年产1000吨表面活性剂搬迁改建项目可行性研究报告.docx
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年产1000吨表面活性剂搬迁改建项目可行性研究报告
第一章总论
1.1概述
1.1.1项目名称：
年产1000吨表面活性剂搬迁改建项目
建设单位名称：
性质：
责任人：
投资项目性质及类型：
项目性质为化工高科技项目，建设在赵圈循环经济工业园内。
经营机制及管理体制：
采用厂长负责制，下设办公室、生产科等管理机构。
1.1.2衡水市开发区双阳化工厂是以生产表面活性剂系列产品的私营企业，固定资产200万元，员工36人。
现工厂有表面活性剂生产线一条，年生产表面活性剂500吨，年销售额800万元，产品主要销售到纺织行业、洗涤剂生产行业等，现工厂无有贷款，年利税50万元。
现在企业因厂区将被开发，所以发展受到限制，要进行搬迁。
1.1.3因双阳化工厂现在厂址面临开发，工业用地的用途发生改变，因此双阳化工厂要继续进行生产和扩大生产，必须要进行整体搬迁。
为了适应工业区总体规划与设计，拟将工厂整体由赵圈镇西康村搬迁到赵圈镇北郎子桥村北，占地面积15亩，原为衡水市桃城区惠普涂料厂废弃厂区。
根据工厂现有品种和市场情况，企业认为除了搬迁外同时进行扩产改造，以发挥更大的经济效益和社会效益。
1.1.4编制依据与原则
1.1.4.1编制依据
（1）原化工部计发［1997］426号文关于印发《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》（修订本）。
（2）项目可行性研究报告编制合同书。
（3）双阳化工厂提供的项目有关基础资料。
（4）对同类工厂的工程设计和建设运行情况的调查。
1.1.4.2本可研报告的编制将遵循下述原则：
（1）力求全面、客观地反映情况
本报告是供公司及上级部门决策使用，因此在编制过程中应按照国家、行业和地区的发展规划，以及国家的产业政策、技术政策的要求，对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面，力求全面地、客观地反映实际情况，多方面的分析对比，为上级领导机关决策提供依据。
（2）采用先进适用的技术
各生产装置及配套的公用工程、辅助设施，都要充分注意技术的先进性。
技术的先进性不但体现在工艺流程、技术装备和控制水平上，而且同样体现在环境保护和工业卫生等各个方面。
在注意技术先进性的同时，还要充分注意技术的适用性。
即根据企业目前的经济能力、配套能力和管理水平等情况，选取适用的先进技术。
（3）要以经济效益为中心
经济效益是企业生存的命脉。
因此，本报告编制过程中要特别注意节省投资降低消耗定额和减少定员以提高企业的经济效益。
（4）遵循持续发展的战略观念，严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规、完善“三废”处理设施，控制对环境的污染，节约能源。
1.1.5研究范围：
改扩建项目论证，改扩建工程的投资估算和工程的技术经济分析，改扩建工程的环境保护分析。
1.2研究结论
1.2.1结论
1、本项目产品方案选择正确，规模合适；
2、本项目原料来源可靠、工艺成熟；
3、本项目的“三废”治理设施完善，并运行可靠；
4、初步财务评价表明该项目有良好的经济效益；
5、研究结果表明：
本项目符合国家产业发展政策，对提高企业经济效益有着积极的意义。
同时增加就业岗位，带动当地交通运输、环保治理等相关业的发展，有着明显的社会意义。
项目的实施是必要的和必需的。
1.2.2建议
1、为确保产品质量，希望建设单位加强产品生产控制和原料、中间产品及成品分析，建议采用计算机监控系统进行物料管理。
2、在当今市场经济情况下，产品价格随着市场波动很大，产品所实现的经济效益也与市场休戚相关。
建议建设单位抓住市场良好机遇，并尽早筹措资金，使工程早日上马。
表1.2-1主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
指标*
备注
一
生产规模
t/a
1000
二
产品方案
t/a
1
表面活性剂
t/a
1000
三
年操作日
天
300
四
主要原辅材料、燃料用量
1
异辛醇
吨/a
323.4
2
顺丁烯二酸酐
吨/a
116.1
3
对甲苯磺酸
吨/a
1.1
五
定员
人
36
1
生产工人
人
23
2
技术及管理人员
人
13
六
总占地面积
亩
15
七
总建筑面积
m2
2200
八
工程项目总投资
万元
1196
1
建设投资
万元
766
2
流动资金
万元
430
其中：
外汇
万美元
九
年均销售收入
万元
9900
其中：
外汇
万美元
十
年均利润总额
万元
430
十一
年均销售税金及附加
万元
183
十二
财务分析盈利能力指标
1
投资利润率
%
35．93
2
投资回收期
年
3．7
第二章市场预测分析
2.1产品市场分析
2.1.1产品用途
我国纺织业经过近年来的调整，已经整体走出了困境，表面活性剂是纺织加工行业中最需要的重要原材料，在相当程度上代表了纺织工业的发展水平。
随着国际市场对中国纺织品需求量的加大，也带动着表面活性剂的发展。
磺化琥珀酸二辛酯钠盐（快速渗透剂T），阴离子型表面活性剂。
广泛用作香波、清洁剂及牙膏等的乳化剂和洗涤剂。
具有优良的发泡性、润湿性和洗涤性。
无毒性，对皮肤刺激性小。
在硬水中稳定，能促使水包油型乳化剂的生成。
产品可以满足润湿、渗透、乳化、起泡性能，有良好的市场前景。
2.1.2市场预测分析
2.1.2.1市场供应现状及预测
该产品主要生产国是我国，所以本可研只分析国内生产情况。
国内主要生产厂家有江苏省海安石油化工厂、海安正达化工公司、内蒙古赤峄市东方染料助剂厂、永泰-柯瑞特化工等公司。
其中江苏省海安石油化工厂是中国开发生产表面活性剂的专业厂家。
经过多年的发展，工厂已形成年产20000吨表面活性剂的生产能力。
"海石花"牌表面活性剂产品质量位居为同行业领先水平。
其他几个工厂均为800~2000吨左右的工厂，其生产水平和技术基本相同。
根据市场调研，现在在建的项目有永泰的1000吨项目，无其他在建项目。
根据现在市场需求和潜在市场分析，目前国内外年需求量在20000吨左右，现在基本上是平衡的，但潜在市场能力很大，根据年增长率5%分析，预计年增长在1000吨左右。
从目前国内生产工艺来看基本上均是以异辛醇、顺丁烯二酸酐及对甲苯磺酸合成。
2.1.3.2市场供需平衡分析
根据以上分析可以看出目前市场供求基本平衡，但由于潜在市场的增长，所以本项目有一定的空间。
2.2产品的竞争力分析
2.2.1目标市场分析
2.2.1.1目标市场选择与结构分析
本产品目标市场定位在纺织行业，我国是传统上的纺织大国，纺织行业是国家重要的支柱性行业，随着我国服装加工业进一步优化生产结构，新型纺织品类产品的开发与应用，必装带动相关产业的发展。
2.2.1.2主要客户分析
双阳化工厂所定位的市场首是双阳化工厂的传统市场，我省的石家庄市有着重要几大纺织与印染厂，如棉一、棉二、石家庄印染厂、石家庄成恩印染、石家庄凯天印染等，是我厂原有的客户群，该产品的增产也是定位于上述客户群的发展与需求。
2.2.2产品竞争力分析
双阳化工厂是私营公司，有着高效的管理机制，精良的生产设备，较高素质的营销团队，所以双阳化工厂有着较高的竞争力。
同时双阳化工厂所处衡水市与纺织重镇石家庄市毗邻，有着其他企业不可比拟的优势。
双阳化工厂经过摸索已经掌握了表面活性剂多种产品的生产工艺，熟悉其特性，生产成本是同行业中较低的，有着成本竞争优势；产品质量经过了河北省纺织研究所检验，符合行业标准，有产品质量优势；又由于毗邻石家庄，在运输成本上比其他企业低很多，远期目标向南可以辐射郑州、济南等到地，向西可以到西安，均成本较低；在营销上有着一支多年销售的队伍，有着成功的经验和良好的人脉，有着营销上的优势。
唯一不足是双阳化工厂由于资金所限生产规模较小一些。
但总起来分析，双阳化工厂占领石家庄市场，扩大郑州市场是有把握的。
2.2.3营销策略
2.2.3.1销售渠道和营销系统分析
根据纺织行业生产特点，其均为较大企业，采购也是大宗采购，所以双阳化工厂确定以直销方式为主，辅以分销方式。
双阳化工厂由于已从事表面活性剂产品生产和销售多年，可以以良好的人脉关系巩固市场，可以以优质的质量和信誉为手段，扩大市场。
2.2.3.2根据产品所处生命周期确立策略
本产品应处于成长期，所以营销策略应以较高价位、高回报、扩大宣传为主。
2.2.3.3根据企业竞争地位确立策略
双阳化工厂在本行业内是较小的公司，应作为市场追随者去进行定位，作好产品销售工作。
2.3主要原辅材料市场分析
2.3.1供需状况分析
本公司所用主要原料为异辛醇、顺丁烯二酸酐、对甲苯磺酸、液碱。
所用原料均为普通化工原料，市场供应充足。
异辛酸国内主要生产厂有济南太化和中山汇源两大公司，考虑运输成本双阳化工厂使用济南太化产品有优势，中山汇源作为备用货源地，另外还有天津、石家庄贸易公司可以提供国内产品。
顺丁烯二酸酐国内生产厂有成都市科龙化工、江苏钟腾化工、山西太明化工等公司，双阳化工厂拟使用山西太明产品。
对甲苯磺酸主要生产厂有南京米兰、大唐化工、石家庄市石兴氨基酸有限公司，双阳化工厂使用石兴公司产品。
液碱周边主要生产厂有河北冀衡、河北洁威、石家庄电化等公司，双阳化工厂与河北洁威公司同处于赵圈工业园区，所以双阳化工厂使用河北洁威公司产品。
其它辅助材料均为少量使用，市场供应充足。
燃料使用煤，供应充足。
电力供应充足。
2.3.2供应可靠性分析
双阳化工厂所用原材料均有稳定来源，分布于全国，即有周边企业，又有外地企业生产，可以保证原料供应的稳定可靠。
考虑运输成本拟用周边企业为主，根据市场情况适当使用外地企业产品。
运输方式以汽运为主。
2.4价格预测
2.4.1产品价格现状及预测
磺化琥珀酸二辛酯钠盐国内市场价格近年来走势平稳，2006年价格为8700元/吨，2007年为10000元/吨，2008年由于受经济危机影响价格在9500元/吨。
因其基本上供需平衡，所以其价格变化主要受到原料价格变化影响，经历经济危机后的化学工业会趋稳，并会逐步升高，但不会过高，根据此种情况预测产品计算期内产品价格都在9900元左右变动，因此本报告中以9900元/吨作为计算价格。
2.4.2主要原辅材料、燃料、动力价格现状及预测
经过考察主要原料生产厂家和其生产状况，原料价格基本上稳中有升，不会出现大的变动。
主要产品价格异辛醇9200元/吨，顺丁烯二酸酐11000元/吨,对甲苯磺酸6800元/吨，液碱（30%）450元/吨。
以上价格均为到厂价。
本项目所使用煤供应平稳，由于受国家宏观形势影响，其基本保持不变。
2.5市场风险分析
2.5.1风险因素的识别与风险程度估计
表面活性剂是一个较成熟的市场，产品很多应用方面均不同，可以单独使用和配合使用，本产品处于成长周期，在计算期内由于技术进步完成替代的可能性为零，所以此项可以不作为一个风险因素考虑。
风险度较小。
表面活性剂市场又是一个相对较固定封闭的市场，虽然产品生产准入门槛不高，但要进入市场需要一个较长的周期和较高的费用，而且印染企业在技术比较稳定时不会轻易改变供应厂家，以免对产品质量造成冲击，影响企业生存，所以新的生产厂家进入是较小，较大的可能是现有厂家的扩产。
此项风险是较大的。
表面活性剂市场较为稳定，由于产品多，生产厂家多，分布于全国各地，尤其是江浙一带，现在没有国际性大公司的参与，在此市场条件下短期内不会出现垄断性经营企业。
各家企业都已有固定客户群的情况下，不会出现恶性竞争。
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