肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告.docx
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肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告
扶持方式：
财政补贴
项目类别：
种养基地项目（畜牧养殖）
项目代码：
152281201
2010年内蒙古自治区
**3000只肉羊养殖基地新建项目
可行性研究报告
项目单位：
**牧场百吉纳农牧营销合作社
项目建设地点：
**
可研报告编制时间：
二○○九年十一月
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称:
**百吉纳农牧营销合作社
所有制形式：
农村合作经济组织
发展历程:
百吉纳农牧营销合作社位于**。
合作社始建于2006年，原名为**养殖协会，2009年更名为合作社。
两年来，合作社按照“民办、民管、民受益”的原则，以服务社员，谋求合作社员共同利益为宗旨，推动开展了畜禽养殖、农业种植、农畜产品收购与销售、技术服务等工作。
2008-2009年，合作社累计获利23万元，实现合作社资金积累4.6万元。
主营业务:
畜禽养殖、农业种植，为合作社成员提供牲畜品种改良、农业信息咨询、农业技术培训及产品销售服务。
人员结构:
合作社设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。
现有社员81人，其中有专业技术人员5人，专业管理人员5人。
1.1.2财务状况
2008年合作社资产总额4,661,840.00元，其中固定资产1,554,466.00元，流动资产108,574.00元，净资产4,661,840.00元，所有者权益4,661,840.00元。
营业（销售）收入3,785,899.00元，净利润150,242.00元，净资产收益率3.27%，投资报酬率3.32%，资产负债率0。
2009年合作社资产总额5,242,196.00元，其中固定资产1,582,324.00元，流动资产661,072.00元，净资产5,242,196.00元，所有者权益5,242,196.00元，销售收入3,684,565.00元，净利润80,356.00元，净资产收益率1.62%，投资报酬率1.78%，资产负债率0。
1.1.3法人代表基本情况
法人代表**，1962年1月出生，大专学历，兽医师职称，多次被评为**先进工作者。
具有丰富肉羊养殖和管理经验。
没有破产、银行欠资等问题。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：
2010年内蒙古自治区**3000只肉羊养殖基地建设项目
2、建设性质：
新建
3、建设地点：
**二队
1.2.2产品方案及规模
1、产品方案：
年出栏肉羊5985只，其中：
育肥羔羊2685只，育肥架子羊3000只，淘汰母羊300只；出售羊毛4500kg。
2、建设规模：
建设肉羊养殖小区，存栏基础母羊3000只，扶持养殖户20户。
1.2.3品种、技术、设备方案
1、品种：
主要品种是乌珠穆沁羊。
2、技术：
在吉林农业大学动物科学院的专家和**畜牧兽医站的具体指导下，采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良乌珠穆沁肥尾羊种羊作为父本、母本。
按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育。
所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。
3、设备方案
购置秸杆粉碎机、配套水槽、料槽共60台（套）。
1.2.4土建工程
主体工程为羊舍，采用砖混结构，建筑面积3200平方米。
辅助工程为改良站，砖混结构，建筑面积50平方米。
1.2.5建设期限
2010年1月--2010年12月。
1.2.6投资结构及资金来源
1、投资结构
（1）投资规模：
项目总投资166.5万元，其中：
建设投资130万元，建设期利息0万元，流动资金36.5万元。
（2）投资结构
1）工程费用107.34万元，占建设投资的82.57%；
2）生产性和公益性生物资产3万元，占建设投资的2.31%；
3）工程建设其他费用13.68万元，占建设投资的10.36%；
4）预备费用6.19万元，占建设投资的4.76%。
2、资金来源
本项目总投资166.5万元，拟申请中央财政资金50万元，自治区财政配套资金16万元，盟财政配套资金2万元，盟**财政配套资金2万元，合作社自筹资金96.5万元。
1.2.7项目效益
1、经济效益
（1）年营业收入：
323.06万元（第二年）。
（2）年利润总额：
53.81万元。
（3）财务内部收益率：
28.03％。
（4）财务净现值（ic＝8%）：
256.57万元。
（5）投资回收期：
4.41年（含建设期）。
2、社会效益
本项目以“公司+合作社+基地+农户”为经营模式，通过协会的统一规划实施，可直接带动20户农民从事肉羊养殖，每年户均增收2.69万元。
本项目为**重点推出的肉羊养殖示范项目，通过示范作用，可带动**500个养殖户进行标准化规模化生产。
本项目可直接提供30个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，社会效益十分显著。
1.3可行性研究报告编制依据
1、国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；
2、《投资项目可行性研究指南》（电力出版社出版）；
3、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
4、国家农业综合开发办公室《2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；
5、2010年国家农业开发产业化经营项目申报指南；
6、**国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；
7、项目单位提供的其他有关资料。
1.4综合评价
1.4.1建设的必要性
**近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成效。
但是在舍饲养殖方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需进一步完善。
本项目以“公司+合作社+基地+农户”为经营模式，推动肉羊养殖的标准化、规模化，对于提升**畜牧业发展水平，促进**农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用。
1.4.2建设的可行性
1、该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。
本项目是以专业合作社为发展平台，以肉羊加工企业为龙头带动的产业化项目，对当地经济的发展，生态资源的可持续利用将起到积极的示范和推广作用。
项目实施后，除可直接提高广大牧区人民经济收入外，还可带动畜牧、运输、能源、商贸等相关产业的发展，经济、社会效益均十分显著。
2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。
项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，设备立足国产，产品方案符合绿色食品、无公害食品等全新消费观念，市场前景广阔。
3、该项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。
所以项目在经济上是可行的。
1.4.3风险评估
本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。
1.4.4带动作用
本项目以“公司+合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立肉羊养殖—肉羊加工的完整产业链，除可直接提供30个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，为近千人提供就业机会。
项目运营后，户均增收4万元。
本项目为**重点推出的肉羊养殖示范项目，通过本项目的示范作用，可带动**500个养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。
同时可带动25户开展饲草种植，户增加纯收入2.6万元。
1.4.5制约因素及解决方案
资金短缺是本项目存在的最大问题。
建设现代化的肉羊养殖小区，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金无法开展项目建设。
解决方案是将本项目列入2010年国家农业综合开发产业化经营项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持和地方政府，以解决项目实施中的资金短缺问题。
1.4.6结论与建议
1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。
2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。
3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。
4、本项目建成后将形成产、供、销一体化的完整产业链，成为带动一方农民致富的农村肉羊产业化基地。
5、本项目实施后，农场局肉羊将逐步打造成为**乃至内蒙古有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。
6、建议核准实施。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
**，全称“**”，地处内蒙古自治区东北部，大兴安岭南麓，是全区19个边境旗县之一，处于东经119°28′34″—122°52′07″，北纬45°42′07″—17°01′36″。
南邻吉林**、**；西北和**接壤，有国境线3.25公里；西面和**相连。
总面积2万平方公里，占**总面积的34.7%，在全自治区也是地域大旗。
全旗现辖11镇，9个苏木，城乡总人口42万人。
耕地266万亩，水资源总量16.12亿立方米。
天然草地1700多万亩，林地684万亩。
境内大小河流160余条，较大的河流为**，是嫩江较大的支流。
大小水库6座，其中**属大型水库，库容为12.53亿立方米。
是内蒙古和**重要的商品粮、商品畜生产基地。
**地处**西北部**境内，距**行署所在地乌兰浩特市120公里，东与****乡毗邻，西南和**交界，西北和**相邻，北与**苏木接壤。
牧场土地总面积50万亩，耕地面积5.7万亩，草牧场36万亩。
农作物以小麦、玉米、油菜为主，牲畜以牛、羊、猪为主。
2009年，农牧民人均纯收入4200元。
2.2本行业及关联产业发展现状
2.2.1农业发展现状
全旗有耕地272万亩，占总面积的9.30％。
其中水田14万亩，占耕地面积的5.25％，平川地87万亩，占耕地面积的32.63％，坡耕地165.61万亩，占耕地面积的62.12％。
人均占有耕地7.2亩。
2008年粮食播种面积168030公顷，全年粮食总产量600000吨，其中：
玉米产量392327吨，小麦产量达39568吨。
全旗农业总产值293820万元。
2.2.2畜牧业发展现状
**现有天然草场面积1731．81亩，占总土地面积的60．5％，人均占有草场46.8亩，草场中可饲用植物资源种类繁多，品质良好，是发展畜牧业生产得天独厚的优越条件。
2008牧业年度，全旗家畜总头数达333.63万头（只、口），全旗年末奶牛存栏数量59723头。
2008年，全旗完成草原围栏建设110万亩，草原补播40万亩，人工种草面积30万亩，种植饲料作物40万亩，饲用灌木完成3万亩，草地改良完成15万亩（退牧还草草原补播），打贮青干草3.3亿公斤，完成微贮0.5亿公斤，氨化饲料0.45亿公斤，青贮5.3亿公斤。
2.3项目建设的必要性
2.3.1项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求
农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中明确指出，“大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。
农业部对肉羊的发展制定了详尽的规划，将肉羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。
《东北地区振兴规划》提出：
“推进精品畜牧业发展及基地建设，建设以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地”。
**在东北经济区中居于交通枢纽地位，生态环境优良，大力发展养殖业能够争取国家振兴东北相关政策的支持，进而实现又好又快发展。
肉羊产业是内蒙古自治区推进农牧业产业化进程中着力培育的六大主导产业之一，肉羊养殖项目也列入了自治区牲畜“种子工程”项目。
**是革命老区，同时也是边境地区和少数民族聚居区，经济发展落后，是自治区对口帮扶扶贫的重点地区。
**要实现富民强盟，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。
肉羊养殖业是**的重点产业，已列入**农牧业产业化发展规划。
在国家、自治区政策的支持下，**依托资源优势，提出建设肉羊养殖项目，适当其时，确属必要。
2.3.2项目建设是发挥专业合作社服务优势，完善**农业产业链条的需要
农民专业合作社是广大农民为适应市场经济的需要组建的一种互助共利的新型合作经济组织。
它之所以广受农民欢迎，是因为它能够组织分散的农户根据市场需求变化进行生产、加工和销售，引导和改变农户的经营模式和提升农产品的竞争力，直接促进农民增收致富，逐步形成“一村一品、一方一业”的专业化生产格局；能够在开拓农村市场中发挥中介作用，为农民传递信息，帮助创造进入市场的有利条件，及时调整适应市场需要的经济生产行为，规避市场风险；能够为农民产前、产中、产后提供服务，增强农业的科技含量和提升现代农业的品质。
**百吉纳营销专业合作社成立后，经过与社员、农畜产品加工、收购企业签订销售协议，成功地把农产品从基地生产到市场销售各个环节联结在一起，形成了产业链条，促进了农牧业产业化发展。
经过3年的经营，合作社的经营规模越来越大，资金积累越来越多，社员开展肉羊养殖的积极性越来越高。
本项目采取“公司+合作社+基地+农户”的模式进行实施和运作，可直接带动20户农户从事肉羊养殖，同时可以带动**500户农民开展肉羊养殖，带动625户农民发展饲料种植产业，使产业化链条得到进一步延伸，必将加快农场局农牧业产业化发展水平。
2.3.3项目建设是**调整产业结构，实现“富民强场”目标的需要
本项目实施后，可产生显著的经济效益，增加当地税收，成为地方财政收入新的增长点。
同时带动种植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大农村、牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。
2.3.4项目建设是保护**生态环境，实现可持续发展的需要
历史上由于养殖方式的粗放散养和盲目扩张，超出了草原承载能力，严重地破坏了农场局的生态环境。
近年来，由于舍饲技术的推广应用，有效地控制了粗放散养对天然植被的破坏。
同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着肉羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。
2.3.5项目建设是**自身发展的需要
**现有耕地面积5.7万亩，草牧场36万亩。
农作物以小麦、玉米、油菜为主，牲畜以牛、羊、猪为主。
发展舍饲养羊具有资源优势，合作社社员发展舍饲养殖的积极性高，专业合作社的作用得到了社员的充分信赖。
适逢国家、自治区出台政策措施，扶持专业合作社发展的有利时机，**制定了加快发展农牧业合作社的总体规划，并提出肉羊基地建设项目。
本项目投入使用后，**肉羊标准化养殖的规模进一步加大，百吉纳合作社的带动作用进一步增强，**的产业化水平将空前增强。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
3.1.1选址原则、依据
1、羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥处建造。
环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利，忌在低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。
2、舍址应远离居民点或其他种畜、禽场。
3、场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源。
4、场址要有足够的清洁水源。
5、本着因地制宜、适应肉羊规模化、产业化的需要，所选择的场址要有发展余地。
3.1.2建设地点
建设地点位于**。
该牧场地处**西北部科尔沁右翼前旗境内，距**行署所在地乌兰浩特市120公里，东与**乡毗邻，西南和**交界，西北和**苏木相邻，北与**木接壤。
地理坐标东经120°28´—120°48´，北纬45°55´—46°16´。
3.1.3土地类型、来源方式、占地面积及土地流转方式
项目占地面积7700平方米，土地类型为农业用地，项目用地归**二队集体所有，专业合作社社员在实行家庭联产承包责任制中已获得了土地使用权。
。
3.1.4涉及农户数量、农户参与方式
涉及农户20户，农民以自有的3000只基础母羊和资金投入项目建设。
专业合作社社员大会已于2009年11月10日召开会议，确定由80个合作社成员为本项目建设筹资96.5万元，每人12062.50元，定于2009年12月15日前用现金方式入合作社帐。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
**位于内蒙古自治区东部，**西北部，属于温带大陆性季风气候，干旱少雨，年平均气温3℃左右，年有效积温2000℃，年降雨量400毫米，无霜期100天左右，年日照数为2700小时。
土地总面积50万亩，耕地面积5.7万亩，草牧场36万亩。
农作物以小麦、玉米、油菜为主，牲畜以牛、羊、猪为主。
2009年，农牧民人均纯收入4200元。
3.2.2政策、资源、科技支撑条件
1、政策环境
**对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视，对关系到全局农业支柱产业的肉羊生产和发展，提出了明确要求，并把本项目列为2010年**农业综合产业化首选项目。
并指示发改、财政、税务等部门要在计划安排、资金投入、税收政策上向肉羊产业开发倾斜，财政上给予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松的政策环境。
2、资源优势
畜牧业是**的传统产业，全旗现有天然草场面积1841万亩，可利用草原面积1632万亩，属于草甸草原；有2000多种草原野生植物，其中有近800种是营养价值很高的禾木和豆科植物，草质居自治区第二位。
年产优质干草７亿公斤以上。
因此，实施该项目饲草供应有保证。
**2008年水稻、玉米等作物产量44万吨，秸秆产量在80万吨以上。
舍饲养畜饲料十分充足。
**天然草场总面积36万亩，人工种草6千亩，围栏草场29万亩，年产饲草2500吨，可利用秸杆达4998吨，饲料1002吨，可为肉羊养殖提供充足的饲草料资源。
3、科技支撑条件
在项目区有一大批多年从事肉羊繁育防疫的专业工作者，项目单位现有畜牧技术人员5人，可在养殖技术、品种改良、疫病防治上提供服务。
同时合作社还聘请了吉林农业大学、**畜牧兽医站等高等院校和科研院所资深的专家为顾问，为本项目实施提供了强有力的技术支撑。
3.2.3基础设施条件
项目建设地点选择在**二队，这里水、电、路等基础设施较完善，乌锡公路穿越全场，乡村公路四通八达。
程控电话、移动通信覆盖全场，交通、通讯十分便利。
本场及附近有4家畜产品加工企业，生产能力较强，可为肉羊养殖项目的顺利实施提供市场保障。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1市场供求现状及前景分析
1、项目产品国内外市场供求状况和销售价格
生产和贸易形势:
根据粮农组织最新报告，2008年全球羊肉产量为1384万吨，同比增长2.14%。
其中发展中国家产量1046万吨，占全球总量的75.57%；发达国家342万吨，占24.71%。
分地区看，亚洲位居首位，羊肉产量846万吨，占全球的61.12%；其次是非洲，产量212万吨，占15.31%；欧洲和大洋洲的产量均为134万吨，各占9.68%。
2008年全球羊肉贸易量在90万吨左右。
其中发展中国家进口43.9万吨，出口9.9万吨，呈现贸易逆差。
发达国家进口48.8万吨，出口74.1万吨，呈现贸易顺差。
国际价格变化趋势:
美国羊肉价格总体高于上年同期水平.根据美国农业部经济研究局（ERS）研究报告显示，2008年，美国东海岸精选羊肉平均批发价格为216.13美元/英担，比上年上涨了7.69%。
其中，第四季度平均批发价格为214.90美元/英担，与第三季度相比下降了3.17%，与2007年同期相比上涨2.07%。
我国羊肉出口情况：
2008年1-11月，我国羊产品出口额为4649.59万美元，同比减少26.25%；进口额为6929.48万美元，同比增长47.24%。
进口大于出口，贸易逆差2279.89万美元。
根据有关部门调查统计结果，2009年1-10月，全国各地市场羊肉价格行情（批发价格）报价从19.20元/千克—42元/千克不等。
2001年—2008年国内带骨羊肉报价从14元/千克—33元/千克不等。
根据线性预测，未来一个时期，国内羊肉价格仍然呈平稳上升趋势。
2、项目产品的目标市场、市场需求、市场前景
本项目产品产量较小，主要销售给**内肉羊屠宰企业和养殖户，兼顾周边市场。
本项目肉羊品种为乌珠穆沁羊，品质优异，羊肉制品在国内供不应求，部分出口东南亚、中东和中亚等地区。
由于**肉羊生产成本较低、乌珠穆沁羊肉风味独特，有明显的价格优势和一定的品质优势。
随着人民生活水平的不断提高，肉羊养殖具有很大潜力。
4.1.2市场竞争优势分析
来自科尔沁大草原无污染的羊肉以其瘦肉多、脂肪少、味美、鲜嫩多汁、膻味少、易消化等特点，倍受消费者欢迎。
乌珠穆沁羊肉水份含量低，富含钙、铁、磷等矿物质，肌原纤维和肌纤维间脂肪沉淀充分。
已在**广泛饲养。
**是农业大盟，属经济欠发达地区，劳动力资源丰富，且价格低廉。
**交通四通八达、通讯快捷，本场农牧户养殖经验丰富，境内外羊源充足，饲草料资源优势明显，畜牧业技术人员开展牲畜改良，疫病防治经验丰富，能够满足大规模肉羊养殖专业化生产的需要，养殖乌珠穆沁肉羊具有非常强的市场竞争优势。
4.2营销策略、方案、模式
4.2.1营销策略
根据自身产品的优势，与规模较大、品牌及市场建设成熟的肉类加工企业建立供销合作关系，发挥加工企业在市场开辟方面的作用，拓展项目产品的市场份额。
4.2.2营销方案
由合作社与养殖户签订合同，保证优质饲料供应和技术扶持及肉羊回收。
与旗内外肉类加工企业签订销售合同，扩大对外销售份额。
4.2.3营销模式
销售队伍和销售网络建设：
本项目拟采用下列二种有效方式建立营销网络和扩大营销队伍。
1、合作社设立产品营销中心，组建精干的营销队伍，营销中心专门负责产品的销售和市场开拓。
2、提供充分的运输保障，项目实施后，将成立以专为配送服务的运输车队，以保证产品的及时销售。
4.3市场风险分析
4.3.1市场风险因素分析
本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。
4.3.2防范和降低风险的对策
任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。
对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题，需加大产品宣传力度，同时需要切实提高羊绒产品质量，实现诚信经营，靠信誉和质量品牌站稳市场。
第五章建设方案
5.1产品方案和建设规模
5.1.1建设规模
1、建设内容
新建标准棚圈3200平方米，改良站1处，面积50平方米；引进种公羊10只，购入粉碎机、料槽、水槽共60台、套。
2、基础母羊饲养规模
建设肉羊养殖小区，采取“合作社+农户”的经营方式，由具有丰富饲养经验的合作社20户成员承担饲养任务，年初存栏基础母羊3000只。
3、育肥规模
年出栏育肥羊5985只。
育肥工作分两个批次，第一批，对自有基础母羊繁育的3000只羔羊进行育肥，可出栏育肥羔羊2985只（死亡率0.5%）；第二批，购进3000只架子羊进行育肥，可出栏育肥羊3000只。
4、品种及饲养方式
主打品种以乌珠穆沁肥尾羊为主，推行全价饲料、舍饲圈养。
5.1.2产品方案
根据确定的建设规模，考虑市场导向，确定本项目产品方案如表5－1所示。
产品产量和商品量表
表5－1
序号
产品名称
单位
产品量和商品量
第2年-第4年
第5年-第10年
1
育肥羔羊
只
3000
2685
2
淘汰母羊
只
0
300
3
架子羊育肥
只
3000
升级会员 