年度KPI绩效考核表docx.docx
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年度KPI绩效考核表docx
指标类
部
NO
目标
型
门
1业务销售目标达成率
KPI
2
应收账款达成率
目
3
成品库存汇总周转率、周转
标
天数
4订单交期准确率
订单、资料错误/修改/变更
业5金额比率
务6客户档案完整率
部
管
8
报价和样品处理效率
理
9
客户满意度综合指数
目
标
10
部门违纪次数
11部门培训计划完成率
12出口货柜货物准确率
年度KPI
适
业务部
（一）【不包含综合目标30%】
主要管理
目标或标
权重
准
部门对市场管理、跟进力度
3000万/
10%
月
货款回收的管理和业绩
80%
10%
成品库存周转情况或变现速度
60%
10%
对订单的交期追踪能力
80%
10%
确保业务部门将客户订单需求
正确传运到工厂计划中心、制
90%
5%
造中心
部门的营销管理能力和表现
98%
4%
处理客户投诉的工作态度和工
98%
4%
作效率及报价评估
用户对技术、产品质量、交货
期、售后服务等方面的综合满
80%
6%
意程度
部门人员管理的状况，执行、
2次/月
3%
协调各方面的管理程度
部门业务能力提升，培训计划
90%
5%
执行状况
对物流传输，车辆调度的管理
1次/季度
3%
工程部
（二）
【不包含综合目标30%】
指标类
部
NO
目标
主要管理
目标或标
权重
型
门
准
1
申请立项通过率
研发中心产品立项质量情况
10个
8%
KPI
研2
项目及时完成率（计划完成
项目及时完成情况
80%
10%
率）
目
发3
项目成功率
70%
8%
标
4
专利申请项数
5项
8%
5
工艺改善、效率提高率
5%
3%
生6
作业指导书完备率
95%
5%
技7
治具完成率
100%
3%
技
管
理
目
标
8
技术改进、跟踪、服务度
100%
3%
9
专案执行进度
80%
5%
10
BOM完成、资料准确率
100%
3%
11
产品重复试产次数比率
30%
3%
工12
送样一次直通率
90%
3%
程
13
专案错误再发生数
5%
2%
14
EC执行及管控
0次/月
3%
15
部门培训计划达成率
100%
3%
人力资源部（三）【不包含综合目标30%】
指标类
部
目标
主要管理
目标或标
权重
型
NO
准
门
1
制度和流程的书面化比率
管理制度流程书面化
100%
8%
2
工资发放（人/次数）出错率
管理工资发放的准确性及工作
80%
6%
责任
3
员工绩效考核的按时完成率
绩效考核的及时达成
100%
5%
KPI
目
4
招聘计划完成率
人员招聘的有效补充
标
5
人员编制控制率
人员招聘计划
人6
员工培训达成率
培训计划的实施
力
资7
员工流失率
员工
源8
招聘及时率
特殊岗位招聘实际时间/计划招
聘时间100%
部
9
人事档案归档率
已归档的人事档案/应归档的人
事档案*100%
目
10
企业文化内部认同度
公司内问卷调查统计
标
11
劳动纠纷发生率
实际处理次数/计划次数*100%
管
理
12
安全事故发生次数
企业安全保障的监督
90%6%
90%5%
100%5%
70%5%
70%5%
100%5%
80%5%
95%5%
95%6%
13行政后勤投诉次数员工保障及关系处理90%4%
制造部（四）【不包含综合目标30%】
指标类
部
NO
目标
型
门
1
生产直通率
2
生产效率
3
生产不良废弃率
KPI
目
4
生产不良率
标
5
工时达成率
制
6
OQC检验合格率
造
7
订单按时完成率（入库）
部
8
安全\质量事故发生次数
管
9
培训计划实施达成率
理
10
纪律管理错误发生次数
目
标
11
5S管理点检合格率
主要管理
生产部门的生产水平和质量保证水平
生产管理对人员、设备和制程的管理效率
生产管理对人员、设备和制程的管理在原料上产生的效益
生产管理人员对现场管理改善的力度
现场管理人员对工时综合利用的有效性
检验现场品质是否达到产品出厂零缺陷客户满意零投诉的目标
生产部门从原料供应→生产调度→制程管理的综合效益
对现场设备操作，安全教育的管理是否执行
员工教育实施是否有效进行
团队管理的有效性
检点现场制定的是否标准化、习惯化
目标或标
权重
准
95%10%
95%8%
1%8%
1%8%
98%6%
95%5%
95%5%
0起6%
98%4%
0起3%
95%4%
12辅料成本控制
指标类
部
NO
目标
型
门
1交期达成率
2来料品质批次合格率
KPI
3
平均采购周期
目
标
4
采购成本下降率
5供应商开发合格率
6物料退货率
总体金额不可超标
95%3%
采购部（五）【不包含综合目标30%】
主要管理
目标或标
权重
准
采购部对生产制造的支持度
99%
8%
供应商交货质量
97%
6%
供应商产品备货及交付的角度考核
供应商资源开发的工作质量，以减
98%
6%
低采购风险
上季度末的入库采购价格为标准，
以每月实际采购成本下降数量和当
97%
6%
月采购总金额的比率，本指标反应
对采购成本的控制程度（每季度
部门业务管理，新供应商开发
99%
5%
能力及成本管控
供应商品质管理指标
98%？
？
5%
？
采
购
部
目
标
管
理
7
采购订单出错率
部门管理
100%
4%
8
库存金额
不可超过当月营业收入的70％
97%
4%
9
材料价格差异
控制和降低采购环节的成本费
96%
4%
用
10
材料周转率
加速存货周转管理
98%
4%
11
滞存物料控制率
仓库原材滞存物料的管控
99%
4%
12
采购错误次数
内部职责管理
99%
4%
13
优秀供应商比率
供应商质量有效管理
97%
4%
14
供应商档案资料完备率
供应商资料管理的完整性，确
98%
3%
保采购目标的达成
15
培训计划达成率
内部人员能力提升管理
99%
3%
PMC部（六）【不包含综合目标30%】
指标类
部
NO
目标
主要管理
型
门
1计划目标达成率/工时达成率计划合理性和执行状况
对订单交期及时化管理能力和
2订单交期准确率
生产弹性管理的评估
KPI
3
物料交期（跟进）达成率
物控对物料进度管理执行状况
目
标
4
物料及时供应率（委外）
为满足计划达成，物料交进的
及时性
P
M
委外盘点准确率
对协力厂商物料、成品管控的
5
能力评估
C
部6
成品准时交付率
对成品及时的达成准时性进行
管理
7
交期回复准时率
对部门内部计划管理的有效评
估
管
理
条码、标签错误发生次数
内部管理综合评估
8
目
标
目标或标
权重
准
98%10%
96%10%
98%10%
96%8%
98%8%
99%8%
98%6%
97%6%
9培训计划达成率内部人员能力提升管理99%4%
仓储部（七）【不包含综合目标30%】
指标类
部
NO
目标
主要管理
目标或标
权重
型
门
准
1存货准确率对仓库物料规范管理考核97%15%
2盘点准确率
对盘点工作的评估以及物料的
99%15%
管理
KPI
目
3
成品及时入库率
成品及时入库的管理
98%
10%
标
仓
储4
发料延误次数
考核仓库对制造部服务水平
97%
10%
部
目
标
管
数据的完整以及对数据信息的
5数据及时录入率97%8%管理
65S管理合格率仓库的综合管理98%6%
理
7
】发料错误发生次数含【产品保护
仓管人员工作态度
99%
6%
品质部（八）
【不包含综合目标30%】
指标类
部
目标
主要管理
目标或标
权重
型
NO
准
门
1
质量体系外审通过率
公司质量体系的完备状况以及改善内
80%
10%
容
2
出厂产品合格率
对质量满足要求达成的管控评估
99.70%
10%
3
首件合格率
对原材、品质基准的合格率检查
98.00%
6%
3
产品质量问题重复出现的次
综合质量管控的评估
1次
8%
数
KPI
目
标
KPI
目
标
目
标
管
理
上线物料进料误判率
品4出厂产品质量事故率
质
部产品退换货率（因产品质量
5问题）
6仪器校验达成率
7重要客户满意度
8关键员工保有率
9培训计划完成率
考核进料检验的工作水平
考核质量部门工作效能
考核某一时期质量管理的水平
对设备标准进行管控
对品质管理达成的评估
现场管理对员工关系处理
内部人员能力提升管理
5%8%
95%5%
98%5%
95%5%
88%5%
80%3%
90%5%
年度KPI适应时段：
合目标30%】
数据来源
业务部、ERP
财务部、ERP
财务部、ERP
业务部
ERP，财务部
业务部
业务部
业务部，品质部
人力资源部，考勤系统
备注
当月结单金额/当月预计结单金额*100%
当月回款金额/当月应收金额*100%
周转率=本期出货金额/（当初库存额+期末库存额）/2*100%
周转天数=当月天数/成品库存周转率
（当期出货笔数-当期出货延误笔数）/当期应
出货笔数*100%
（订单错误/修改变更金额）/（本年度预估销
售金额/12）*100%
实际客户完整档案数/应建客户完整档案数
*100%
当期已处理客户投诉次数/英处理客户投诉次数
*100%
客户满意度调查
人事考勤处罚统计表
人力资源部
实际完成培训时间/计划培训时间*100%
业务部、管理部
管理事项统计表
综合目标30%】
数据来源
备注
管理部
立项申请通过个数
研发部
季度（预期完成项目个数/当期计划项目个数）
*100%
研发部
季度（完成项目个数/计划项目个数）*100%
管理部
每年度5项
生管部
（当期标准工时平均值-上月标准工时平均值）
/上月标准平均值*100%
文控中心、工程
实际作业指导书项/应备作业指导书项*100%
部
工程部
当期完成治具数/当期应完成数*100%
工程部、管理部
工程改进综合评估表
工程部
当期实际达成专案数/当期计划完成专案数
*100%
工程部
错误资料导入次数/当期资料导入总数*100%
生管部、工程部
当期重复试产总数/试产总数*100%
业务部、工程部
当期达成样品总数/当期计划达成样品数*100%
工程部、管理部
错误再发生次数/专案总数*100（包含专案、样
品数）
业务部、品质部
客户投诉次数（包含影响业务发生数）
人力资源部
实际培训工时/计划培训工时*100%
包含综合目标30%】
数据来源
备注
人力资源部、体
已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流
系中心
程*101%
财务部，考勤系
错误发放工资次数/发放的工资次数*100%错
统
误发放的人数/发放的如说*100%
人力资源部、财
按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100%
务部
管理部
每月招聘到岗人数/计划招聘人数*100%
管理部
实际人数/计划编制人数*100%
管理部、人力资
按时完成的培训数量/培训计划总量*100%
源部
人力资源部
离职人数/平均人数*100%
人力资源部
特殊岗位招聘实际时间/计划招聘时间100%
人事课
已归档的人事档案/应归档的人事档案*100%
管理部
公司内问卷调查统计
人力资源部
实际处理次数/计划次数*100%
厂务部
重大安全事故记录表
厂务部
员工关系处理记录表
综合目标30%】
数据来源备注
制造部、品质部1－（月不良产次量÷月产量）×100%
实际达成产值/计划完成产值*100%或者生产效
制造部、生管部率＝Σ产成品核定工时÷Σ产成品投入工时×
100%
制造部、ERPERP
品质部月不良数/投入总数*100%
生管部实际达成总工时/计划完成工时*100%
品质部当期检验合格批次/当期检验批次*100%
仓储部、生管部
当期按时入库批次/当期应交批次*100%
、交管
人力资源部安全事故记录表
人力资源部、管
实际培训工时/计划培训工时*100%
理部
管理部、人力资
考勤系统处罚记录表
源部
制造部、管理部
5S点检表，5S异常稽核统计表
、人力资源部
财务部盘点报表
综合目标30%】
数据来源
备注
生管部、采购部
当月生产采购总数量-延迟到货数量/当月生产
采购总数量
品质部
（当月采购总批数-不合格批数）/当月采购总
批数
采购部
（各物料采购周期
（天数）总和/物料总类总
数量
财务部当月采购成本下降总和/当月采购总金额*100%
管理体系中心新供应商评估表
仓储部、财务部当期退货总数/当期交纳*100%
管理部、ERP
订单错误次数/当期下单总数*100%
仓储部、ERP
ERP系统
财务部
实际采购费用节省/计划采购费用*100%
主营业务成本/材料平均余额*100%
财务部
当期销售的生产成本/（期初库存+期末库
存）/2
财务部
7天周期，滞存物料金额/滞存物料总额*100%
ERP、管理部
ERP改单次数统计
质量体系中心
供应商稽核考评表
文控中心
合格供应商管理表记其他资料
采购部、人力资
实际培训工时/计划培训工时*100%
源部
综合目标30%】
数据来源
备注
PMC、交管
月订单交期完成笔数/月订单应交笔数*100%
交管中心
（月完成交付笔数-延误笔数）/月完成交付笔
数*100%
PMC、交管
（月应交进笔数-延误笔数）/月应交进笔数
*100%
PMC、交管
（生产物料及时供应数／生产物料需求总数）
×100%
财务
仓库、业务
成品准时交付订单数／总订单数*100%
交管中心
品质部
人力资源部实际完成培训时间/计划培训时间*100%
综合目标30%】
数据来源备注
财务部
（实地盘存制库存数额/永续盘存制库存数额）
*100%
财务部实盘数/系统数*100%（有差异时）
业务、仓库
制造部、物控课
业务部
人力资源部
制造部、ERP
综合目标30%】
数据来源备注
质量体系中心、
品质部
品质部、业务部
品质部首件报表
业务部、品质部
制造部、ERP
业务部
业务部
质量体系中心、本月实际校验的仪器件数/本月应校验仪器的总
品质部件数*100%
业务部
人力资源部
人力资源部实际完成培训时间/计划培训时间*100%
升级会员 