八绩效评定和持续改进.docx

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八绩效评定和持续改进

沙雅永盛混凝土有限责任公司

安全标准化体系制度

（八）

（绩效评定和持续改进）

编制：

办公室

审核：

李琴

批准：

程远明

2015年4月23日发布2015年4月23日实施

沙雅永盛混凝土有限责任公司发布

目录

1.安全标准化自评管理制度1

2.公司安全生产标准化持续改进管理规定4

3.安全生产奖惩制度7

安全标准化自评管理制度

第一节、目的：

1.1为做好公司安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，改进企业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施。

特制定本制度。

第二节、适用范围：

2.1本制度适用于公司内部安全标准化的自评。

第三节、评审依据

3.1安全标准化运行自评依据：

《冶金等工贸企业安全生产标准化评审标准》

第四节、工作流程

纠正措施

验证

实施

计划

策划

第五节、自评小组

组长：

张锡山

副组长：

程远明

组员:

张耀辉、郎天军、史亚宁、李祥、刘金忠

第六节、自评小组职责

6.1负责编制、实施公司安全标准化运行自评计划（可结合公司年度安全管理工作部署进行）。

6.2对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在公司经理批准后实施。

6.3负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。

第七节、自评内容

7.1自评每半年进行一次。

7.2每年6月和11月上旬，各部门将本部门安全标准化运行情况进行全面自评，编制年度自评报告报自评小组，自评报告可结合工作总结进行。

7.3每年6月和11月下旬，公司自评小组根据各部门自评情况，在公司范围内组织进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报公司批准后实施。

检查和自评结果与公司考核挂钩。

7.4自评的依据主要有：

⑴各种安全生产考核记录

⑵安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况

⑶本年度各种检查情况

⑷隐患整改情况

⑸自评报告

⑹现场自评

自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。

自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。

第八节、纠正措施

8.1自评后自评组应评审所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认。

并有针对性的展开纠正预防措施活动。

8.2对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门，限期完成。

评价小组对实施情况进行跟踪验证。

若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。

第九节、自评报告

自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。

第十节、存档

自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全生产领导小组保存归档。

第十一节、相关记录

11.1自评计划。

11.2自评检查表。

11.3自评报告。

11.4不符合项报告。

第十二节、附则

12.1本制度由公司安全标准化基础管理小组负责起草，安全标准化负责人审核通过，公司总经理签发。

12.2本制度自颁布令下发之日开始执行。

公司安全生产标准化持续改进管理规定

1.目的

为验证本公司安全生产标准化各项安全生产管理制度、措施的适宜性、充分性和有效性，确保安全生产标准化工作目标的全面完成，特制定本规定。

2.范围

适用于本公司安全生产标准化持续改进管理工作。

3.职责

3.1总经理全面负责绩效评定工作；

3.2管理者代表负责报告安全生产标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况。

负责绩效评定工作的实施、落实、组织、协调。

3.3安环部负责绩效评定计划的拟定、收集并提供绩效评定所需的资料，负责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责提供绩效评定所需资料。

3.5责任部门负责设施纠正、预防措施。

4程序

4.1标准化绩效评定频次和周期

每年至少进行一次安全生产标准化绩效评定，相邻两次绩效评定的间隔时间不超过12个月

4.2绩效评定输入

4.2.1安环部负责收集日常评定考核的结果，纠正、预防措施的跟踪验证方面的信息。

4.2.2安环部收集职业健康安全管理标准执行，安全生产目标完成情况的信息。

4.2.3安环部提供上次绩效评定提出的纠正、预防措施实施的跟踪情况。

4.2.4综合办收集人力资源管理方面的信息。

4.2.5生产站收集生产与安全管理“五同时”执行情况的信息。

4.3绩效评定准备

4.3.1上述部门应将收集的信息提交安环部，安环部整理后交管理者代表审核，作为管理者代表在绩效评定会上报告本公司安全标准化执行情况，安全生产工作目标完成情况及绩效评定计划的依据。

4.3.2在绩效评定会议两周前，安环部将绩效评定计划报总经理审批，并发至各相关部门

4.4绩效评定实施

4.4.1总经理主持绩效评定会议

4.4.2管理者代表汇报安全生产标准化执行，安全生产工作目标完成情况和上次评定会议提出的纠正、预防措施实施情况。

4.4.3各相关部门就绩效评定内容进行汇报并提出改进/变更或纠正/预防措施建议交会议讨论。

4.4.4参加会议人员应在《会议签到表》上签字。

总经办负责做会议记录。

4.5绩效评定内容

4.5.1组织机构的适合性，包括人员和其他资源配置；

4.5.2公司内各种规章制度的符合性、执行的有效性；

4.5.3需要进行改进/变更的范围；

4.5.4未完成的工作；

4.5.5上次评定结论的处理情况。

4.6绩效评定输出

4.6.1总经理对评定会议讨论情况作出结论。

就职业健康安全管理各项规章制度对安全生产标准化的适宜性、充分性、有效性作出正式评价，分清和落实存在问题的责任部门，确定改进/变更或纠正/预防措施。

4.6.2安环部根据绩效评定会议记录编写《安全生产标准化评定报告》，经管理者代表审核，总经理批准后，按文件发放形式发放至各部门（分厂）。

4.7绩效评定结果跟踪、验证

4.7.1责任部门根据《安全生产标准化绩效评定报告》上的要求，负责实施改进/变更或纠正/预防措施。

4.7.2安环部负责对改进/变更或纠正/预防措施的实施情况跟踪、检查、验证、记录，并负责向管理者代表报告。

4.7.3所有与绩效评定有关的记录由安环部整理、归档保存。

4.8绩效评定结果考核

4.8.1对取得成绩的单位或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或个人，执行《安全生产奖惩制度》的规定。

4.8.2对未按纠正/预防措施要求，进行整改的责任单位或个人加重处罚。

5、相关文件

《安全生产奖惩制度》

6、相关记录

6.1《会议签到表》

6.2公司绩效评定与持续改进报告

6.3公司安全标准化持续改进管理考核标准

6.4安全生产考核奖惩情况登记表

安全生产奖惩制度

1.总则

1）为激励各单位认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保证各项安全规章制度的贯彻落实，保障员工人身和公司财产安全，减少经济损失，特制定本制度。

2）企业对安全生产有贡献的单位和个人，应根据贡献大小给于表彰和奖励；对违反安全生产规章制度和规定而造成后果的单位和个人，应根据情节轻重给予惩罚和处分，直至追究刑事责任。

2.奖惩及办法

1）奖励的范围：

⑴各部门在生产和管理过程中，能及时消除隐患，排除事故，有突出贡献者：

⑵参加各级安全竞赛活动，有突出成绩者;

⑶积极提出安全生产合理化建议，安措、安全技术创新有突出成绩者;

⑷对劳动卫生，职业病防治工作有突出贡献者;

⑸在事故发生后，积极抢救人员和物资有突出贡献者；

⑹在安全教育和安全管理工作中成绩突出者；

⑺单位达到年度安全生产目标责任书管理者。

2）奖励办法

每半年进行一次评比，根据评比情况对优秀单位和个人给予一定现金奖励。

3）惩罚办法

公司各单位在生产和管理过程中发生人身伤害和设备事故，有安环部组织保障部、综合办、生产站成立事故调查组，按照“四不放过”的原则进行调查处理，视责任大小进行处罚，直到追究刑事责任。

3.相关记录

1）公司安全标准化运行管理考核标准

2）公司奖惩记录。