油品车间体系文件格式规范.docx
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油品车间体系文件格式规范
汉东XX石化有限责任公司
油品车间体系文件
汉东XX石化有限责任公司
风险分级管控和隐患排查治理体系文件审批表
申请部门
油品车间
日期
20XX年XX月
项目名称
油品车间风险分析和隐患排查治理体系建设
主要内容
1、油品车间体系文件。
2、油品车间作业活动危害分析记录。
3、油品车间作业活动分级管控清单。
4、油品车间设备设施安全检查表。
5、油品车间设备设施分级管控清单。
6、油品车间作业活动隐患排查清单。
7、油品车间设备设施隐患排查清单。
申请部门负责人意见
生产管理部门意见
设备管理部门意见
HSE管理部门意见
HSE总监意见
分管副总意见
总经理意见
关于成立油品车间风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作小组的通知
为落实安全生产责任制，提高危险源辨识及分级管控能力，切实做好本车间风险分级管控和事故隐患排查工作，根据公司要求，成立风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作小组如下：
组长：
XXX
副组长：
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
组员：
卸车岗位：
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
罐区岗位：
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
职责划分
组长：
1、全面负责本部门两体系建设工作，组织本车间危险源的辩识、风险评价、制定风险控制措施、编制隐患排查清单。
2、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。
3、审定本部门风险评价记录、风险管控措施清单、隐患排查清单等体系文件。
副组长：
1、负责协助组长组织并参与本专业危险源的辩识、风险评价，审核现有安全措施，并提出改进措施。
2、根据辨识出的风险点，组织和参与编制隐患排查治理清单。
3、根据选定范围或系统的大小或复杂性等实际情况，采用实用的危险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定评价结果。
4、针对评价结果，对风险分别按保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理方案等进行控制策划，明确控制、降低或消除风险的措施。
成员：
1、参与本岗位危险源的辩识，梳理本岗位作业活动清单，统计本岗位设备设施清单。
2、针对辨识出的风险点、作业活动、设备设施运用工作危害分析法和安全检查表法进行风险分析，并提出安全改进措施。
3、参与制定本岗位隐患排查清单。
4、学习两个体系相关法律法规，掌握风险分级管控与隐患排查体系建设相关知识，悉知本岗位的风险点及管控措施和应急处置措施。
5、根据岗位隐患排查清单开展隐患排查工作，及时发现并上报隐患，及时排查本岗位职责范围内的隐患。
油品车间单元风险区域单元划分表
序号
风险区域（单元）
可能导致的
主要事故类型
区域位置
所属单位
备注
1
原料油罐区
火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、其它伤害
原料油罐区
油品车间
2
柴油罐区
火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、其它伤害
柴油罐区
油品车间
3
石脑油罐区
火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、其它伤害
石脑油罐区
油品车间
4
重油罐区
火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、其它伤害
重油罐区
油品车间
5
中间一罐区
火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、其它伤害
中间一罐区
油品车间
6
中间二罐区
火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、其它伤害
中间二罐区
油品车间
7
液化气罐区
火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、其它伤害
液化气罐区
油品车间
8
装车区
火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、其它伤害
装车区
油品车间
9
卸车区
火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、其它伤害
卸车区
油品车间
填表人:
XXX填表日期:
20XX年XX月XX日审核人:
XXX审核日期:
20XX年XX月XX日
油品车间风险点登记台账
部门:
油品车间
序号
风险点名称
类型
可能导致的
主要事故类型
区域位置
所属部门
备注
1
付油罐切换
作业活动
火灾、中毒和窒息、其它伤害
原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区
油品车间
2
收油罐切换
作业活动
火灾、中毒和窒息、其它伤害
原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区
油品车间
3
油罐检尺
作业活动
火灾、中毒和窒息、高处坠落、其它伤害
原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区
油品车间
4
油罐脱水作业
作业活动
火灾、中毒和窒息、其它伤害
原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区
油品车间
5
开泵作业
作业活动
其他伤害、机械伤害、火灾、中毒和窒息、触电
原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区
油品车间
6
停泵作业
作业活动
其他伤害、机械伤害、火灾、中毒和窒息、触电
原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区
油品车间
7
装车作业
作业活动
火灾、机械伤害、其他爆炸、中毒和窒息、车辆伤害
装车区
油品车间
8
液化气装车作业
作业活动
火灾、机械伤害、其他爆炸、中毒和窒息、车辆伤害
装车区
油品车间
9
重油卸车操作
作业活动
火灾、机械伤害、其他爆炸、中毒和窒息、车辆伤害
卸车区
油品车间
10
轻油卸车操作
作业活动
火灾、机械伤害、其他爆炸、中毒和窒息、车辆伤害
卸车区
油品车间
11
检维修
作业活动
灼烫、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、火灾、爆炸、中毒和窒息
原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区、装车区、卸车区
油品车间
12
外浮顶储罐
设备设施
火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、其它伤害
原料油罐区
油品车间
8台
13
拱顶储罐
设备设施
火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、其它伤害
中间一罐区
油品车间
8台
14
拱顶储罐
设备设施
火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、其它伤害
重油罐区
油品车间
2台
15
内浮顶罐
设备设施
机械伤害、火灾、中毒和窒息、触电、其它伤害
柴油罐区
油品车间
6台
16
内浮顶罐
设备设施
机械伤害、火灾、中毒和窒息、触电、其它伤害
石脑油罐区
油品车间
8台
17
内浮顶罐
设备设施
机械伤害、火灾、中毒和窒息、触电、其它伤害
中间二罐区
油品车间
6台
18
球罐
设备设施
火灾、中毒和窒息、其它伤害
液化气罐区
油品车间
5台
19
轻油泵
设备设施
火灾、中毒和窒息、其它伤害
原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区
油品车间
20
重油泵
设备设施
火灾、中毒和窒息、其它伤害
原料油罐区、中间一罐区、卸车区（
油品车间
21
液化气泵
设备设施
火灾、中毒和窒息、其它伤害
液化气罐区
油品车间
22
油气回收设施
设备设施
火灾、中毒和窒息、其它伤害
装车区
油品车间
1台
23
轻油卸车口
设备设施
机械伤害、其他伤害、火灾
卸车区
油品车间
24
重油写卸车口
设备设施
机械伤害、其他伤害、火灾
卸车区
油品车间
25
装车鹤位
设备设施
机械伤害、其他伤害、火灾
装车区
油品车间
26
泡沫站
设备设施
机械伤害、其他伤害、中毒和窒息、触电
原料油罐区、柴油罐区、中间二罐区、液化气罐区
油品车间
填表人:
XXX填表日期:
20XX年XX月XX日审核人:
XXX审核日期:
20XX年XX月XX日
汉东XX石化有限责任公司
油品风险点统计表
单元
数
量
风险
等级
一级
二级
三级
四级
合计
原料油罐区
1
9
10
柴油罐区
1
2
7
9
石脑油罐区
1
1
6
8
重油罐区
1
7
8
中间一罐区
1
8
9
中间二罐区
1
1
7
9
液化气罐区
1
1
7
9
装车区
2
3
5
卸车区
2
2
4
油品车间
1
1
合计
4
3
13
53
72
管控层级
公司级
公司级
车间级
班组级
责任人
总经理
总经理
车间主任
班长
填表人:
XXX填表日期:
20XX年XX月XX日审核人:
XXX审核日期:
20XX年XX月XX日
油品车间作业活动清单
部门:
油品车间
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
实施单位
活动频率
备注
1
付油罐切换
1、准备工具
2、付油罐确认
3、开启待付油罐阀门
4、确认切换罐出料
5、关闭原付料罐阀门
原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区
油品车间
频繁进行
2
收油罐切换
1、准备工具
2、收油罐确认
3、开启待收油罐阀门
4、确认切换罐出料
5、关闭原收料罐阀门
原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区
油品车间
频繁进行
3
油罐检尺
1、油罐状态确认
2、上罐
3、辨识风向、确立站位
4、打开检尺口盖
5、检尺
6、关闭检尺口盖
7、下罐
原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区
油品车间
频繁进行
4
油罐脱水作业
1、准备工具
2、辨识风向、确立站位
3、打开脱水阀
4、油罐脱水过程
5、关闭脱水阀
原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区
油品车间
频繁进行
5
开泵作业
1、准备工具
2、机泵初始状态检查
3、启泵
4、离心泵调整
5、离心泵运行状态确认
原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区
油品车间
频繁进行
6
停泵作业
1、准备工具
2、关闭出口阀门
3、停泵
4、机泵盘车
5、关闭入口阀、清理机泵卫生
原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区
油品车间
频繁进行
7
装车作业
1、汽运槽车登记单资质验收
2、进站安全检查
3、充装准备
4、充装
5、充装完毕，设施复位
装车区
油品车间
频繁进行
8
液化气装车作业
1、槽车登记单资质
2、进站安全检查
3、充装准备
4、充装
5、充装完毕，设施复位
装车区
油品车间
频繁进行
9
重油卸车操作
1、检查槽车登记单信息
2、进站安全检查
3、卸车准备
4、取样
5、卸车
6、卸车完毕，设施复位
卸车区
油品车间
频繁进行
10
轻油卸车操作
1、检查槽车登记单信息
2、进站安全检查
3、卸车准备
4、取样
5、卸车
6、卸车完毕，设施复位
卸车区
油品车间
频繁进行
11
检维修
1、作业方案制定
2、动火设备处理，动火环境的清理
3、作业风险识别与告知
4、作业前人员准备
5、作业前工具准备
6、作业前应急物资准备
7、作业分析
8、作业条件现场确认
9、作业许可证办理
10、动火作业过程
11、作业结束
原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区、装车区、卸车区
油品车间
特定时间进行
填表人:
XXX填表日期:
20XX年XX月XX日审核人:
XXX审核日期:
20XX年XX月XX日
油品车间设备设施清单
部门:
油品车间
序号
设备名称
类别
位号/所在部位
所属单位
是否特种设备
备注
1
轻油泵
动力类
原料油泵房
油品车间
否
51台
重油泵房
污水提升池
催柴卸车泵房
中间一泵房
中间二泵房
柴油泵房
石脑油泵房
液化气泵房
2
重油泵
动力类
原料油泵房
油品车间
否
17台
催柴卸车泵房（重油卸车泵）
中间一泵房
原料油地下卸车泵房
3
液化气泵
动力类
液化气泵房
油品车间
否
3台
4
外浮顶罐
储罐类
原料油罐区
油品车间
否
8台
5
内浮顶罐
储罐类
柴油罐区
油品车间
否
6台
6
内浮顶罐
储罐类
石脑油罐区
油品车间
否
8台
7
拱顶罐
储罐类
重油罐区
油品车间
否
2台
8
拱顶罐
储罐类
中间一罐区
油品车间
否
8台
9
内浮顶罐
储罐类
中间二罐区
油品车间
否
6台
10
球罐
压力容器类
液化气罐区
油品车间
是
5台
11
装车鹤位
其他设备类
鹤位装车区
油品车间
否
5台
12
油气回收装置
其他设备类
装车区
油品车间
否
40套
13
重油卸车口
其他设备类
卸车区
油品车间
否
14
轻油卸车口
其他设备类
卸车区
油品车间
否
15
泡沫站
其他设备类
原料油罐区、柴油罐区、液化气罐区、中间二罐区
油品车间
否
填表人:
XXX填表日期:
20XX年XX月XX日审核人:
XXX审核日期:
20XX年XX月XX日
升级会员 