水示范项目可行性研究报告甘蔗高效综合节水示范项目建议书可行性研究报告第1章 项目概况 111 项目概况 1111 项目名称 1112 建设性质 1113 建设单位项目负责人及基本情况 11131建设单位 11132项目负责人 11133建设单位基本概况 1114 建设地点建设规模内容及建设期限 21141建设地点 21142建设规模 21143建设内容 3115 项目申报单位及法人代表 4116 投资规模及资金构成 4117 资金筹措 4118 主要技术经济指标 512 可行性研究报告编制依据 513 研究结论与建议 6第2章 项目背景 721 项目由来 722 项目建设的必要性

2、 8221 是发展甘蔗产业的必然选择 8222 是解决当地水资源短缺的必由之路 9223 是提高蔗糖产业国际市场竞争力的需要 9224 是促进湛江地区经济发展的需要 10225 是污水资源化的需要 1023 项目建设的可行性 10231 市场可行性 10232 技术可行性 11233 生产可行性 11234 有良好的群众基础 12235 有可靠的组织保证 12236 有一定的资金支持 13第3章 市场分析 1431 蔗糖业在农村和社会经济发展中的作用 1432 我国蔗糖业生产现状 14321 蔗糖生产发展情况 14322 蔗糖生产水平 16323 发展中存在的问题 1733 蔗糖业发展的市场前

3、景 18331 国内市场需求 18332 国际市场供需关系 1934 我国蔗糖业的发展潜力 2035 我国蔗糖业的发展策略 21351 加强甘蔗优势区域规划和建设 21352 深化体制改革 22353 加强宏观调控 23354 推进产业化经营 23355 建立健全国家糖业保护资金和风险资金 24第4章 项目区概况 2541 地理位置 2542 自然资源条件 2543 社会经济条件 2644 项目关联产业的发展现状 2745 项目建设地点概况 28451某省丰收糖业发展有限公司收获农场 28452某省国营幸福农场 29第5章 项目建设总体方案 3151 项目建设指导思想 3152 项目建设原则

4、31521坚持综合节水的技术路线 31522坚持与区域经济发展相结合 31523坚持科学的实施方案 31524坚持群众参与多元化投入的机制 31525坚持项目实施的科学管理 3153 项目建设目标 32531总体目标 32532具体目标 3254 项目建设规模 3255 项目建设内容 32551 建设甘蔗微滴灌节水工程6300亩 32552 建设甘蔗综合农艺节水工程6300亩 33553 建设甘蔗管理节水体系 33第6章 项目建设实施方案 3561 项目工艺路线 3562 项目实施方案 35621 甘蔗微滴灌节水工程 356211滴灌工程 356212微灌工程 38622 甘蔗综合农艺节水工程

5、 406221土地整理 406222田间蓄水土壤耕作 406223地膜覆盖保墒 416224平衡施肥 41623 甘蔗管理节水体系 416231土壤肥力监测系统 416232土壤墒情监测系统 416233技术培训体系 4163 项目土建工程 42631 微滴灌节水工程 426311滴灌工程 426312微喷带微灌工程 42632 综合农艺节水工程 43633 管理节水工程 4364 项目主要设备 4465 建设期限及工程进度安排 46第7章 项目收入与生产成本 4871 项目收入估算 4872 生产成本估算 4873 原材料及燃料动力的供应 48731种苗 48732原材料 48733水电 4

6、9第8章 环境影响评价 5081 环境影响预测 50811工程建成后的影响 50812工程施工期的影响 5082 环境保护措施 5083 环境影响评价 51第9章 劳动保护安全生产与消防 5291 劳动安全保护 5292 安全卫生 52第10章 投资估算与资金筹措 54101 投资估算 541011 投资估算依据 541012 建设投资估算 541013 建设期利息 551014 流动资金估算 551015 项目投入总资金估算 55102 资金筹措 56第11章 财务评价 57111 基础数据 571111 生产安排 571112 价格预测 571113 销售收入 571114 税金 5711

7、15 折旧和摊销 571116 总成本费用估算 58112 财务评价 581121 利润 581122 财务盈利能力分析 581123 清偿能力及资产负债分析 581124 不确定性分析 5811241 敏感性分析 5811242 盈亏平衡分析 58第12章 社会和生态效益分析 60121 推动当地甘蔗产业的发展 60122 推动农业高效节水技术的推广普及 61123 提高蔗糖产业的国际市场竞争力 61124 促进湛江地区的经济发展 62第13章 项目组织管理与运行机制 63131 项目组织 63132 项目管理 631321 项目法人制 631322 工程招投标制 631323 产权预先确认

8、制 641324 工程建设监理制 641325 资金审计制 64133 检查与验收 641331 项目检查 641332 项目验收 64第14章 招标方案 66141 招标依据 66142 招标方式 66143 招标程序 66144 招标组织 66145 招标范围 67第15章 风险分析与防范措施 68151 管理风险与防范 68152 资金风险与防范 68153 技术风险与防范 68154 工程风险与防范 68155 生产风险与防范 691551甘蔗的引种问题 691552项目是农业种植项目是具有一定风险的项目 69156 市场风险与防范 69第16章 研究结论与建议 71161 研究结论

9、71162 建议 72附表附表1 项目建设投资估算表附表2 设备投资估算表附表3 经营成本及流动资金估算表附表4 项目投入总资金估算汇总表附表5 投资使用与资金筹措计划表附表6 折旧摊销估算表附表7 总成本费用估算表附表8 增量损益表附表9 项目财务现金流量附表10敏感性分析表附表11敏感性分析图附表12盈亏平衡分析图附图附图1 项目建设地点示意图附图2 滴灌工程布置示意图附图3 300亩单元微喷带微灌平面布置示意图附图4 滴灌工程管理站平面布置示意图附件企业法人营业执照某省丰收糖业发展有限公司无公害农产品产地认定证书菠萝罐头绿色食品证书蜂泉牌一级白砂糖质量监督检验荣誉证书蜂泉牌白砂糖产品国家

10、质量免检证书蜂泉牌白砂糖某省名牌产品证书蜂泉牌白砂糖绿色食品证书蜂泉牌白砂糖全国质量稳定合格产品证书蜂泉牌白砂糖产品国家监督抽查合格产品蜂泉牌白砂糖湛江市质监局抽检合格证书2002年湛江市消费者委员会消费者信得过产品荣誉证书2004年湛江市消费者委员会消费者信得过产品荣誉证书国家监督抽查合格全国质量信得过食品表彰公告证书雷州市先进集体荣誉证书雷州市2003年度十大纳税户证书雷州市2003年度发展工业先进单位证书湛江市企业技术开发机构证书某省文明单位证书某省质量效益型先进企业称号某省优秀农业龙头企业证书甘蔗按质论价系统的开发和推广应用一等奖中华人民共和国进出口企业资格证书某省排放污染物许可证湛江

11、市环保双达标工作先进集体ISO90012000质量管理体系认证证书农业产业化国家重点龙头企业证书中国农业银行2003年度AAA级信用企业湛江市中正会计师事务审计报告书 中正审字2004 113号 湛江市中正会计师事务审计报告书 中正审字2005 056号 2005年度第二季度会计决算报表幸福农场企业2003年损益表幸福农场2003年资产负债表幸福农场企业2004年损益表幸福农场2003年资产负债表第1章 项目概况公司公司公司某省国营幸福农场创建于1952年是一个以种植培育热带亚热带作物为主集农工商贸于一体的国有企业现有土地总面积115万亩其中耕地面积76万亩拥有26个生产队32个居民点总人口5

12、000余人现农场场部拟建小城镇拥有中学1所小学1所可供全场职工子弟入学场部设有医院设施设备较为齐全幸福农场位于雷州半岛中南部北距湛江100公里南至海安码头40公里国道207线和粤海铁路以及计划建设的湛海高速公路均经过农场是陆路通往海南省的必经之路交通十分便利建场50年来农场经济发展很快现有甘蔗橡胶剑麻林木四大支柱产业2003年人均收入4300元社会总产值7600万元农场是国家农业部九五旱作农业示范基地华南农业大学高新科技试验点某省首批科技创新百项工程和湛江市988科技兴湛计划实施单位拥有良好的现代农业基础和一流的投资环境公司在某省丰收糖业发展有限公司在某省国营幸福农场建设甘蔗高效节水微喷带微灌

13、工程3600亩以300亩左右为一个单元通过已有或新建的机井大口井引用地下水为灌溉水源配套供水设备供水管道田间微喷带微灌系统施肥设备实现甘蔗高效节水微灌和随微灌施肥 2 建设甘蔗综合农艺节水工程6300亩 对上述6300亩微滴灌节水工程配套建设综合农艺节水工程土地整理6300亩结合发展微滴灌节水灌溉工程的要求通过科学的田块规划坡地治理和土地平整合理划分灌区减少微滴灌工程造价田间蓄水土壤耕作6300亩引入先进的甘蔗深耕深松技术通过深耕深松措施增加田间活土层的厚度提高土壤孔隙度和渗透能力提高土层蓄水容量地膜覆盖保墒6300亩引入最新成果矿化型光生物全降解地膜覆盖保墒技术涵养甘蔗种植环境并避免残存薄膜

14、造成的土地结构破坏保护农田环境平衡施肥6300亩通过土壤肥力检测结合增施有机肥和秸秆还田合理施用化肥和微量元素达到一定的土壤养分平衡系数保证土壤养分含量指标稳定并逐步提高 3 建设甘蔗管理节水体系分别在两个项目示范区建设甘蔗管理节水体系土壤肥力监测系统以50亩为单元规划布置土壤肥力监测点定期检测土壤有机质全氮有效磷等营养状况以指导平衡施肥土壤墒情监测系统根据作物品种与灌溉工程单元布置土壤墒情监测点监测土壤水分变化规律以指导项目区农业灌溉技术培训体系定期开展对项目区及辐射区的农户和基层技术人员进行栽培技术田间管理节水灌溉技术等方面的技术培训1144建设期限1年115 项目申报单位及法人代表申报单

15、位某省丰收糖业发展有限公司金11万元其中申请中央财政资金500万元企业自筹资金6万元 4487 三 资金筹措 1 财政资金 万元 500 2 自筹资金 万元 60003 四 年增销售收入 万元 252 五 年总成本 万元 60159 六 年利润总额 万元 9689 七 经济评价指标 万元 5282 1 内部收益率 1220 2 财务净现值 万元 27303 3 投资回收期 年 796 4 投资利润率 881 12 可行性研究报告编制依某省水利现代化建设规划纲要2005年农业部财政项目支出指南雷州半岛西南部治旱规划湛江市政府雷州半岛南亚热带农业示范区规划湛江市政府2003年某省建筑安装工程计价办

16、法湛江市是某省西部重要的政治经济文化中心缺水人均本地水资源量为1湛江市历史上水旱灾害发生频繁尤以旱灾最为严重据雷州府和遂溪县志记载最大旱灾发生在明万历二十四年公元1596年湛江市出现赤地千里饿死者万计的悲惨现象以后的300多年也旱灾频繁新中国成立后水资源的开发利用得以迅速发展湛江市境内先后兴建了一大批水利工程改变了其干旱面貌促进了工农业生产的发展取得了良好的社会效益和经济效益湛江市2002年以来降雨连年年9月中旬以来持续8个多月降水量偏少达五成致使该市遭受了50年一遇的严重旱灾全市农作物受旱面积20871万亩严重受旱502万亩三防办提供的资料显示从年1月至年2月25日14个月时间平均总降雨量只

17、有925毫米比历年平均降雨量的1683毫米减少了六成且分布极不均匀由于长时间干旱少雨去年8月35以上高温持续时间就有一星期导致部分山塘水库蓄水大幅减少雷州市100座小型水库有85座干涸349个山塘全部无水机电井出水不足1300眼12座中型水库有2座已到死水位境内的12条大溪河基本断流小河全部枯竭湛江蔗糖产业是湛江湛江蔗糖产业湛江农垦集团公司蔗糖产业的20042005年榨季湛江农垦集团公司产糖量达到395万吨占湛江市蔗糖总产量的454撑起了湛江蔗糖产业的半壁江山蔗糖产业农垦最大最重要的产业占经济总量的6以上甘蔗常年种植40万亩左右甘蔗种植40万亩蔗湛江产糖大市的地位糖份与发达国家的平均亩产10吨

18、糖份还有很大差距随着城市化的进程大面积土地开垦来种甘蔗是不太现实的蔗糖份5度以下无明显峰谷土地全部为旱坡地连片集中易于机械化耕种土质为玄武岩砖红壤土质疏松保水能力差渗漏严重平均渗透系数04m日最大渗透系数达530m日年平均降雨量1446毫米但分布不匀干湿季明显具有光照强热量足常风大渗透快蒸发快的特点冬连春旱现象十分常见是甘蔗种植的最大威胁湛江全市水资源总量为10487亿立方米立方米 立方米蔗糖业已成为南方区域经济发展的重要支柱和农民脱贫致富的主要经济来源生产条件较差生产规模较小技术落后生产效率低我国制糖成本偏高WTO后蔗糖产业将面临激烈的国际市场竞争本项目的实施改善了甘蔗种植条件有利于发展集约

19、规模化生产加快推广优质高效的甘蔗品种和种植技术促使甘蔗种植的优质节本增效进一步提高甘蔗品质减低国内制糖成本是提高我国蔗糖产业国际市场竞争力的需要224 是促进湛江地区经济发展的需要蔗蔗糖业已成为经济发展的重要支柱和农民脱贫致富的主要经济来源甘蔗主产县国民生产总值和财政收入中有30来源于蔗糖业因此甘蔗对增加农民收入减少贫困人口稳定地方政权促进民族团结巩固祖国边疆促进当地社会经济发展等均具有重要的作用由于水资源的严重短缺成为农业灌溉的第二水资源不仅是缓解水资源紧缺的有效途径也是保护生态减少环境污染的有效措施我国现为世界第五大食糖消费国但人均消费水平仅67公斤相比之下世界平均水平为2166公斤亚洲为

20、24公斤发达国家甚至高达5060公斤食糖消费水平低的主要原因之一是糖精超量超范围的滥用年内销糖精达到1万吨左右按400500倍的甜度当量计算相当于400-500万吨食糖因此糖精的使用我国食糖生产尚有大的发展空间国务院办公厅颁布的中国食物与营养发展纲要20012010年到2010年我国人均年食糖摄入量为9公斤加上工业用糖全年食糖消费总量预计为1400万吨农业机械80多台套德国155型273马力翻堆1台194马力大型拖拉机2台配套深耕犁耙激光平地等农机美国4710喷药机1台澳大利亚切断式甘蔗联合收割机1台近年来甘蔗单产呈下降趋势除其他原因外与水利设施年久失修难以发挥作用干旱时不能及时灌溉削弱抵抗旱

21、涝灾害的能力有直接关系为了蔗甘蔗近三年来湛江农垦科技工作坚持树立和落实科学发展观围绕打造产业集团建设现代农业推进小康垦区的总目标有效推动了垦区经济社会的协调发展一坚定不移地实施科技兴垦战略充分发挥科技进步在垦区经济发展中的重要作用推进以企业为主体的技术创新体系建设推进企业与院校科研部门的科技合作走产学研相结合的道路推进科技成果的引进和转化二积极培养各种优秀科技人才充分发挥科技人才在垦区经济发展的关键支撑作用牢固树立人才资源是第一资源的观念优化环境切实加大为人才服务的工作力度不断优化人才工作的体制和机制高度重视年轻人才的培养工作三加强科技创新和科技应用的组织领导广泛开展岗位知识培训切实做好科技普

22、及工作完善三级科技推广服务网络大力建设一批农产品科技示范基地发挥示范基地的引导和辐射作用促进农业结构的调整蔗糖业在农村和社会经济发展中的作用国家统计局和糖酒协会的统计数据表明2004全年糖的产量是101762万吨全年制糖产品累计销售收入达到309元产品累计销售利润总额达到27元食糖总产居巴西印度之后位列世界第三大生产国蔗糖业蔗糖业已成为南方区域经济发展的重要支柱和农民脱贫致富的主要经济来源200年全国制糖行业总产值约0多亿元其中糖料产值约70亿元广西近年来蔗糖工业总产值达110亿元以上按可比价格计算占全区工业总产值的1209占轻工业产值的2849年上缴税收12亿元农民甘蔗收入近60亿元涉及农村

23、人口2600万人有28个国家级贫困县的450万人通过种蔗脱贫云南每年蔗糖产值40多亿元农民甘蔗收入25亿元涉及600余万蔗农八五以来全省73个贫困县中有24个县的200万贫困人口靠发展蔗糖生产脱贫致富甘蔗主产县市国民生产总值和财政收入中有3070来源于蔗糖业因此甘蔗生产对增加农民收入减少贫困人口稳定地方政权促进民族团结巩固祖国边疆促进当地社会经济发展等均具有重要的作用我国蔗糖业生产现状糖2000年根据国务院的统一部署对我国糖业进行史无前例的结构调整国家拿出120多亿资金关闭破产150家制糖企业全国糖厂由539家减少到359家保留制糖能力780万吨其中甘蔗和甜菜糖厂分别为340家和19家制糖能力

24、分别为695万吨和85万吨主要分布在广西云南某海南新疆内蒙和黑龙江等省区20002001制糖期全国开工糖厂数为330家其中甘蔗糖厂282家甜菜糖厂48家广西云南某居前三位分别有988445家开工制糖 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 广西 640 700 810 700 700 762 970 1027 某 306 310 29421 245 210 182 214 190 云南 280 315 400 370 375 400 390 425 海南 106 102 100 100 100 90 85 95 福建 38 35 28

25、85 192 12 86 13 16 四川 35 27 23 23 22 15 16 14 江西 305 32 2912 228 13 9 9 10 湖南 24 265 28 28 20 20 24 12 其他 10 10 10 10 10 8 8 8 合计 1313 1419 14695 15575 172318 1518 1462 14946 1729 1797 甜菜 925 904 894 8274 75469 550 461 5194 586 320 表3-21994199520032004榨季中国蔗糖产量情况万吨省区 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-

26、00 00-01 01-02 02-03 03-04 广西 174 232 235 321 366 3014 340 443 564 588 某 108 111 123 1493 1095 99 7534 10442 115 985 云南 96 84 111 123 164 1492 130 1435 160 195 海南 18 22 24 2901 261 32 2477 304 36 405 福建 18 16 19 188 1737 708 275 643 88 四川 15 14 11 115 9 76 66 734 87 江西 8 8 9 112 10 701 24 2 2 湖南 6 6

27、 5 105 1088 9 51 79 85 其他 4 2 3 25 25 276 364 2 2 合计 465 494 538 6768 7568 6151 5506 7470 905 944 甜菜 95 129 142 1344 1258 662 694 1027 1118 124 322 蔗糖水平建国以来我国甘蔗生产经历了三次品种更新国家和各省共审定了百余个甘蔗品种六五以来审定了约60个品种其中桂糖11粤糖63-237粤糖57-423赣蔗8川蔗8闽糖70-611等20多个品种先后成为我国的主栽品种累计推广5000多万亩取得了上百亿的经济效益但自育品种在综合性状方面始终未能取代引进品种六七

28、十年代的F134Nco310Co740CP49-50八九十年代的ROC10F172ROC16等都在国内大面积推广年种植面积有的达到百万亩甚至几百万亩已逐渐成为各地主栽品种我国甘蔗平均单产已从1995年的585吨公顷增加到200年的635吨公顷单产水平在地区间分布不平衡福建某单产超过75吨公顷广西63吨公顷云南56吨公顷而海南只有45吨公顷某遂溪县已连续十年平均单产超75吨公顷甘蔗蔗糖份达135面积单产总产产糖量指标均居全国县级同类型蔗区之首广西平均单产63吨公顷比1990年的475吨公顷提高了337而滇西南蔗区平均单产60吨公顷以下占总面积80的旱地平均仅525吨公顷干旱是影响我国主产区糖料生

29、产的主要限制因子此外我国各主产区品种单一化熟期单一化十分严重加之长期连作甘蔗黑穗病花叶病和宿根矮化病已成为我国蔗区危害最严重最普遍的病害据调查华南各地尤其是广西旱地甘蔗的黑穗病发病率普遍达到20花叶病的发病株率达到30以上每年造成数以亿计的经济损失发展中存在的问题一是生产条件较差我国甘蔗生产的自然环境较恶劣基础设施条件差多种植在干旱瘠薄的望田天甚至是30的坡地旱灾为害突出广西蔗区有效灌溉面积60万亩还占不到8云南有水利灌溉的高产蔗区约50万亩左右仅占总面积的144相比之下泰国有灌溉条件的蔗田占45巴西占50澳大利亚昆士兰为55二是生产规模较小我国户均甘蔗种植面积04公顷澳大利亚农场规模大多在3

30、0-250公顷平均80公顷泰国每户蔗农的种植面积达25公顷巴西户均40公顷我国糖厂甘蔗平均日处理量为1300吨仅是国外一般规模的18-15其中日处理量超过4000吨以上的糖厂不到30家而国外糖厂一般都在8000吨以上三是技术落后生产效率低我国甘蔗平均蔗糖分1312平均产糖率105吨糖耗蔗量935吨而澳大利亚平均蔗糖分1543平均产糖率1358吨糖耗蔗量6872吨我国甘蔗单位面积产糖量仅为巴西美国的76澳大利亚的56我国糖厂设备陈旧工艺落后出糖率低含糖率为13的甘蔗加工的出糖率仅为10多一点即使是规模大设备相对先进的企业出糖率也只有117我国日榨3000吨甘蔗规模的糖厂职工平均达600人以上是国

31、外同规模厂的310倍工人人均年产糖1020吨与国外的200吨年人相差1020倍制糖煤耗是发达国家的两倍以上制糖耗水量是发达国家的510倍澳大利亚从1979年开始就实现了收获机械化巴西古巴的机械化收获率分别达到50和72而我国仍处于手工收获阶段吨蔗收获费用3540元占甘蔗售价的14收获支出是实行机械化收获的67倍甘蔗成本占制糖总成本的比例高达75比其他主产国高出10个百分点蔗糖业发展的市场前景国内市场需求食糖是关系到国计民生的重要产品既人们生活的必需品又是重要的工业原料我国现为世界第五大食糖消费国但人均消费水平仅67公斤相比之下世界平均水平为2166公斤亚洲为24公斤发达国家甚至高达5060公斤食糖消费水平低的主要原因之一是糖精超量超范围的滥用据统计我国糖精年内销量达到1万吨左右按400-500倍的甜度当量计算相当于