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环境管理程序文件

目录

文件编号文件

Q/WT022-2003环境因素识别与评价程序

Q/WT023-2003环境法律、法规的获取与识别程序

Q/WT006-2003人力资源管理控制程序

Q/WT047-2003环境信息交流程序

Q/WT003-2003文件管理程序

Q/WT024-2003运行控制程序

Q/WT025-2003异常废水排放管理程序

Q/WT028-2003固体废弃物管理程序

Q/WT029-2003安全事故管理程序

Q/WT030-2003消防器材管理程序

Q/WT031-2003化学危险品管理程序

Q/WT032-2003相关方管理程序

Q/WT033-2003能、资源管理程序

Q/WT034-2003应急准备与响应控制程序

Q/WT035-2003监测与测量控制程序

Q/WT036-2003不符合、纠正与预防措施控制程序

Q/WT037-2003环境记录控制程序

Q/WT038-2003环境管理体系审核控制程序

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文件编号Q/WT022-2003

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环境因素识别与评价程序

1目的

确定公司活动、产品和服务能控制和可望对其施加影响的环境因素，并从中评价出重要环境因素，为组织制定目标，指标，建立与保持环境管理体系提供依据。

2适用范围

适用于公司所有活动、产品和服务。

3职责

3.1EMS工作小组负责建立并保持《环境因素识别与评价程序》。

3.2EMS工作小组负责组织各部门环境因素识别及表单的发放、汇总和登录。

3.3各部门负责本部门的环境因素识别工作，填写《环境因素调查表》，积极配合相关部

门的工作。

3.4技监部对重大的技改项目进行前期环境因素的识别。

3.5各部门在设备更换或安装时应对其环境因素加以识别。

3.6市场部及时将客户环境信息列入公司环境因素。

3.7EMS工作小组根据《环境因素评价方法与评价标准》（附录A），对环境因素进行评价，填写《环境因素评价登记表》：

根据评价结果，填写《重要环境因素清单》。

3.8环境管理者代表负责对重要环境因素审查批准。

4工作程序

4.1环境因素识别时应考虑的方面

a、三种状态：

正常、异常和紧急状态；

b、三种时态：

过去、现在和将来；

c、七个方面：

大气污染；水体污染；土壤污染；对社区的影响；原材料与自然资源

的使用；其他环境问题。

4.2环境因素识别应针对企业活动、产品和服务全过程，可从以下几点着手：

a，原材料采购与运输；

b．产品的设计与加工：

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环境因素识别与评价程序

c、产品的储存与销售；

d、产品的使用和回收；

e、产品的废弃与再生。

4.3内部环境因素识别

4.3.1内部环境因素的识别范围：

公司内部的生产及办公活动等企业行为。

4.3.2EMS工作小组组织各部门识别环境因素，根据实际情况，最大限度的列出本部门的环境因素

4.4相关方环境因素识别

4.4.1相关方环境因素识别范围

是指公司业务范围除内部环境因素识别范围外的部分。

可分为承包方（建筑施工方、废品收购方、外购单位、外协加工单位、承运方）及其他相关方（顾客、社会公众、附近居民）等。

4.4.2相关方的归口管理、联络部门协助EMS工作小组负责识别相关方的环境因素，并填写《环境因素调查表》，及时补充，修改，确认。

4.5环境因素的评价

4.5.1EMS工作小组负责明确环境因素的评价方法与评价标准对环境因素进行评价，《填写环境因素评价表》。

4.5.2EMS根据评价结果，确定重要环境因素，并填写《重要环境因素清单》。

EMS工作小组负责审核。

4.6环境因素的更新

4.6.1每年年底由EMS工作小组审核计划，环境因素进行一次重新识别和评价，当出现以下情况时，应及时对环境因素进行识别与评价，更新重要环境因素。

4.6.2公司的活动、产品或服务发生较大变化（如生产新产品、增加新设备、采用新工艺等）；

4.6.3有关的法律、法规或其他要求发生变化；

4.6.4相关方提出抱怨或合理要求。

4.7公司依据重要环境因素制定环境目标、指标、环境管理方案和实施预防措施等。

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环境因素识别与评价程序

5记录

WT-01《重要环境因素清单》

WT-02《环境因素评价》

WT-03《环境因素调查表》

WT-04《目标、指标、管理方案一览表》

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环境法律、法规的获取与识别程序

1目的

及时获取公司的活动、产品、服务中有关环境因素适用的法律和其他要求，并及时跟踪对有关要求的遵守情况，以保证公司持续的符合有关要求。

2适用范围

本程序适用于公司所有活动、产品和服务。

3职责

3.1EMS工作小组建立并保持《环境法律、法规的获取与识别程序》以保证公司持续的满足法律、法规与其他要求，

3.2EMS工作小组负责法律与其他要求的获取、确认、更新，并建立获取渠道。

3.3EMS工作小组对法律，法规与其他要求的遵守情况进行定期检查。

3.4总经办负责法律、法规和其他要求在公司的传达。

3.5各部门配合获取、识别及遵守有关法律、法规与其他要求。

4工作程序

4.1法律、法规与其他要求的获取

4.1.1获取渠道：

a、EMS工作小组从东莞市市环保局等各相关部委局办、咨询机构、及书店、报纸、杂志、网站等获取最新环境法律、法规及其它要求。

b、EMS工作小组通过相应的渠道（如产业数据库，网络信息等）获取化工行业有关环境保护的行业规范和行为标准。

4.1.2获取频次：

每季度一次，即每年的3月、6月、9月、12月；第一次法律法规在2003年7月份获取由咨询部门提供。

4.1.3获取方法：

从网络、报纸、杂志等了解环境最新法律、法规与其他要求的颁布情况，并作好记录，从4.1.1所述渠道获取。

4.2法律、法规与其他要求的确认

4.2.1法律、法规与其他要求获取后，EMS工作小组根据公司实际情况及最新法律、法规与其他要求，确定适用于本公司的法律、法规与其他要求。

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环境法律、法规的获取与识别程序

4.2.2对所确认的法律、法规与其他要求，EMS工作小组进行整理编成《环境法律、法规与其它要求汇编》。

4.3法律、法规与其它要求的更新

公司实际情况以及法律、法规与其他要求改变时，EMS工作小组应及时对有关内容进行更新，以保证公司持续的符合有关要求。

4.4法律、法规与其他要求的传达

总经理办公室负责向公司各部门传达最新的法律、法规与其他要求。

4.5法律、法规与其他要求的执行

在获取法律、法规与其他要求后，由生产管理部负责对不符合法律、法规和其他要求进行治理措施的确定；财务部对费用进行分析、确定；各相关部门根据方案负责具体落实。

4.6对执行情况的监督

EMS工作小组定期对遵守情况进行监督，并向总经理汇报。

5文件

Q/WT003-2003《文件管理程序》

6记录

WT-06《环境法律、法规与其他要求汇编》

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文件编号Q/WT047-2003

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环境信息交流程序

1目的

确保公司内外环境信息及时有效传递、交流。

2适用范围

适用于公司内外部间及公司相关方（承包商、承建商、原辅材料供应商、政府机构、社会团体、公众、媒体等）之间有关环境信息交流。

3职责

3.1EMS工作小组负责建立并保持《环境信息交流程序》。

3.2公司内部信息交流按公司体系运行，由各部门负责人具体负责。

4工作程序

4.1公司内部各部门间环境信息交流、联络和答复，采用《内部环境信息交流单》等形式，由各部门负责人具体负责。

4.2总经理办公室负责传达公司环境方针、环境管理手册、程序文件等到各部门，各部门再传达到各相应工作岗位。

4.3各部门环境管理工作岗位之间的日常联络、常规报表、其它信息通报等，由各部门或岗位负责人负责传达、交换。

4.4EMS工作小组负责对环境目标、指标和环境管理方案实施情况及运行情况的检查，并向总经理汇报检查结果，同时将结果通报给相关部门。

4.5环境管理体系审核以及管理评审等信息的发布，按《环境管理体系审核控制程序》中的要求进行。

4.6根据体系运行中的不符合项及其所采取的纠正措施和实施结果等信息的交流，按《不符合、纠正与预防措施控制程序》中的要求进行。

4.7在发生紧急情况时，各部门或岗位之间应及时传递信息，具体按《应急准备与相应控制程序》执行。

4.8外部信息交流

4.8.1交流内容

a、接收、处理和答复外部相关方的意见或投诉。

b、通报公司的环境表现（行为）。

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文件编号Q/WT047-2003

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环境信息交流程序

C、阐明管理者对环境的承诺。

d、涉及有关重要环境因素交流的信息。

e、法律、法规与其他要求的获取、识别与传递方法，按《环境法律、法规的获取与识别程序》执行。

4.8.2EMS工作小组负责有关重要环境因素的信息交流，并负责处理和答复，答复一般不超过10天并填写相关记录。

4.8.3对于各部门在职责范围内能处理的信息，应由各部门直接研究、批复和处理，并将处理意见记录、归档。

4.8.4对于各部门在职责范围内无法处理的信息，可以书面形式传达至相关部门，相关部门接收信息后，应及时对此信息进行调查、恢复和处理，需要时可同其他部门协调处理。

4.8.5公司对承包商、建筑承包商、废品收购商、承运商、外协加工单位等相关方的环境管理要求，由各归口主管部门以书面形式传达给相关方，作好记录。

4.8.6总经办负责公司环境管理情况的对外宣传工作。

宣传资料会同相关部门共同编制，形式可以是书面、标语、电子传媒、广告等类型。

4.9信息交流记录

4.9.1及时认真填写好内、外环境信息交流的记录。

内部环境信息交流的记录，由各有关部门负责整理、保管；外部环境信息交流的记录，由信息处理部门负责整理、保管；其中有关重要环境因素的外部交流记录由EMS工作小组整理、保管。

5相关文件

Q/WT023-2003《环境法律、法规的获取与识别程序》

Q/WT034-2003《应急准备与相应控制程序》

Q/WT038-2003《环境管理体系审核控制程序》

Q/WT036-2003《不符合、纠正与预防措施控制程序》

６记录

WT-08《信息交流单》

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文件编号Q/WT024-2003

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运行控制程序

1目的

对公司重要环境因素有关的活动、产品和服务进行程序化管理，并制定运行标准和操作要求，确保重要环境因素得到有效控制。

2适用范围

适用于公司所有与重要环境因素相关的活动、产品和服务。

3职责

3.1EMS工作小组负责建立并保持《运行控制程序》。

总经理为运行控制提供充分的人力、物力等资源，并对环境管理有效性负责。

3.2EMS工作小组根据重要环境因素、环境方针、目标与指标的要求，组织各主管部门制定各类管理程序，并在程序中规定活动的要求或运行标准。

3.3各主管部门按文件规定的活动与运行标准，制定具体的操作规程、运行标准，并组织实施。

3.4各相关部门配合做好运行控制工作。

3.5EMS工作小组和主管部门负责督查各相关部门的运行控制情况，并向总经理报告。

4工作程序

4.1程序概况

4.1.1异常废水排放管理程序、安全事故管理程序。

4.1.1.1以上运行控制程序应体现污染预防思想，从源头开始管理，包括在设备的选型、采购和工艺设计及人力资源的培训等过程中加以体现。

4.1.1.2适用的法律法规：

废水排放管理程序：

《污水综合排放标准》

《化学危险品管理条例》

4.1.1.3运行标准见《异常废水排放管理程序》、

4.1.2固体废弃物管理程序

4.1.2.1固体废弃物包括：

金属类，有毒有害类、无毒害类。

4.1.2.2适用法律法规：

《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》

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文件编号Q/WT024-2003

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运行控制程序

4.1.2.3运行标准见《固体废弃物管理程序》化学危险品管理程序

4.1.3化学危险品管理程序

4.1.3.1化学危险品的界定：

指GB12268-90《危险货物品名表》中所列七大类化学危险品。

4.1.3.2运行标准

a）贮存室温度<42'C

b）禁止使用明火

c）储存的仓库装灭火器

d）显眼处放禁火标识

e）相关方管理程序

4.1.3.3适用法规：

《化学危险物品安全管理条例》

4.1.4相关方环境管理程序

4.1.4.1对与本公司环境方面有联系的供方与承包方进行统一管理，并施加影响

4.1.4.2建立环境相关方清单，根据其对环境影响程度进行分类，提出环境控制要求，施加不同影响。

4.1.4.3对施加影响内容进行登记，对不能与公司配合的供应商、承包方，可从环境相关方中删除，停止业务往来。

4.1.5消防器材管理程序

4.1.5.1严禁违章作业，易燃、易爆、有毒的原材料需专库储存，专人保管。

4.1.5.2生产、仓库区域以及公司规定区域严禁烟火，需动火的按规定办理动火作业证。

4.1.5.3消防器材定点放置，专人保管。

4.1.6安全事故管理程序

4.1.6.1各生产岗位严格按作业规程进行，严禁违章作业。

4.1.6.2各岗位员工按要求穿戴劳动防护用品，并配备相应的防毒器具。

4.1.6.3对出现的违章事故应严格追究相应责任人的责任。

4.1.7能资源管理程序

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文件编号Q/WT024-2003

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运行控制程序

4.1.7.1对水、电资源进行有效管理，最大限度提高水、电资源的有效利用率。

4.1.7.2员工应节约用水、用电。

用水后应关紧阀门，办公场所的照明灯做到“人离灯灭”。

4.1.8设备管理控制

对运行过程中设备的检查、维护、保养等管理，执行公司的《设备管理制度》

4.1.9新、扩、改建项目管理控制

4.1.9.1技监部门对新、扩、改建的项目进行工艺评审，采用能耗、物耗小、污染物产生少的生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备和工艺。

4.1.9.2产生有毒有害气体、除尘、恶臭、噪声等物质或因素的项目与居民区间应保持必要的防护距离，并采取绿化措施。

4.1.9.3按《建设项目环境保护管理办法》的规定，委托持甲（乙）级评级资格的评价单位编制评价大纲；根据环保部门对大纲审查的意见和要求及确定的大纲内容，评价单位与本公司签订合同，开展环评工作，编制《环境影响评价报告书》。

并将环评报告书上报环保主管部门。

4.1.9.4新、扩、改建的项目设计及施工的环境管理

设计和施工部门应根据《建设项目环境保护设计规定》，落实环境影响报告中审批意见及确定的各项环保措施。

4.2工作要求

4.2.1必须确保以上程序和要求处于受控状态，一旦不满足规定要求，应采取纠正措施，消除问题产生的原因。

4.2.2确保“立足自控，完善互控，强化专控”这一要求。

4.2.3各程序职能部门要实现“员工操作处理规范化，自己监督检查定期化”这一要求。

4.3控制依据

4.3.1公司良性循环，不断发展的要求。

4.3.2法律法规及其他要求的规定。

4.3.3相关方要求

4.4检查与修订

当程序文件与作业指导书缺乏适用性和可操作性时，可按《文件管理程序》进行修改。

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运行控制程序

5附件

Q/WT025-2003《异常废水排放管理程序》

Q/WT028-2003《固体废弃物管理程序》

Q/WT029-2003《安全事故管理程序》

Q/WT030-2003《消防器材管理程序》

Q/WT031-2003《化学危险品管理程序》

Q/WT032-2003《相关方环境管理程序》

Q/WT033-2003《能、资源管理程序》

6相关文件

GB8978-1996《污水综合排放标准》

Q/WT003-2003《文件管理程序》

《危险货物品名表》

《化学危险物品安全管理条例》

《中化人民共和国固体废弃物污染环境防治法》

《设备管理制度汇编》

《建设项目环境保护设计规定》

各岗位操作规程

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文件编号Q/WT025-2003

第2003版

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异常废水排放管理程序

1目的

有效控制废水的排放，减少对环境的影响。

2适用范围

适用于公司范围内异常废水收集排放点，及分析液贮存。

3职责

3.1生产部负责制定《废水排放管理程序》。

3.2各部门负责对本部门区域用水量实施有效控制和管理，并采取必要的措施节约用水。

3.3生产部负责委托环保部门对公司的废水进行监测，对监测结果进行分析，并记录结果。

3.4对不符合项按《不符合、纠正与预防措施控制程序》具体要求进行。

4工作程序

4.1异常废水

4.1.1异常废水指生产设备因检修、泄漏等产生的废水。

4.1.2异常废水的具体处理按《异常废水处理操作规程》进行。

4.2对于其它废水也应进行适当处理达到排放要求。

4.3废水处理操作工按《培训控制程序》进行培训，考核合格后持证上岗。

4.4生产部委托政府环保部门每年至少四次对公司废水池进行监测，并对监测结果进行记录。

4.5对废水监测结果不符合GB8979-1996《污水综合排放》一级标准，应按《不符合、纠正与预防措施控制程序》进行。

4.6各部门具体实施纠正与预防措施，生产部对其进行监督。

4.7生产部确保废水处理药剂的及时到位。

4.8生产部负责节约用水的宣传和教育工作，各部门将节约用水的各项措施落实到日常生活和生产的各个环节，做到人离水关，使水资源得到最大限度的利用。

4.9禁止公司任何人员擅自排放须经处理才能排放的废水。

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文件编号Q/WT025-2003

第2003版

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异常废水排放管理程序

5相关文件

GB8979-1996《污水综合排放标准》

异常废水处理操作规程

6记录

WT-071监测报告

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文件编号Q/WT028-2003

第2003版

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固体废弃物管理程序

1目的

对公司生产、生活中所产生的各类固体废弃物进行规范化管理，以减少对环境的影响。

2适用范围

适用于公司所有固体废弃物的管理。

3职责

3.1市场部负责建立并保持《固体废弃物管理程序》。

3.2各部门按规定对所产生的各类固体废弃物进行分类放置管理。

3.3市场部、生产部负责对各类固体废弃物进行收集和最终处理。

4工作程序

4.1固体废弃物分类：

金属类、有毒有害类、无毒害类。

4.1.1金属类固体废弃物有：

废料、氧化铁皮、废零部件、废弃的阀门、废设备等。

4.1.2有毒有害类固体废弃物有：

废化学品、化学品包装物、石棉保温材料、石棉布、废日光灯管、废干电池、分析残液、废油、含油手套、含油抹布、废油漆、油漆桶、黑盒等。

4.1.3无毒害垃圾包括：

塑料袋、纸张、卫生筷等。

4.2固体废弃物的分类装置

4.2.1金属类固体废弃物用黄色铁桶装置，注明“金属类”。

4.2.2有毒有害类固体废弃物用红色桶装置，注明“有毒有害类”。

废日光灯管、废干电池实行以旧换新，由市场部负责收集。

分析残液由各分析岗位收集，先集中桶装后送污水处理部门处理。

4.2.3无毒害垃圾用专用垃圾桶（车）装置，注明“无毒害类”。

4.2.4各相关部门将各类固体废弃物按照上述要求分类装置，放置固体废弃物与标识一致。

4.2.5各类固体废弃物的存放应注意防雨、防晒、避免二次污染。

4.3固体废弃物的处理

4.3.1各相关部门负责收集本部门范围内的固体废弃物，并将各类固体废弃物存放在指定的场所。

4.3.2市场部负责对各部门收集的金属类和有毒有害类进行集中处理，统一由相关单位处理。

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文件编号Q/WT028-2003

第2003版

第1次换页

共2页

第2页

固体废弃物管理程序

4.3.3无毒害垃圾统一运往市垃圾卫生填埋场处理，要求清运过程中不得撒落地面，避免环境的二次污染。

4.3.4有毒有害类固体废弃物应由市场部和生产部分析组分，委托有处理资格商，严禁出现二次转卖。

5相关文件

Q/WT023-2003《运行控制程序》

6记录

WT-012《固体废弃物处理商清单》

WT-013《固体废弃物出厂登记表》

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文件编号Q/WT029-2003

第2003版

第1次换页

共1页

第1页

安全事故管理程序

1目的

为了确保安全生产，防止和减少因事故造成的人员伤害、财产损失。

2适用范围

适用于公司产品、服务和活动的全过程。

3职责

3.1生产部为公司安全生产的归口管理部门。

3.2各相关部门负责具体落实安全生产措施。

4工作程序

4.1落实各项安全生产制度。

4.2公司与各部门签订安全生产责任书，各部门与各岗位、班组签订相应的责任书，层层落实安全生产责任制。

4.3生产岗位严格按《岗位操作规程》执行，并在消防安全重点部位对员工进行安全业务培训、教育、考核，并保存考核记录。

4.4特殊作业人员必须经过专业培训，持证上岗。

4.5根据岗位特性，配备相应的消防器材、防毒面具等安全保障设施。

5安全事故管理规定

5.1发生安全事故的当事人必须在24小时内书面汇报事故经过，主管部门查清事故原因，及时落实防范措施。

5.2生产部组织每月召开违纪分析会，并对事故部门、责任人考核后，予以通报，存档。

5.3生产部每季组织各部门安全检查，召开安全例会，分析案例，提高员工的业务水平。

6相关文件

《安全管理制度汇编》

《岗位操作规程》

7相关记录

WT-014安全检查记录表

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文件编号Q/WT030-2003

第2003版

第1次换页

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第1页

消防器材管理程序

1目的

为了确保安全生产，防止和减少因火灾而造成的环境影响、人员伤害和财产损失。

2适用范围

适用于公司产品、服务和活动的全过程。

3职责

3.1生产部是消防设施、消防器材的归口管理部门。

4工作程序

4.1生产部建立安全装置、消防