办公文档沪昆自控系统第一九.docx
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办公文档沪昆自控系统第一九
一、总则
（一）编制说明
沪昆客专是我国连接华东及西南地区基础设施建设的最大项目。
设计速度：
250km/h，科技含量高，质量要求严。
我项目部承建CKGZTJ-7标段463榀箱梁预制、架设及46万块轨枕的预制任务，为兑现合同承诺，规范质量管理，实现工程施工质量目标，项目部将以“标准高一格、质量严一等”的思想，坚持“高起点准备、高标准建设、高质量验收”原则，以科学的质量控制手段，严格的过程控制措施，确保质量管理目标实现。
严格遵守国家法律、法规，认真落实铁道部、沪昆铁路客运专线贵州段建设指挥部以及集团公司的有关质量管理规定，实行工程质量责任制，健全工程质量责任追究制，加强作业层的过程质量自控。
按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量管理原则，推行全员、全过程、全方位质量管理，对工程质量进行全过程控制，不留死角，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。
本体系未涉及的有关工程，待条件具备后补充编制。
（二）编制依据
《铁路建设工程质量管理规定》（铁道部第25号令）
客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准及局部修订条文（铁建设［2007］159号文）
客运专线铁路工程施工技术指南及局部修订条文（铁建设［2007］150号文）
设计文件、施工承包合同、建设项目施工组织设计文件
《中铁十四局集团公司管理制度汇编》（质量、职业健康、环境一体化管理体系文件）。
（三）适用范围
本体系文件适用于中铁十四局集团有限公司沪昆客运专线贵州段工程指挥部第三项目部的工程施工质量管理全过程。
二、质量方针与目标
（一）质量方针
“百年大计、质量第一、依法管理、争创国优”体现为：
履行质量责任和承诺，让顾客放心；
提供优良产品和服务，使用户满意；
树立良好信誉和形象，求行业领先。
（二）总体质量目标
沪昆铁路客运专线建设质量总目标是：
工程质量全面达到国家及铁道部客运专线工程质量验收标准，一次验收全部合格。
具体指标为：
一、杜绝工程质量特别重大事故；遏制工程质量重大事故和较大事故；减少工程质量一般事故。
二、质量管理达标、内业资料规范。
三、工程实体质量必须符合国家和铁道部有关标准、规定及设计文件要求，整体工程质量达到创国优标准。
其施工过程或实体工程质量必须满足以下要求：
1．按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；
2．单位工程一次验收合格率达到100%，工程质量零缺陷；
3.实车最高检测速度达到设计速度的110%，开通速度达到设计速度目标值。
四、竣工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。
（三）专项工程质量目标
梁体泄水设施材质和安装符合设计要求，排水畅通，防腐防锈功能良好。
电缆沟、声屏障、防护栅栏、桥面系等安装牢固，平顺美观；涂装均匀，防腐防锈功能良好；综合接地材料、埋设和检测指标符合设计要求。
防水层材质合格，铺设和搭接规范密贴，渗漏试验合格，无渗漏水现象。
三、质量体系组织机构
（一）组织机构
中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部质量管理采用项目部-架子队-施工班组三级管理模式，设置工程、安质、物资、综合办公室、计划合同、财务、试验室等职能部门，配备技术质量负责人及质量管理、工程技术、试验检验（测）、质检工程师（员）。
明确分工，各司其职，保证质量自控体系有效运行。
质量管理部门为安质部。
项目质量管理保证体系详见图1。
质量管理部门主要职责：
贯彻执行有关质量方针和技术标准；定期召开有关质量会议；审定质量制度、规定；决策施工质量方案；总结和布置质量工作；组织培训和教育；落实质量责任制；对质量行为、过程控制和工程实体等进行监督检查；负责质量自控体系的正常运行。
项目经理：
张国栋
项目总工：
李鹏飞
工程部部长：
张峰
安质部部长：
刘洪波
物资部部长：
黄家中
综合办公室主任：
李敬勋
工地试验室主任：
任乾
计划合同部部长：
惠强强
财务部部长：
陈宇
材料员（拌和站、架子队均配备）、试验员（拌和站、试验室均配备）、质检员（项目部、架子队队均配备）名单详细见下表。
质量自控体系
张国栋
项目经理
工程师
孔令科
项目书记
工程师
周海成
项目副经理
工程师
郭宪伦
项目副经理
工程师
李鹏飞
项目总工
工程师
张峰
工程部长
工程师
刘洪波
安质部长
工程师
惠强强
计划合同部长
工程师
黄家忠
物资设备部长
工程师
陈玉
财务部长
工程师
李敬勋
综合办公室主任
工程师
陈云
质检工程师
工程师
廖亨杰
质检工程师
工程师
冉德起
质检员
工程师
15
任乾
试验室主任
工程师
16
张丛
试验员
试验员
17
张建军
制梁队长
工程师
图1质量保证体系框图
（二）主要领导、部门和人员质量责任
1、项目经理质量职责
1.1项目经理是项目的第一责任人，作为公司法定代表人的委托人，应严格贯彻公司的有关规定，法规，明确职能分工，保证项目目标、计划按期实现，对项目的质量、安全、进度和成本控制负全面责任。
1.2认真履行工程承包合同，强化项目管理的“工期控制、质量控制、成本控制”，确保合同的承诺兑现，对项目的全面建设负责，实施项目标准和管理，对安全管理、质量管理负全面职责，做好各工段的协调并负责与外部事务的协调。
1.3对项目的人力、资金、材料、施工设备等资源进行优化配置，合理安排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工。
1.4组织项目质量成本预测、控制、分析和考核，降低成本消耗，节约开支，提高效益。
1.5强化安全和质量管理，定期组织项目进行安全、质量检查、评审和改进，行使质量否决权。
2、项目总工程师质量职责
2.1组织项目专业技术人员进行施工图纸会审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底工作，并作好会审交底的记录；
2.2组织制定项目有关各种制度，措施与规定，保证项目质量目标的实现，依据合同和业主提供的图纸资料，结合实际组织制订和落实桥梁预制实施性施工组织设计和质量保证措施，组织制定关键工序及特殊工作过程作业指导文件；
2.3审核材料需用计划和加工订货计划，监督有关单位和人员做好进货或过程的质量检验，保证进货和生产过程质量控制符合标准和有关要求；
2.4组织项目的科研工作，落实科研计划，推广应用新工艺、新技术、新材料、新结构，努力提高生产工艺水平和操作技能；
2.5严格桥梁预制工程的施工技术和质量检验管理工作，并对其工程质量负责，组织编制和实施桥梁预制质量计划，实施桥梁预制的施工过程控制，定期召开质量分析会，检查质量体系运行情况，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，对质量持有否决权。
定期组织项目质量检查，主持工程质量评定。
3、副经理质量职责
3.1协助项目经理贯彻执行上级单位对项目的管理方针和目标，确保项目各项目标的实现。
3.2合理组织生产，及时掌握各工段动态，保证产品质量和工期，生产出精品梁。
3.3对各工段的工作执行统筹安排，重点解决生产现场各工段的问题以及物资、材料、设备的协调与供应工作，满足生产需要，使桥梁生产始终处于受控状态；
3.4协助项目经理抓好人员管理、资金管理、安全管理等各项管理工作。
4、工程部质量职责
4.1贯彻执行国家、行业有关工程技术质量的法律、法规、规范、标准及上级规章和要求，负责项目的技术质量管理工作。
4.2负责编制和报批本管段工程实施性施工组织设计。
4.3核实本管段工程施工图工程数量，负责对验工计价程序中的工程数量的核批工作，工程质量没达到设计、规范和建设、监理及项目部要求的，不予验工。
4.4完善技术交底制度，专业性强、技术含量高、难度大的项目技术交底要做到详细、并指导施工。
4.5负责本管段工程和重要分部工程的开工申请。
4.6负责工程的变更设计。
4.7负责日常工程技术质量检查工作，检查方案、工艺、技术标准落实情况；组织工程竣工验收前的自检。
4.8组织、参与质量事故调查、分析和处理，通报质量事故，提出事故处理意见，并从技术上提出预防措施。
4.9督促落实按照工艺标准施工，与项目部领导和有关部门一道确保工程质量达到验收标准。
4.10积极推广“四新”成果的应用，组织开展QC小组课题攻关活动。
4.11总结交流质量监督管理工作的经验，协助做好竣工交付后的质量回访和技术服务工作。
5、安质部质量职责
5.1贯彻执行国家、铁道部有关工程建设的法律、法规和部门规章、标准、规范和程序，执行建设单位和集团公司的规章制度及质量目标，制定本部门相应的管理办法并监督实施。
5.2负责施工质量的控制和管理，负责编制质量管理自控体系，制定技术、质量管理制度。
5.3组织质量检查，参加质量事故的调查处理，及时编发质量检查通报。
5.4组织开展全员质量宣传教育活动，按规定报告工程质量情况和统计报表。
5.5对各项工程质量情况进行数理统计和整理，建立质量档案，交工验收时负责提供详实的施工资料。
5.6制定项目安全计划、管理制度、办法，并负责监督实施。
5.7监督和检查施工现场安全设施、安全技术措施及安全操作的实施或执行情况，保证良好的作业环境。
5.8负责施工安全设施的质量检查和验收。
5.9监督落实项目自检、互检、交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿。
6、物资部质量职责
6.1贯彻执行国家相关质量的法律、法规和集团公司质量目标。
6.2负责与项目有关的各种物资、设备及设备配件的采购供应工作，并负责制定项目的设备物资管理办法；
6.3负责工程项目全部物资的管理工作，并对物资做好标识、检验及记录工作；
6.4负责设备物资成本核算，参与项目的验工计价，对各工段所使用的材料消耗提出计量定额意见；
6.5负责检查、指导施工机械设备在生产过程中的使用、维护建立健全设备的维修保养制度，按设备不同的检验标准要求，定期、不定期的进行检验标定。
保证设备完好率达到规定要求，提高设备的检修能力；
6.6负责对项目机械、车辆、设备、机具的保障能力进行考核。
7、综合办公室质量职责
7.1贯彻执行国家相关质量的法律、法规和集团公司质量目标及本项目制定的管理办法。
7.2及时传达上级领导有关质量的指示和印发项目部文件。
7.3按规定组织员工进行技术培训，提高技术技能。
7.4参加质量检查、评比活动。
7.5参加重大质量事故的调查、分析、责任认定、及对责任人、单位的处罚。
8、试验室质量职责
8.1负责组织贯彻执行国家和上级颁发的技术标准、试验规程、规定和试验方法。
8.3负责组织实施各项试验检测，按进货检验和试验工作程序对钢材、水泥、砂、石等原材料及时进行检验。
定期安排外加剂等原材料的委外检验。
对所检验、检测和试验的准确性负责。
8.4及时配置承建项目所需用的各种混凝土配比，并不断加以优化，做到确保工程质量，节约原材料，便于施工。
8.5严格按操作规程使用仪器、设备，事前认真检查，事后维护保养，及时准确填写使用卡。
定期进行仪器的鉴定工作。
8.6定期对试验资料进行统计分析和质量评定，并上报有关质量部门。
8.8组织试验人员的业务学习培训工作。
8.10参与项目工程施工的调查及质量事故分析并负责向上级试验室汇报调查情况。
9、工程部部长质量职责
9.1在项目经理和总工程师领导下，负责项目质量管理工作。
9.2贯彻执行国家、铁道部颁发的各项法律、法规、标准、规范、规程及集团公司企业标准。
负责建立健全本工程质量保证体系，主持制定技术质量管理办法、制度，监督落实质量责任制。
9.3负责组织质量检查和抽查工作，定期对质量管理工作进行考核。
9.4参加施工组织方案的制定，监督检查实施过程中施工工艺、质量措施的执行情况及大临结构制造安装质量。
9.5参与质量事故的调查、分析和处理工作。
9.6参加质量管理的对外联络和协调，负责与业主、咨询监理的沟通与联系。
10、安质部长质量职责
10.1在项目总工领导下开展工作，业务上接受局指挥部安质部的指导。
具体负责项目工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。
10.2落实创优规划和质量保证措施，执行新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。
10.3执行各关键部位“优质样板工程”规划方案。
按划定的施工现场质量责任区域落实项目质量控制标准，执行质量处罚制度。
10.4负责与驻地监理的日常联络工作，落实上级有关部门对质量方面的有关指令，做到及时、准确、彻底。
对重点、难点和关键部位派员进行现场旁站监督。
10.5按项目部建立的工序质量控制点进行现场工序质量控制。
检查质量（技术）人员、操作工人质量职责履行情况，提出工序质量控制改进意见。
10.6负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。
接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人和上级安质部门的有关指令并组织实施。
10.7实施成品保护方案。
10.8负责质量事故调查组织召开工程质量会议，分析质量管理中存在的问题，提出改进措施。
10.9负责组织项目质量创优、QC小组活动。
10.10对所属专职质检员、兼职质检员进行业务领导，行使指导、监督、检查的职能。
11、试验室主任质量职责
项目
11.3负责试验人员配备、管理及考核工作。
负责组织试验人员学习新技术、新规范、新标准及岗前培训工作。
11.4负责试验仪器设备的调备、购置、检验标定及报废工作。
负责组织建立仪器设备档案和有效文件目录清单，收集补充相关最新标准、规程。
11.5负责新材料、新技术、新工艺的试验与推广应用。
责选择和评价委外试验机构，保存评价记录。
11.8参加重大质量事故的调查并提出处理意见。
12、测量负责人质量职责
12.1在总工程师和工程部长领导下，负责本项目测量控制工作，对总工和工程部长负责。
12.2制定测量工作管理的有关规章制度并负责落实。
12.3负责与专业监理沟通，人员调配，仪器设备管理、配置。
12.4主持项目的测量会议，实施项目有关测量工作的各项规定，对项目测量工作的安全、质量、技术工作负全面负责。
12.5指导督促检查作业队测量人员的工作，发现问题及时纠正。
12.6参与测量事故的调查处理。
。
13、质检工程师（员）质量职责
13.1严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。
13.2严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。
13.3深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。
13.4参与区域内的工程质量动态分析和事故调查。
13.5加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促工点技术人员及时提供完整的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。
配合现场监理完成隐蔽工程的检查，验收等工作，执行有关指令。
14、工程技术人员质量责任
14.1在项目总工程师和工程部长的指导下，负责完成分管的工程或施工范围的全部技术工作。
14.2熟悉施工图纸和施工规范，了解设计意图，严守施工纪律，严格按图施工。
单项工程开工前，应向作业队有关操作人员进行技术交底，编制作业指导书，督促施工人员按施工规范、操作规程施工。
参加验收和检查进场材料、成品的质量。
14.3经常检查施工现场的安全设施状况，安全技术措施、安全操作规则的执行情况，并督促作业队有关人员及时消除存在的事故隐患和制止违章作业行为。
14.4施工中发现问题立即通知现场停工处理，并及时上报，待更改方案或措施落实后，方可继续施工。
14.5认真、及时填写施工日志。
督促和检查作业队技术人员所收集和整理的各项技术原始资料，并按业主要求填写短期报表及签证，及时交现场监理签认。
14.6参加事故的调查工作，从中吸取教训，举一反三，以免事故重新发生。
15、架子队队长质量职责
15.1接受项目质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工程施工质量直接负责。
15.2严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和高速铁路工程施工质量验收暂行标准组织施工。
15.3拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。
15.4坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。
15.5带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和高速铁路工程施工验收暂行标准。
15.6如实向项目部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。
15.7落实原材料、半成品和成品保护措施。
16、材料员质量职责
16.1材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。
16.2负责进场材料的数量和外观验收。
16.3负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。
16.4试验合格的材料填写《进货、检验记录表》，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。
现场按“未检”、“待判”、“合格”、“不合格”标识。
试验不合格的产品，按不合格品处理。
未检的材料不允许使用。
16.5通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。
16.6应做好以下的记录：
a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料单；i物资明细帐。
17、工班（组）长质量职责
17.1接受架子队质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工序作业过程质量负直接责任。
17.2熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。
对技术交底资料或测量结果有疑问时，及时向技术人员反映。
17.3坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。
17.4接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。
17.5如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。
17.6落实原材料、半成品和成品保护措施。
18、作业人员质量责任
18.1严格按施工图纸、施工工艺、操作规程作业，规范施工行为。
18.2不断总结、学习，提高自身能力，以工作质量保证工程质量。
四、质量管理
（一）项目质量管理自控体系主要管理制度框架（见附图2）
（二）质量管理办法
1、总则
1.1为确保工程质量，提高工程管理水平，提高企业效益，促进工程质量管理向程序化、标准化、规范化、科学化方向发展，实现项目质量目标，特编制本办法。
1.2工程质量管理活动，应当遵循守法、严格、科学的准则。
1.3健全质量保证体系，依法对本项目建设工程质量负责，确保建设工程质量。
2、适用范围
工程部、安质部、物资部、计划部、财务部、综合办公室、试验室及各架子队。
3、工程质量方针、目标
如前面所述。
4、质量管理依据
4.1国家和铁道部颁布的有关基本建设的政策和法规。
4.2国家和铁道部正式颁布的各项有关铁路建设工程的技术标准、规范、规程及管理办法等，以及即将颁布的有关客运专线、高速铁路的标准、规范。
4.3国家和铁道部批准的有关本工程的文件，建设单位有关本工程的文件、通知和会议纪要。
4.4批准的有关本工程的设计图纸（含变更设计）、施工组织设计。
附图2
5、质量管理机构
5.1成立项目经理为组长，总工为副组长，副经理及工程部部长、安质部部长、物资部部长、计划部部长、财务部部长、综合办公室主任为成员的全面质量管理领导小组。
5.2现场设立专门的质量管理机构（安质部），按照质量管理法规、ISO9000标准和合同要求开展质量管理活动。
6、质量管理职责
6.1建立完整的质量保证体系，并根据技术的发展和条件的变化相应的更新和完善该质量保证体系，确保工程的每一个环节的质量得到应有的控制。
质量管理体系中，强化质检机构，项目部配置了素质较高的质检工程师，同时保证质检工程师的权力。
完善以质检工程师为骨干的自检体系，做到处处有检查。
6.2建立、健全施工质量的检查制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。
隐蔽工程隐蔽前，按规定报请监理检查。
6.3强化各个工序的质量验收，不得在事后补做资料，以确保各项监测数据的完整性和真实性。
6.4要建立工序交接和工序责任制度，保证质量责任的可追溯性。
还要建立、健全教育培训制度，相关管理人员和工程技术人员要经过培训，特种作业人员必须持证上岗。
7、质量管理体系
建立以经理负总责，主管质量的总工程师分管，安质部具体负责，工程部、安质部、试验室、物资设备部、计划部、财务部、综合办共同参与。
设置专门的质量管理机构和人员，保证必要的技术、资金、设备投入，建立完善的制度，确保质量目标的实现。
8、质量管理程序
8.1建设期间，推行三个层次的质量控制：
第一层次，施工作业层强化质量保证体系建设，加强质量自控；第二层次，下道工序监督检查上道工序完成质量，加强各工班的质量意识；第三层次安质部负责专项检查，加强过程控制。
8.2认真研究、精心策划、制定最佳的工程技术方案；充分发挥机械效能，制定最佳的机械施工方法；重视进度对质量的影响，制定最佳的物流方案，并及时做好关联各方的协调。
要严格按照质量计划，健全质量保证体系，保持其有效运转。
使质量管理和质量责任，层层落实，使每一道工序均受控状态。
在自检合格的基础上及时报请监理进行质量验收。
9、质量管理工作制度
9.1质量管理责任制
明确在项目工程中质量目标、指标、要求，管理层至作业层质量保证体系组成、各级相关部门及人员质量责任、制约关系及网络图，实现质量目标和要求的主要措施等。
9.2施工测量复核制度
明确施工放线测量、控制测量及重要的控制桩测量复核的各项具体要求、规定、责任等。
9.3施工图现场核查制度
明确施工图核查程序、各级核查内容、相关职责、问题处理的具体程序和手续等。
9.4施工技术交底制度
明确从管理层到作业层逐级进行技术交底的责任人、交底的内容、相应责任和相关手续。
9.5开工报告申报制度
明确各级对开工前各项准备工作审核内容、相关职责、申报程序及手续等。
9.6材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度
明确各级对进场材料、设备、构配件等检查验收程序、手续、内容、职责及时报请监理单位平行检、见证取样等相关手续、程序等。
9.7工程质量检查签认制度
明确各级对工程质量检查的权限、内容、申报程序和手续、相关职责、报请监理单位检查签认的内容、程序、手续等。
9.8工程质量验收制度
明确检验批、分项、单位工程质量验收的申报、检查、签认的程序、手续、职责等。
9.9成品保护制度
明确对已完工程的保护措施和相关责任。
9.10培训上岗制度
有具体规定，明确需培训上岗的专业、岗位、培训内容、考核标准及相关职责等。
9.11质量事故报告、调查和处理制度
明确发生质量事故后上报时间、程序、防止事故扩大、保护现场、配合调查和处理、责任单位和责任人员处理、隐瞒不报、谎报或拖延不报等具体规定。
9.12施工工艺流程设计、试验制度
编制施工工艺及作业指导书、施工质量验收实施细则。
应有对重
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