ISO9001质量管理体系追溯演练报告质量品质验厂专用文件.docx
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ISO9001质量管理体系追溯演练报告质量品质验厂专用文件
ISO9001-2015质量管理体系追溯演练报告【质量品质验厂专用文件】
订单号
客户
产品名称
产品型号
订单数量
下单日期
追溯内容
序号
内容
记录编号
结论
1
查询该订单号对应生产单及包装资料
☐可追溯
☐无追溯性
2
查询该订单号对应月度生产计划及周计划
☐可追溯
☐无追溯性
3
查询该订单号对应采购计划
☐可追溯
☐无追溯性
4
查询该订单号对应采购单
☐可追溯
☐无追溯性
5
查询该订单号对应产品的原材料辅料入库记录
☐可追溯
☐无追溯性
6
查询该订单号对应产品的原材料进料检验记录
☐可追溯
☐无追溯性
7
查询该订单号对应产品的辅料入库检验记录
☐可追溯
☐无追溯性
8
查询该订单号对应的首件检验记录
☐可追溯
☐无追溯性
9
查询该订单号对应的裁片检验记录
☐可追溯
☐无追溯性
10
查询该订单号对应的针车检验记录
☐可追溯
☐无追溯性
11
查询该订单号对应的鞋包分发记录
☐可追溯
☐无追溯性
12
查询该订单号对应的流水线检验记录
☐可追溯
☐无追溯性
13
查询该订单号对应的包装检验记录
☐可追溯
☐无追溯性
14
查询该订单号对应的成品抽箱检验记录
☐可追溯
☐无追溯性
15
查询该订单号对应的成品入库记录
☐可追溯
☐无追溯性
16
查询该订单号对应的客户验货记录
☐可追溯
☐无追溯性
17
查询该订单号对应的客户验货后还箱记录
☐可追溯
☐无追溯性
18
查询该订单号对应的成品出库记录
☐可追溯
☐无追溯性
19
查询该订单号对应的成品出库货柜装货记录
☐可追溯
☐无追溯性
20
查询该订单号对应的成品出库货柜封条记录
☐可追溯
☐无追溯性
以上内容、追溯系统已完成从成品出运到原材料入库的所有相关记录
追溯体系测试结论
☐有效
☐无效
制定
审核
确认
注:
所有追溯记录证据附页图片
请按实际追溯情况加入图片: