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安全标准化体系手册

XXXXXX公司企业标准

/AQ01—2012

安全生产标准化体系手册

受控状态：

■受控□非受控

分发序号：

文件编号：

版本：

A

版

实施日期：

颁布日期：

编委：

审核：

批准：

罗尚文

持有人：

目  录

发布令Ⅲ

1范围1

2规范性引用文件1

3术语和定义1

4要求3

4.1原则3

4.2建立和保持3

4.3实施3

5管理要素4

5.1负责人与职责4

5.1.1负责人.......................................................................4

5.1.2方针目标....................................................................4

5.1.3机构设置.....................................................................4

5.1.4职责.........................................................................5

5.1.5安全生产投入及工伤保险.......................................................5

5.2风险管理5

5.2.1范围与评价方法5

5.2.2风险评价6

5.2.3风险控制.....................................................................6

5.2.4隐患治理.....................................................................6

5.2.5重大危险源...................................................................7

5.2.6风险信息更新.................................................................7

5.3法律法规与管理制度7

5.3.1法律法规.....................................................................7

5.3.2符合性评价...................................................................7

5.3.3安全生产规章制度.............................................................8

5.3.4操作规程.....................................................................8

5.3.5修订.........................................................................8

5.4培训教育8

5.4.1培训教育管理8

5.4.2管理人员培训教育9

5.4.3从业人员培训教育9

5.4.4新从业人员培训教育9

5.4.5其他人员培训教育9

5.4.6日常安全教育9

5.4.7安全文化教育10

5.5生产设施及工艺安全10

5.5.1生产设施建设10

5.5.2安全设施10

5.5.3特种设备11

5.5.4工艺安全11

5.5.5关键装置及重点部位12

5.5.6检维修......................................................................12

5.5.7拆除和报废..................................................................13

5.6作业安全13

5.6.1作业许可13

5.6.2警示标志13

5.6.3作业环节14

5.6.4承包商与供应商..............................................................14

5.6.5变更........................................................................14

5.7产品安全与危害告知15

5.7.1危险化学品档案15

5.7.2化学品分类15

5.7.3化学品安全技术说明书和安全标签15

5.7.4化学事故应急咨询服务电话15

5.7.5危险化学品登记15

5.7.6危害告知....................................................................15

5.8职业危害15

5.8.1职业危害申报15

5.8.2作业场所职业危害管理16

5.8.3劳动防护用品16

5.9事故与应急16

5.9.1事故报告17

5.9.2抢险与救护17

5.9.3事故调查和处理17

5.9.4应急指挥与救援系统..........................................................17

5.9.5应急救援器材................................................................17

5.9.6应急救援预案与演练..........................................................17

5.10检查与自评18

5.10.1安全检查18

5.10.2安全检查形式与内容18

5.10.3整改18

5.10.4自评.......................................................................18

5.10.5绩效评定18

5.10.6持续改进18

附　录　A（规范性附录）安全生产标准化体系手册支持文件清单19

发布令

公司编制的QYAYY/AQ01-2012《安全生产标准化体系手册》，经审核符合AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》标准要求。

本手册阐明了公司安全生产标准化遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确了安全管理组织机构，符合危化品生产企业安全生产管理体系一般要求和标准规定的要求要求，整合了公司有关安全生产管理制度，并根据AQ3013-2008增加了部分管理制度，给出了支持文件清单，是公司创建和保持安全生产标准化体系的纲领性文件和行动准则，为满足安全生产，规范环境行为和员工职业安全健康提供了有效的保证。

本手册及其附录A中的支持文件自2012年11月1日正式实施。

其它文件与之不相符的，以本手册及其支持文件为准。

望全体员工严格遵照执行。

总经理：

二〇一二年九月十一日

XXXXXXXXX有限公司

安全生产标准化体系手册

1　范围

本手册规定了安全生产标准化体系的一般要求和标准AQ3013-2008的要求。

本手册适用于XXXXXXX有限公司安全生产标准化体系的建立、运行和改进。

本手册采用与AQ3013-2008相同的章节编号，以利自查评分和改进。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB2894-2008安全标志及其使用导则

GB11651劳动防护用品选用规则

GB13690常用危险化学品的分类及标志

GB15258化学品安全标签编写规定

GB18218重大危险源辨识

GB16483化学品安全技术说明书编写规定

GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范

AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范

GBZ158工作场所职业病危害警示标识

GBZ1工业企业设计卫生标准

GBZ2工业场所有害因素职业接触极限

3　术语和定义

AQ3013-2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

为了便于使用，以下重复列出了AQ3013-2008中的术语和定义。

3.1安全生产标准化worksafetystandardization

通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

3.2危险化学品从业单位chmicalenterprisc

依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的企业或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。

3.3安全绩效safetyperformance

根据安全生产方针和目标目标，控制和消除风险取得的可测量结果。

3.4相关方interestedparty

关注企业职业安全健康绩效或受其影响的团体或个人。

3.5资源resources

实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。

3.6危险源hazard

可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3.7事故accident

造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外情况。

3.8关键装置keyfacility

在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、炔氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。

3.9重点部位keysite

生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。

3.10供应商supplier

为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。

3.11承包商contractor

在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。

3.12事件incident

导致或可能导致事故的情况。

3.13危险、有害因素hazardouselements

可能导致伤害、疾病、财产损失、环境损失的根源或状态。

3.14危险、有害因素识别hazardidentification

识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。

3.15风险risk

发生特定危险事件的可能性与后果的结合。

3.16风险评价riskassessment

评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。

3.17变更change

人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。

3.18隐患potentialaccidents

作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.19重大事故隐患seriouspotentialaccidents

可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。

4　要求

4.1　原则

4.1.1公司开展安全生产标准化工作，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，采用计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）动态循环、持续改进的管理模式，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。

4.1.2公司结合自身实际情况的生产特点，依据AQ3013-2008的要求，开展安全标准化工作。

4.1.3公司以危险、有害因素辨识和风险评价为基础建设安全标准化，结合公司生产、营销、财务等其他的管理，按照科学、规范和系统的方法，确保全员树立任何事故都是可以预防的理念。

4.1.4公司在安全标准化的实施过程中要体现全员、全方位、全过程、全天候的安全监督管理原则，通过安全标准化培训、事故预案演练、安全知识竞赛、安全标准化板报等多种形式来实现信息的交流和沟通，不断提高员工的安全生产意识和公司的安全管理水平。

4.1.5公司应在安全标准化考评机构的指导下，在安全生产监督管理部门的监督下，全面自主做好安全标准化管理工作，通过持续改进安全绩效来实现安全生产长效机制。

4.2　建立和保持

4.2.1公司安全生产标准化工作采用“计划、实施、检查、改进”动态循环的模式，依据AQ3013的要求，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统。

4.2.2通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。

公司安全生产标准化自查评价每年至少须进行一次，并与年度安全生产绩效考核挂钩。

4.3　实施

4.3.1公司应依据法律法规和AQ3013的要求，结合公司的生产特点和安全管理、业务流程、组织机构等基本信息的实际情况，找出差距，建立安全标准化管理领导小组，完成安全生产管理初始评估。

4.3.2按照初始评审的结果，制度具体的实施方案，确定建立安全标准化所需的资源配置、实施进度及人员分工；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；完善安全生产规章制度、安全操作规程、台账、档案、记录等；确定公司的安全生产总体方针和目标。

4.3.3组织全体员工对相关的法律法规、标准和规范及《安全标准体系手册》进行培训学习。

4.3.4按照制定的实施方案和策划结果，落实安全标准化建设的各项内容。

4.3.5根据公司安全标准化建设的实施情况进行检查和评价，找出差距，提出存在问题，完善措施。

4.3.6根据自评结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和绩效，做到持续改进。

4.3.7公司安全生产标准化工作实行自主查评、外部评审的方式。

公司安全生产标准化建设至少必须按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的二级标准进行。

4.3.8自主查评由公司安全环保部（以下简称“安环部”）组织，生产、技术、采购、培训等部门根据AQ3013和上级安全监督管理部门规定的评分细则，对本公司开展安全生产标准化工作情况进行自查评价，并根据上级统一部署申请外部评价机构进行评审定级，接受安全生产监督管理部门对评审定级的监督管理。

4.3.9公司应持续改进安全标准化管理体系，逐步满足二级直至一级标准。

适当时，公司宜制定升级规划，分步实施。

5　管理要素

5.1　负责人与职责

5.1.1负责人

5.1.1.1公司总经理是本公司安全生产第一负责人，应组织建立安全标准化建设领导小组，组织和领导小组按照相关要求开展安全标准化工作，建设符合公司实际和要求的安全文化；应全面负责公司安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作；履行安全生产义务，并任命一名副总经理主持公司日常安全工作。

5.1.1.2公司应根据安全生产法律法规要求，结合自身安全生产实际，提出总体安全生产目标，适时提出年度安全生产目标并分解安全生产指标，并制定考核办法。

5.1.1.3分解的安全生产指标及其考核办法应形成文件，考核涉及的人员应全员化（包括所有的从业人员和管理人员）、全方位化，并贯穿安全标准化实施全过程和整个生产过程。

5.1.1.4公司和公司总经理应作出明确的、公开的、文件化的职业安全健康承诺，并保证实现安全承诺的资源配置，确保安全承诺转化为必需的资源支持。

5.1.1.5总经理应按照公司《安全生产会议制度》的要求定期组织召开安全生产委员会和安全标准化领导小组会议，不断对发现的问题进行持续改进。

5.1.2方针目标

5.1.2.1公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。

确定“安全第一、预防为主；关爱健康、珍爱生命；持续改进、稳定发展”为公司的安全生产方针。

5.1.2.2根据国家法律法规要求，结合公司生产实际，确定公司的安全生产总目标为：

（1）开展安全标准化建设管理，遵循“以人为本”的原则，加强员工培训，提高全员安全素质。

（2）建立完善的、体系化的安全生产长效管理机制；追求最大限度的减少人身伤害，杜绝重、特大事故的发生。

（3）加大安全生产投入，夯实安全生产基础，努力改善劳动条件，营造安全健康、和谐平安的安全发展环境。

（4）尽可能的不破坏环境和损害人身健康，减少生产废弃物及排放。

公司应将上述安全生产总目标以文件的形式对所有从业人员进行贯彻和实施。

各级部门应根据总目标制定部门年度安全工作目标和工作计划，保证年度安全工作目标的有效完成。

5.1.2.3公司应按照“横向到底，纵向到边”的安全管理原则，签订各级组织安全目标责任书。

安全目标责任书必须确定各级组织量化的年度安全工作目标，并予以考核。

5.1.3机构设置

5.1.3.1公司应按照《安全生产管理制度》要求成立安全生产管理委员会，由总经理任主任，主管安全生产的副总经理任副主任，其他各部门负责人为成员。

5.1.3.2公司须设置安全环保部，安环部作为公司安全生产管理职能机构，配备足够的安全生产管理人员，承担公司安全生产日常工作。

5.1.3.3公司须按照规定配备至少一名注册安全工程师。

建立健全从安委会到安环部到基层班组的安全生产管理网络。

5.1.4职责

5.1.4.1公司应制定安委会章程，明确公司安全生产管理内容，确定安委会成员和管理结构模式。

保证安委会对公司安全生产管理的权威性。

5.1.4.2公司须建立健全《安全生产责任制》，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。

5.1.4.3公司须建立安全责任考核机制，按照《安全生产奖惩制度》和《绩效考核制度》要求对各级管理部门、管理人员及员工安全职责的履行情况和安全生产责任制的实际情况进行定期考核，予以奖惩。

5.1.5安全生产投入及工伤保险

5.1.5.1公司建立并保持《安全生产投入保障制度》，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。

5.1.5.2公司应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，并纳入安全生产费用台账。

5.1.5.3公司应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。

5.2　风险管理

范围与评价方法

5.2.1.1公司应按照规范要求建立风险评价领导小组，制定《风险评价管理制度》，明确风险评价的目的、范围和准则。

5.2.1.2公司在领导小组的领导下，依据《风险评价管理制度》规定的内容和形式，对下列范围内的事件进行风险评价：

（1）规划、设计和建设、投产、运行阶段；

（2）常规和非常规活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）丢弃、废弃、拆除与处置；

（8）企业周边环境；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

5.2.1.3公司在进行风险评价时可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。

常用的评价方法有：

工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、失效模式与影响分析（FEMA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）、作业条件危险性分析（LEC）。

5.2.1.4公司主要依据以下内容制定风险评价准则：

（1）国家有关的安全生产法律、法规、标准和规范；

（2）相关的设计规范、技术标准；

（3）公司制定的安全管理标准，技术标准；

（4）公司的安全生产方针和目标等。

5.2.2风险评价

5.2.2.1公司应根据风险评级准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。

风险评价应考虑影响人、财产和环境等三个方面等可能性和严重程度。

5.2.2.2公司应采取培训、法律法规宣贯等方式，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

公司各级管理人员必须参与风险评价工作。

5.2.3风险控制

5.2.3.1公司在考虑可行性、安全性及可靠性的基础上，应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定控制措施，及时付诸实施落实，将风险特别是重大风险控制在可以接受的程度。

5.2.3.2公司应对风险评价的结果组织从业人员学习、培训和宣传，使员工熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

5.2.4隐患治理

5.2.4.1公司建立健全《隐患排查治理制度》，并严格按照《隐患排查治理制度》的要求，对风险评价提出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理。

隐患治理通知应说明治理措施，落实负责人，规定资金来源及数额，限定治理整改期限。

5.2.4.2安环部应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，及时采取有效的治理措施。

同时建立包括评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（包括资金概预算情况等）、治理时间进度表和责任人、竣工验收报告的隐患治理档案、台账。

5.2.4.3公司应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。

重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。

5.2.4.3.1隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。

5.2.4.3.2隐患治理措施包括：

工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。

5.2.4.3.3治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。

5.2.4.4对于公司无力解决或者涉及其他相关周边环境的重大事故隐患，应采取有效的防范措施，建立档案，作出书面的报告向直接主管部门和潜江经济开发区管委会报告。

对于暂时不具备条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，制定整改计划，限期解决或停产。

5.2.4.5法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及生产操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。

5.2.4.5.1隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。

排查方案应依据：

有关安全生产法律、法规要求；设计规范、管理标准、技术标准；企业的安全生产目标等。

5.2.4.5.2隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。

根据安全生产的需要和特点，公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。

5.2.5重大危险源

5.2.5.1公司应按照GB18218《重大危险源辨识》对公司的危险因素进行辨识并确定重大危险源，建立健全重大危险源档案。

对于重大危险源的设备、设施定期进行检查、检验，并做好记录。

5.2.5.2公司应按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安监总局第40号令的规定，定期对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级，设置安全监控报警系统。

5.2.5.3公司应将重大危险源及相关安全措施、应急救援预案和应急措施等报送潜