油品车间体系文件格式规范.docx

1、油品车间体系文件格式规范汉东XX石化有限责任公司油品车间体系文件汉东XX石化有限责任公司风险分级管控和隐患排查治理体系文件审批表申请部门油品车间日期20XX年XX月项目名称油品车间风险分析和隐患排查治理体系建设主要内容1、油品车间体系文件。2、油品车间作业活动危害分析记录。3、油品车间作业活动分级管控清单。4、油品车间设备设施安全检查表。5、油品车间设备设施分级管控清单。6、油品车间作业活动隐患排查清单。7、油品车间设备设施隐患排查清单。申请部门负责人意见生产管理部门意见设备管理部门意见HSE管理部门意见HSE总监意见分管副总意见总经理意见关于成立油品车间风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作

2、小组的通知为落实安全生产责任制，提高危险源辨识及分级管控能力，切实做好本车间风险分级管控和事故隐患排查工作，根据公司要求，成立风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作小组如下：组 长：XXX副组长：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组 员：卸车岗位：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX罐区岗位：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX职责划分组长：1、全面负责本部门两体系建设工作，组织本车间危险源的辩识、风险评价、制定风险控制措施、编制隐患排查清单。2、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。3、审定本部门风险评价记录、风险管控措

3、施清单、隐患排查清单等体系文件。副组长：1、负责协助组长组织并参与本专业危险源的辩识、风险评价，审核现有安全措施，并提出改进措施。2、根据辨识出的风险点，组织和参与编制隐患排查治理清单。3、根据选定范围或系统的大小或复杂性等实际情况，采用实用的危险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定评价结果。4、针对评价结果，对风险分别按保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理方案等进行控制策划，明确控制、降低或消除风险的措施。成员：1、参与本岗位危险源的辩识，梳理本岗位作业活动清单，统计本岗位设备设施清单。2、针对辨识出的风险点、作业活动、设备设施运用工作危害

4、分析法和安全检查表法进行风险分析，并提出安全改进措施。3、参与制定本岗位隐患排查清单。4、学习两个体系相关法律法规，掌握风险分级管控与隐患排查体系建设相关知识，悉知本岗位的风险点及管控措施和应急处置措施。5、根据岗位隐患排查清单开展隐患排查工作，及时发现并上报隐患，及时排查本岗位职责范围内的隐患。油品车间单元风险区域单元划分表序号风险区域（单元）可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1原料油罐区火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、其它伤害原料油罐区油品车间2柴油罐区火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、其它伤害柴油罐区油品车间3石脑油罐区火灾、爆炸、中毒和窒息、高

5、处坠落、触电、机械伤害、其它伤害石脑油罐区油品车间4重油罐区火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、其它伤害重油罐区油品车间5中间一罐区火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、其它伤害中间一罐区油品车间6中间二罐区火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、其它伤害中间二罐区油品车间7液化气罐区火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、其它伤害液化气罐区油品车间8装车区火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、其它伤害装车区油品车间9卸车区火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、触电、机械伤害、其它伤害卸车区油品车间填表人:XXX 填表日期:20XX年XX月

6、XX日 审核人:XXX 审核日期:20XX年XX月XX日油品车间风险点登记台账部门: 油品车间序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属部门备注1付油罐切换作业活动火灾、中毒和窒息、其它伤害原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区油品车间2收油罐切换作业活动火灾、中毒和窒息、其它伤害原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区油品车间3油罐检尺作业活动火灾、中毒和窒息、高处坠落、其它伤害原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区油品车间4油罐脱水作业作业活动火灾、中毒和窒息、其它伤害原料油

7、罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区油品车间5开泵作业作业活动其他伤害、机械伤害、火灾、中毒和窒息、触电原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区油品车间6停泵作业作业活动其他伤害、机械伤害、火灾、中毒和窒息、触电原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区油品车间7装车作业作业活动火灾、机械伤害、其他爆炸、中毒和窒息、车辆伤害装车区油品车间8液化气装车作业作业活动火灾、机械伤害、其他爆炸、中毒和窒息、车辆伤害装车区油品车间9重油卸车操作作业活动火灾、机械伤害、其他爆炸、中毒和窒息、车辆伤

8、害卸车区油品车间10轻油卸车操作作业活动火灾、机械伤害、其他爆炸、中毒和窒息、车辆伤害卸车区油品车间11检维修作业活动灼烫、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、火灾、爆炸、中毒和窒息原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区、装车区、卸车区油品车间12外浮顶储罐设备设施火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、其它伤害原料油罐区油品车间8台13拱顶储罐设备设施火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、其它伤害中间一罐区油品车间8台 14拱顶储罐设备设施火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、其它伤害重油罐区油品车间2台15内浮顶罐设备设施机械伤害、火灾、中毒和窒息、触电、其它伤害

9、柴油罐区油品车间6台16内浮顶罐设备设施机械伤害、火灾、中毒和窒息、触电、其它伤害石脑油罐区油品车间8台17内浮顶罐设备设施机械伤害、火灾、中毒和窒息、触电、其它伤害中间二罐区油品车间6台18球罐设备设施火灾、中毒和窒息、其它伤害液化气罐区油品车间5台19轻油泵设备设施火灾、中毒和窒息、其它伤害原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区油品车间20重油泵设备设施火灾、中毒和窒息、其它伤害原料油罐区、中间一罐区、卸车区（油品车间21液化气泵设备设施火灾、中毒和窒息、其它伤害液化气罐区油品车间22油气回收设施设备设施火灾、中毒和窒息、其它伤害装车区油品车间1台2

10、3轻油卸车口设备设施机械伤害、其他伤害、火灾卸车区油品车间24重油写卸车口设备设施机械伤害、其他伤害、火灾卸车区油品车间25装车鹤位设备设施机械伤害、其他伤害、火灾装车区油品车间26泡沫站设备设施机械伤害、其他伤害、中毒和窒息、触电原料油罐区、柴油罐区、中间二罐区、液化气罐区油品车间填表人:XXX 填表日期:20XX年XX月XX日 审核人:XXX 审核日期:20XX年XX月XX日汉东XX石化有限责任公司油品风险点统计表单元数量风险等级一级二级三级四级合计原料油罐区1910柴油罐区1279石脑油罐区1168重油罐区178中间一罐区189中间二罐区1179液化气罐区1179装车区235卸车区224

11、油品车间11合计43135372管控层级公司级公司级车间级班组级责任人总经理总经理车间主任班长填表人:XXX 填表日期:20XX年XX月XX日 审核人:XXX 审核日期:20XX年XX月XX日油品车间作业活动清单部门:油品车间序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1付油罐切换1、准备工具2、付油罐确认3、开启待付油罐阀门4、确认切换罐出料5、关闭原付料罐阀门原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区油品车间频繁进行2收油罐切换1、准备工具2、收油罐确认3、开启待收油罐阀门4、确认切换罐出料5、关闭原收料罐阀门原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐

12、区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区油品车间频繁进行3油罐检尺1、油罐状态确认2、上罐3、辨识风向、确立站位4、打开检尺口盖5、检尺6、关闭检尺口盖7、下罐原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区油品车间频繁进行4油罐脱水作业1、准备工具2、辨识风向、确立站位3、打开脱水阀4、油罐脱水过程5、关闭脱水阀原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区油品车间频繁进行5开泵作业1、准备工具2、机泵初始状态检查3、启泵4、离心泵调整5、离心泵运行状态确认原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区

13、、液化气罐区油品车间频繁进行6停泵作业1、准备工具2、关闭出口阀门3、停泵4、机泵盘车5、关闭入口阀、清理机泵卫生原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区油品车间频繁进行7装车作业1、汽运槽车登记单资质验收2、进站安全检查3、充装准备4、充装5、充装完毕，设施复位装车区油品车间频繁进行8液化气装车作业1、槽车登记单资质2、进站安全检查3、充装准备4、充装5、充装完毕，设施复位装车区油品车间频繁进行9重油卸车操作1、检查槽车登记单信息2、进站安全检查3、卸车准备4、取样5、卸车6、卸车完毕，设施复位卸车区油品车间频繁进行10轻油卸车操作1、检查槽车登记单信息

14、2、进站安全检查3、卸车准备4、取样5、卸车6、卸车完毕，设施复位卸车区油品车间频繁进行11检维修1、作业方案制定2、动火设备处理，动火环境的清理3、作业风险识别与告知4、作业前人员准备5、作业前工具准备6、作业前应急物资准备7、作业分析8、作业条件现场确认9、作业许可证办理10、动火作业过程11、作业结束原料油罐区、柴油罐区、石脑油罐区、重油罐区、中间一罐区、中间二罐区、液化气罐区、装车区、卸车区油品车间特定时间进行填表人:XXX 填表日期:20XX年XX月XX日 审核人:XXX 审核日期:20XX年XX月XX日油品车间设备设施清单 部门:油品车间序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特

15、种设备备注1轻油泵动力类原料油泵房油品车间否51台重油泵房污水提升池催柴卸车泵房中间一泵房中间二泵房柴油泵房石脑油泵房液化气泵房2重油泵动力类 原料油泵房油品车间否17台催柴卸车泵房（重油卸车泵）中间一泵房原料油地下卸车泵房3液化气泵动力类液化气泵房油品车间否3台4外浮顶罐储罐类原料油罐区油品车间否8台5内浮顶罐储罐类 柴油罐区油品车间否6台6内浮顶罐储罐类石脑油罐区油品车间否8台7拱顶罐储罐类重油罐区油品车间否2台8拱顶罐储罐类中间一罐区油品车间否8台9内浮顶罐储罐类中间二罐区油品车间否6台10球罐压力容器类液化气罐区油品车间是5台11装车鹤位其他设备类鹤位 装车区油品车间否5台12油气回收装置其他设备类装车区油品车间否40套13重油卸车口其他设备类卸车区油品车间否14轻油卸车口其他设备类卸车区油品车间否15泡沫站其他设备类原料油罐区、柴油罐区、液化气罐区、中间二罐区油品车间否填表人:XXX 填表日期:20XX年XX月XX日 审核人:XXX 审核日期:20XX年XX月XX日