01项目建设工程质量管理制度版.docx
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01项目建设工程质量管理制度版
项目建设工程质量管理制度（2013年版）
编制：
计划运营和项目管理部
2013年3月
目录
第一章总则3
第二章适用原则4
第三章组织架构及职责5
第一条组织架构5
第二条职责5
第四章项目质量管控要点9
第一条各级管控重点9
第二条重点环节管控13
第三条集团公司计划运营和项目管理部工程实体质量管控要点17
第四条项目公司、监理单位、施工单位工程实体管控要点17
第五章质量隐患（事故）上报和处理18
第一条质量隐患及其上报18
第二条质量事故及其上报和处理18
第六章罚则23
第七章附件24
第一章总则
第一条随着房地产（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）战略的快速发展，为使项目工程质量管理工作达到制度化、规范化、标准化，特制定本制度。
第二条依据《中华人民共和国建筑法》等国家法律法规、集团公司现行制度和相关管理文件编制。
第二章适用原则
第一条本制度适用于房地产（集团）有限公司所有开发项目。
第二条本制度如与国家及地方相关法律、法规不一致之处，按照高标准执行。
第三条依据本制度，对项目各参建主体实施情况进行过程管理，通过检查、排名、通报等方式，对各项目管理部质量管理工作进行评分、提示、指导、督促和整改，以利于项目正常运行。
第三章组织架构及职责
第一条组织架构
质量管理组织实行二级架构。
第一级为集团公司计划运营和项目管理部，第二级为项目公司。
1．集团公司计划运营和项目管理部
2．项目公司
第二条职责
1．集团公司计划运营和项目管理部
1.1集团公司计划运营和项目管理部为项目质量管理工作的监管部门，在工作范围内独立行使项目质量监管权。
1.2督促项目公司按照公司批复的《项目管理策划书》中有关质量管控部分内容落实实施，并检查实施情况。
1.3监督检查项目各参建主体（项目公司、监理单位、施工单位）施工过程质量管理。
1.4组织季度巡检及日常检查，可对在施工程任意施工部位进行抽检，视检查出问题的严重性，有权报集团公司主管副总经理、总经理责成项目公司对问题单位或部位停工整顿。
1.5视情况参与项目实施过程中对一级样板的检查，对二级样板的执行情况进行抽查。
1.6结合项目工程特点，对项目重要隐蔽工程、重点部位的验收工作进行抽检。
1.7负责向集团公司副总经理、总经理上报质量事故，参与或组织较大及以上质量事故的调查，有权提出处罚建议。
1.8督促项目公司对项目正式移交前等各环节工程质量问题完成整改。
2．项目公司
2.1项目公司总经理为所在项目质量管理第一责任人，在项目质量管理方面承担全面责任。
2.2主管工程领导在项目工程施工质量管理方面承担直接责任，主持日常的项目质量管理工作。
2.3主管设计领导在项目设计质量管理方面承担直接责任。
2.4主管营销领导在项目营销工作质量管理方面承担直接责任。
2.5主管成本领导在项目成本工作质量管理方面承担直接责任。
3．项目公司项目管理部
3.1项目管理部依据发[2011]79号《项目启动工作指引》编制《项目管理策划书》中质量篇，并按照公司批复的《项目管理策划书》督促监理公司及施工单位落实实施，确保本项目质量目标实现。
3.2项目管理部负责现场施工质量管理体系的建立和日常管理工作，应定期组织检查、排除质量隐患，做好记录存档。
3.3依据合同和国家标准、规范审查监理单位和施工单位资质及质量管理人员任职资格和人员配置。
审批监理单位、施工单位对人员的更换申请。
3.4作为项目工程质量管理的组织及实施单位，确保设计、招标、施工及产品质量符合国家法律法规、集团公司制度要求，对项目工程质量管理负直接责任。
3.5负责在招标文件中明确集团公司对监理单位、施工单位质量管理的强制要求，并作为合同附加条款签署。
3.6负责审查《监理大纲》、《监理规划》、《监理实施细则》等与质量有关的文件，并监督实施。
3.7负责审核施工单位上报的施工组织方案，并监督实施；负责组织深基坑、结构形式等专家论证会；负责组织包含特殊脚手架、空调联动调试、消防联动调试等专项方案评审。
3.8项目公司按相关制度组织采购符合质量要求的材料和设备，杜绝使用不合格产品。
监督监理单位、施工单位按现行法律法规、合同的要求对材料设备检查验收，并将验收资料存档备案。
3.9每周检查现场实体工程质量，以及进场材料、设备、保证资料等，对检查发现的问题及时整改落实；组织质量问题分析会，对质量管理体系运行中施工单位、监理单位的管理偏差及时纠正并督促落实。
3.10每月对监理单位的质量管理情况进行考核，并与监理单位共同对施工单位的质量管理情况进行考核，及时要求更换不合格的质量管理人员，必要时约谈施工单位上级公司的领导。
3.11负责组织编制样板施工计划，按计划组织样板的施工和自检验收，形成《样板确认记录表》，负责报请产品研发部、商业设计研究部、计划运营和项目管理部，对一级样板进行检查。
3.12按规定报请集团公司客服部组织对已竣工验收备案项目进行入住评审。
3.13在工程实体正式移交前，负责工程遗留问题整改和质量缺陷完善。
督促各施工单位履行维保义务并记录备案，为维保金结算提供依据。
3.14针对集团公司计划运营和项目管理部的日常检查、季度巡检提出的质量问题，项目管理部应及时要求监理公司督促施工单位上报整改方案，审核同意后实施，将整改结果书面上报计划运营和项目管理部备案。
第四章项目质量管控要点
第一条各级管控重点
1．集团公司计划运营和项目管理部
项目
工作要点
管控要点
检查
质量管理体系运行情况检查
1.定期、不定期对项目进行检查，并及时作出书面检查报告；
2.对检查结果视情况可以发出《质量检查整改通知书》、《质量管理通报》。
工程实体检查
1.计划运营和项目管理部按照《项目管理策划书》中质量管控部分，对工程实体不定期进行抽查；
2.对工程质量管理存在重大隐患，施工中使用不合格的原材料、构配件、中间产品或严重违反施工程序或工程实体质量低劣，继续施工将达不到质量标准或留下质量隐患的，计划运营和项目管理部按规定下发停工整改通知，上报集团公司，暂停该工序或全部施工；
3.质量问题处理完毕，项目公司复查合格，报计划运营和项目管理部备案。
方案管控
1.审核项目公司《项目管理策划书》中质量篇相关内容。
2.参加（视情况）项目公司组织、产品研发部和商业设计研究部参加的基坑支护及施工方案、基础结构形式、主体结构形式专家论证会，以及国家和项目所在地建设主管部门要求组织的其他专家论证会；
3.参加（视情况）项目公司组织《高大模板支撑体系方案》、《高大脚手架方案》、《大商业空调联动调试方案》、《大商业消防联动调试方案》的评审。
竣工验收管控
1.在日常检查中严格按照国家及地方法律法规、集团公司要求对开业、入伙项目进行检查，监督项目公司对存在的质量隐患完成整改；
2.配合项目入伙前评审工作；
其他
1.根据各项目季度巡检情况，对进度巡检报告中工程质量进行评定；
2.向集团公司副总经理、总经理上报质量事故；组织及参与对重大及以上质量事故的调查，上报调查结果，提出处理建议。
2．项目公司质量管控重点
项目
工作要点
管控要点
方案
资料管理
文件编制上报
1.开工后30天内完成《项目管理策划书》，上报计划运营和项目管理部审核；
方案审查
1.《施工组织设计》：
施工单位编制，施工单位（企业法人）技术负责人审核后报监理审批，项目公司工程部经理、主管工程领导审查，存档备案。
2.《监理规划》：
项目监理部编制，监理公司技术负责人审批，开工前编制完成。
经项目公司工程部经理、主管工程领导审查，存档备案。
3.《监理细则》：
工程部各专业工程师、工程部经理重点审查以下细则：
住宅质量通病防治、住宅分户验收、建筑节能、地下室防水工程、深基坑支护、桩基工程、主体结构工程、屋面工程、钢结构、外幕墙工程、步行街公共区域精装修、门窗安装、室内防水、空调系统、电梯、消防系统、住宅精装、旁站监理、安全监理细则等。
4.《施工方案》：
工程部各专业工程师、经理重点审查经监理审批的方案包括：
相关专项施工方案、施工现场临时用电方案、临时消防方案、临建搭设方案、住宅质量通病防治方案、住宅分户验收方案、建筑节能方案、土方开挖方案、桩基施工方案、塔吊方案、防水方案、钢筋方案、模板方案、混凝土方案、屋面施工方案、二次结构、外装幕墙施工方案、步行街公共区域精装修施工方案、大型设备运输吊装方案、电梯安装方案、住宅精装、四新技术、高大模板支撑体系、大型脚手架、大商业空调联动调试、大商业消防联动调试方案等，项目公司工程部经理、主管工程领导审查存档备案。
检查考核
1.主管工程领导负责组织监督各参建单位建立质量管理体系，明确质量目标；监督检查质量体系运行情况；
2.主管工程领导负责每周组织检查现场实体工程质量、进场材料、设备及保证资料，形成书面检查记录存档备查；对检查出现的问题予以整改落实，同时组织质量问题分析会，对质量管理运行中施工单位、监理单位管理偏差及时调整；
3.主管工程领导负责组织每月对监理单位质量监理情况进行考核，并与监理单位共同对施工单位的质量管理情况进行考核；及时调整不符合要求的人员；
售楼处检查
负责进行投入使用前自检，并申请集团公司相关部门进行使用前验收。
样板验收
1.负责组织编制样板施工计划，按计划组织样板的施工和自检验收，形成《样板确认记录表》；
2.负责报请产品研发部、商业设计研究部、计划运营和项目管理部，对一级样板进行检查。
工程验收
1.竣工备案验收：
项目总经理负责组织项目竣工备案验收；报请集团公司进行开业前、入伙前检查评审；
2.主管工程领导负责组织正式移交前，整改工程遗留问题和质量缺陷；
质量事故处理
1.发生质量事故时，项目公司应立即采取补救和防范措施，按要求上报，不得隐瞒；
2.项目公司总经理按照“事故原因不清不放过，事故责任者和员工没受到教育不放过，没有制订出防范措施不放过”的三不放过原则组织对本项目发生的质量事故进行处理，并按有关要求上报；
3.项目公司应配合有关部门对较大（含）以上质量事故的调查处理。
3．监理单位质量管控重点
序号
工作要点
管控要点
1
人员管理
1.开工前及施工过程中项目公司应依据合同规定审查监理人员架构、职责分工，人员数量、专业、资历，违背合同规定的应按合同给予处罚；
2.监理人员考勤应真实，经总监签字每周报项目公司，项目公司每周进行核查。
2
监理质量管理体系
1.《监理规划》、《监理细则》编制符合规范，与项目紧密结合，具有指导性；开工前7天报项目公司工程部，主管工程领导组织审查，并备案。
2.会议制度、月报制度、日志制度、旁站制度、巡检、见证取样、安全联检、资料管理等制度齐备，落实有效，记录、报告、纪要等文件及时、真实，符合规范。
3.具有监理工作跟踪制度，对未完成的监理工作、未整改完成的质量问题持续跟踪、督促、汇报和提出处理意见；每周更新一次并报项目公司工程部；
4.监理归档资料真实，收集及时、齐全，管理规范；
5.监理工作台账应包括进场物资验收、检验批验收、分项分部验收、图纸、变更、洽商、监理发文、工程量审批、工程付款等，更新及时准确。
3
技术审核及管理
1.施工组织设计由总监批准，要求审批及时，意见合理，起到把关作用。
2.专项施工方案由总监批准，要求审批及时，把握重点，意见合理，有技术指导性，不流于形式；
3.专项施工方案至少包括（如有）深基坑、高支撑模板体系、临时施工用电、外脚手架、提升机安装、塔吊安装、施工电梯安装、桩基础施工、强夯基础施工、挡土墙施工、大体积混凝土施工、防水施工等；
4.已签发的图纸、变更及洽商管理，要求台账清晰。
所有图纸、变更及洽商必须手续齐全。
核查施工必须与变更文件相符。
项目公司检查专业监理工程师对图纸和变更的熟悉程度，检查现场是否已按变更施工；
5.制订施工单位资料检查制度并按制度每月至少检查一次，起到资料控制效果；
6.样板检查确认要有主要监理人员参加并签署意见，一级样板由总监签署意见。
监理应在施工工艺、样板施工质量方面起主要作用。
4
日常质量监理工作
1.定期召开监理例会，保证会议质量，问题得到持续跟踪，2天内完成会议纪要；
2.检查施工单位质量管理体系，查验施工单位及其人员的资质、资格情况；
3.定期进行质量、安全专项检查，要求真正做到及时发现问题、及时解决问题。
对发现的重要质量问题和承包单位拒不整改的质量问题应在当天发文至项目公司、施工单位，要求处理并持续跟踪；
4.监理通知、工作联系单等监理指令的签发和执行落实；
5.及时、独立进行测量验线，复杂的验线应有方案和计算书；
6.及时检验进场物资、进行隐蔽工程验收、检验批工程验收、分项分部及单位工程预验收、四方验收并完善有关会签手续，发现承包单位未按规范报验的应发监理通知并报告建设单位，严重的应签发停工令；
7.参加施工试验，见证试验结果并签字确认；
8.按监理规划及有关规定要求进行旁站监理，做好旁站记录；
9.随时对发现的问题提供合理化建议，充分发挥监理的技术咨询、预控作用；
10.严格按照国家及地方法律法规及合同要求，对销售物业进行日常检查，做好过程质量控制，确保项目达到入伙标准要求；
11.严格按照国家及地方法律法规及合同要求对销售物业进行入伙前质量检查，未达到入伙条件的，不得批准入伙；
12.及时报告质量事故，参与质量事故调查处理，记录和证明事故情况；
13.总监及主要监理人员参加对施工单位的定期考核，并由总监签署意见，监理在考核中起主要作用。
第二条重点环节管控
1．项目开工管控
项目
工作要点
管控要点
政府许可手续办理
主控项
1.详勘报告：
项目公司负责组织地勘单位勘测并出具报告；
2.用地红线：
项目公司负责组织将测量坐标点、高程控制点埋设牢固，核对无误，移交施工单位并签认现场移交书面记录。
一般项
1.建筑工程施工许可证：
项目公司负责在开工报检之前办理完毕；
2.施工用水办理：
项目公司负责接通施工现场给水、排水，或已确定接通期限，并有过渡措施；
3.施工用电办理：
项目公司负责接通施工现场供电，或已确定接通期限，并有过渡措施；
4.临时路口手续：
项目公司负责办理临时路口手续；
5.施工占道手续：
项目公司负责办理临时占道手续；
6.临时排放手续：
项目公司负责办理临时排放手续；
7.施工图报批：
项目公司负责施工图的报批手续包括消防、绿化、人防。
人员
准备
主控项
1.项目相关人员到岗：
项目公司负责按部门编制组织到位；
2.监理到岗：
项目公司落实监理人员到岗情况；
3.施工人员到位：
项目公司落实施工人员到岗情况。
现场
准备
主控项
1.开工验线：
项目公司负责组织政府规划部门指定的测量机构对建筑物放线复验并予以书面确认；移交单需有关单位签字并存档；
2.临时设施：
项目公司检查施工单位现场办公用房、材料库房、材料堆场、门卫的配备情况；重点检查现场临时消防、临电布置、临建使用材料、消防环路和消防间距等是否符合集团要求。
3.相关机械设备：
监理单位负责检查基础工程施工机械进场、安装就位、验收并正常运转情况，项目公司监督抽查；
4.施工场地交接：
项目公司负责把场地移交给施工单位，包括施工用配电站、施工用水表井、施工排污口、工地围拦设施、地下管线情况、地下障碍物情况、水文地质情况、施工占道、施工道路情况，办理书面《场地交接单》；
5.场地周边管网查询：
项目公司负责组织查明地下管线情况、地下障碍物情况、水文地质情况。
一般项
七通一平：
项目公司负责通给水、通排水、通电、通讯、通路、通燃气、通热力以及场地平。
水表、电表读数确认签字存档；
文件审核及图纸会审
一般项
1.施工图纸会审:
项目公司负责组织满足开工条件的技术交底及图纸会审，形成书面图纸会审记录存档备查。
2.监理规划审查:
项目公司负责审查监理规划，并上报计划运营和项目管理部备案。
3.签订各种合同：
项目公司负责组织签订各种服务合同。
4.施工组织设计审查：
项目公司负责审查施工组织设计，并给出结论。
5.施工单位开工报告：
项目公司负责审查施工单位开工报告，并给出结论。
6.分包商施工计划：
项目公司负责审核分包商施工计划，并发至相关部门和单位。
2．样板管控
序号
工作要点
管控要点
1
样板计划
1.项目公司在开工后30天内制订项目样板计划；
2.一级样板分类计划需上报计划运营和项目管理部。
2
实施及确认
1.施工单位进行样板实施，监理单位按相关工艺标准旁站检查并签字确认；
2.项目公司责任工程师检查原材料试验复试记录，设计师检查施工效果是否符合设计要求；
3.样板验收首先由项目公司主管工程领导组织项目公司工程、设计、成本、营销等部门进行确认，通过后，主管设计、工程、物控、营销领导、项目总经理签字确认；
4.对样板验收中提出的问题由项目公司组织整改，并在整改完成后重新验收；
5.样板确认应专人记录施工工艺、验评标准，并辅以照片，存档备查；
6.样板确认的工艺、材料、质量标准，为大面积施工的依据。
一级样板未经集团公司相关部门验收确认，不得大面积施工。
3
集团公司检查
1.项目公司完成验收确认后，一级样板由主管设计领导负责上报集团公司产品研发部、计划运营和项目管理部验收。
详见本条4.《一级样板分类管控》；
2.产品研发部、计划运营和项目管理部现场对一级样板检查验收；
3.检查验收意见形成《一级样板确认会议纪要》；
4.负责抽查项目公司组织的二级样板验收确认情况。
详见本条
5.《二级样板重点管控》。
4
封样
1.样板验收取得统一意见后，项目公司设计部负责封板定样，并形成封样样板电子版文件存档；
2.对无法封板定样的样板，项目公司设计部应将照片、相关电子版文件等资料存档备查。
3．样板确认记录表
样板名称
施工单位
验收日期
保证项目
操作项目
施工单位意见
监理单位意见
项目公司设计部
设计部经理意见：
主管设计领导意见：
项目公司工程部
工程部经理意见：
主管工程领导意见：
项目公司物控部
物控部经理意见：
主管物控领导意见：
项目公司营销部
营销部经理意见：
主管营销领导意见：
项目公司总经理意见
4．一级样板分类管控
序号
名称
说明
1
大商业、酒店外立面（包括立面幕墙、夜景照明）
1.位置：
1.1如工程现场具备条件，需尽量利用购物中心裙楼外墙面制作样板段；
1.2如工程现场不具备条件，可利用其他建筑外墙（如售楼处）或单独钢架制作组合样板模块；
1.3尽量选用南向墙面，距地高度小于30米；
1.4具有大于20米进深的观察场地，具备近距离观察条件。
2.面积：
2.1单种材料面积不小于5平米；每个样板段需包括至少3种不同材料，面积不小于10平米；
2.2组合样板模块面积不小于30平米。
3.其他：
3.1样板段的构造节点须与施工图完全一致；
3.2如表面为透明材料（如玻璃、格栅、穿孔板等），需连同后面的衬板共同制作；
3.3样板段需完成表面清洁、石材养护等工序；
3.4夜景照明样板段需能表现出方案的动画效果。
2
大商业室内步行街装修
1.吊顶：
按图纸要求标高、做法制作，应体现灯具、风口、喷淋等末端造型效果；
2.店招及玻璃隔断：
按图纸要求，完成店招及玻璃隔断立面；
3.地面铺装：
按图纸要求进行样板段地面铺装，地面与栏杆、店铺交界处体现收口做法；
4.栏杆：
按图纸要求，进行栏杆及栏板制作；
5.侧帮做法：
按图纸要求，进行侧帮制作；
6.特殊设计：
按图纸要求，进行特殊设计样板，应体现设计要求效果；
7.机电：
包括中庭机电安装、室内步行街机电末端安装、消火栓箱安装等。
3
地下停车场
机电管线综合
1.位置：
管线较密集、标高要求严格部位；
2.大小：
区域横向不小于1个轴距，纵向不小于3个轴距；
3.范围：
包括图纸设计的强电桥架、弱电桥架、电气明配管、风管、喷淋管、空调水、供暖、给水排水、消火栓等所有专业；
4.要求：
将各专业管线依照管线综合图施工至完成程度。
4
大商业景观示范区
1.项目公司上报的样板段方案须包括但不限于如下内容：
位置图、选用的材料种类或灯具种类及技术参数（重要材料需按商业设计研究部要求进行多方案比选）、选择的主要构造节点
2.位置
2.1如工程现场具备条件，需尽量在现场结合营销示范区制作样板段；
2.2如工程现场不具备条件，可利用其他场地安排样板段建设；
2.3具有大于20米进深的观察场地；
2.4尽量选用各种材质石材铺砌、铺贴均能表达的部分，重点小品单独制作样板；
2.5具备近距离观察条件。
3.面积
3.1单种材料面积不小于5平米；
3.2每个样板段需包括至少3种不同材料，面积不小于10平米；
3.3组合样板模块面积不小于30平米。
4．其他要求
4.1样板段的构造节点须与施工图完全一致；
如表面为透明材料（如玻璃、格栅、穿孔板等），需连同后面的衬板共同制作；
4.2样板段需完成表面清洁、石材养护等工序；
4.3种植样板段必须完整展示各层次苗木的高下组合、前后搭配的关系。
其他
以下样板段具体位置，根据现场实际情况会同集团公司各部门、各事业部及项目公司共同协商确定；
1.住宅景观示范区
2.室外步行街商铺和住宅底商外立面
3.非塔楼外立面（包括住宅、写字楼、公寓）
4.单元入口外立面
5.首层公共区域内装
6.标准层公共区域和户内装修
5．二级样板重点管控
序号
名称
说明
1
墙、柱、梁、板钢筋
2
二次结构
3
地下室外墙及顶板防水
4
屋面防水
5
楼梯间装修
6
室外铺装
7
外墙外保温
8
屋顶花园
9
强电竖井设备安装
包括水平及竖向封堵
10
弱电竖井设备安装
包括水平及竖向封堵
11
水管井设备安装
包括水平及竖向封堵
12
屋面设备接地、避雷安装
13
导向标识系统
第三条集团公司计划运营和项目管理部工程实体质量管控要点
项目
工作管控重点项
地基与基础
1桩基质量；2基坑支护；3地下防水
主体结构
1钢筋间距；2混凝土结构尺寸及缺陷；3模板支撑体系；4钢结构焊缝质量；5脚手架安全
门窗工程
1铝型材规格；2玻璃种类；3窗框封堵
屋面工程
1防水质量；2排水系统；3面层施工
装饰工程
1地面石材；2吊顶；3玻璃护栏；4墙面装饰
外立面工程
1幕墙质量；2外墙涂料；3层间防火封堵；4外保温材料；5施工吊篮
强电工程
1电线电缆；2防雷接地；3变配电室
通风与空调
1风管安装；2出入口风幕机安装；3空调机组安装；4系统调试；5保温材料防火性能；6防火阀安装
消防工程
1火灾自动报警系统；2防火封堵；3消防设施；4阻燃材料
第四条项目公司、监理单位、施工单位工程实体管控要点
各项目公司、监理单位、施工单位应依据现行国家法律法规、集团公司要求、合同规定，对项目实施质量履行其职责。
对工程实体质量的管控内容应包括但不限于本制度附件1～13所列内容。
第五章质量隐患（事故）上报和处理
第一条质量隐患及其上
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