电渗析膜项目可行性报告.docx

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电渗析膜项目可行性报告

电渗析膜项目

可行性报告

规划设计/投资分析

摘要说明—

该电渗析膜项目计划总投资2975.08万元，其中：

固定资产投资2375.47万元，占项目总投资的79.85%；流动资金599.61万元，占项目总投资的20.15%。

达产年营业收入5309.00万元，总成本费用4103.93万元，税金及附加52.98万元，利润总额1205.07万元，利税总额1424.27万元，税后净利润903.80万元，达产年纳税总额520.47万元；达产年投资利润率40.51%，投资利税率47.87%，投资回报率30.38%，全部投资回收期4.79年，提供就业职位91个。

项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公正地展现建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性的条件，也不构成决策时的主导和倾向性意见。

经项目承办单位法定代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重承诺：

对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责，并愿意承担由此引致的全部法律责任。

基本情况、背景及必要性、市场前景分析、产品规划分析、项目选址分析、项目建设设计方案、工艺原则及设备选型、项目环境影响分析、项目安全规范管理、项目风险性分析、项目节能方案分析、项目进度说明、投资方案分析、项目经济效益、总结说明等。

第一章背景及必要性

一、项目建设背景

电渗析膜由离子交换树脂、粘合剂及其它辅助材料合成，是电渗析设备的重要组成部分，通过搭载的电渗析设备广泛应用于化工、轻工、冶金、造纸、海水淡化、环境保护等领域。

电渗析膜按活性基团分类可分为阳离子交换膜、阴离子交换膜和特种离子交换膜；按膜结构分类可分为异相膜、均相膜和半均相膜；按材料性质分类可分为有机离子交换膜和无机离子交换膜。

受全球经济发展疲软以及反渗透设备替代效应的影响，2011-2015年中国电渗析膜的市场呈微增长态势，增速缓慢。

2015年，中国电渗析膜的市场规模为12.09亿元，同比增长5.9%。

电渗析膜产业链上游是离子交换树脂、粘合剂及其他辅助材料，属于化工行业。

化工行业在现代生活中发挥着重要的作用，我国化工行业整体市场规模也处于世界前列，但近年来产能过剩问题严峻，低水平同质化竞争激烈。

我国电渗析膜行业原材料供应充足，原材料价格优势显著，但原材料质量水平普遍不高，也同样制约着电渗析膜行业的发展。

电渗析膜产业链下游主要是电渗析设备生产商，终端市场是化工、轻工、冶金、造纸、海水淡化、环境保护等领域。

目前电渗析设备的发展已经处于成熟期，并且有前景更好的反渗透设备替代，使得电渗析设备竞争中处于劣势。

不过，随着高性能电渗析设备在关键技术上取得突破，电渗析膜在该领域的应用还有一定的空间。

二、必要性分析

1、在保持经济社会大局稳定的情况下，2018年世界经济结构的裂变、市场情绪的巨变、微观基础的变异、经济政策的叠加错配以及结构性体制性问题进一步的集中暴露，改变了中国宏观经济2016年以来“稳中向好”的运行趋势，宏观经济核心指标在“稳中有变”中呈现“持续回缓”的态势，下行压力持续加大。

这说明中国宏观经济既没有“触底企稳”，也没有步入稳定复苏的“新周期”，反而在内部“攻坚战”与外部“贸易摩擦”的叠加中全面步入中国经济新常态的新阶段。

当前和未来一段时期，中国面临全球结构裂变而不是简单的分化。

外部风险的恶化具有趋势性、阶段性与结构性的特征。

像过去二十多年那样的全球政治经济平稳期已经过去，未来一段时期冲突、摩擦、重构将是常态。

一是要用深化改革和高水平开放来应对世界结构裂变带来的短期挑战，特别是在中美贸易摩擦中要以自由主义对抗新保护主义、用多边和双边主义对抗孤立主义、用新合作对抗新冷战；二是在坚持以新开放应对挑战的同时，必须认识到裂变期世界经济的各种基本参数发生根本性变化决定了我们不可能重返过去的战略路径，必须重构新开放发展的实施路径，对于中短期面临的问题要有战术安排。

2、坚持龙头培植与成长扶持相结合。

紧盯行业高端，以行业龙头企业为核心，集聚优势条件重点攻坚，引导生产要素向支柱产业集聚，抢占行业发展制高点。

改善环境，加强服务，促进中小企业成长。

增强产业配套能力，扩大产业规模，突破产业发展瓶颈，增强产业核心竞争力。

坚持布局优化与集聚发展相结合。

统筹协调工业布局与城市化的融合共进关系，立足国家级开发区和省级工业园区的产业基础，对县域经济、城乡发展、产业布局进行统筹规划，充分发挥比较优势和资源优势，坚持全面发展与区域分工协作相结合，实现有重点的发展和错位发展。

加强项目空间布局调控，优化产业空间定位，合理选择产业发展方向，形成企业集中、产业集聚、用地集约的工业布局结构。

中国经济进入新常态，开始更多地注重结构优化提升发展质量，实现经济再平衡。

“十三五”时期中国将全面布局小康社会建设，加快推进新型城镇化和转变传统增长方式，这会为本市的城镇基础设施建设发展和产业、人口集聚创造条件。

中国政府鼓励和引导经济转型升级，大力推进新兴战略性产业的发展，扶持节能减排、低碳经济和清洁生产。

“十二五”期间，面对国际国内错综复杂的经济发展环境，在市委、市政府的坚强领导下，全市上下坚持“兴工强市”战略不动摇，全力实施新型工业化大突破，工业经济实现了平稳运行，规模工业增加值增速跃居全省第一，取得历史性突破。

“十三五”（2016-2020年）时期，是我市加快后发赶超、转型跨越的重大战略机遇期，是我市全面建成小康社会的决胜时期，是加快经济发展方式转变、深入推进“四个三”战略部署的攻坚时期。

在这一时期，我市工业发展面临的形势仍然十分复杂，既有机遇又有挑战，但总体来说，机遇大于挑战，我市仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

加快工业转型升级，着力构建富有竞争力的现代产业体系，增强工业经济整体实力和核心竞争力，既是充分发挥新型工业化第一推动力作用的根本要求，也是推动我市工业实现科学发展新跨越的必然选择。

3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

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第二章基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

电渗析膜项目

（二）项目选址

某某工业新城

（三）项目用地规模

项目总用地面积8257.46平方米（折合约12.38亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.37%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率6.07%，固定资产投资强度191.88万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积8257.46平方米，建筑物基底占地面积4324.43平方米，总建筑面积13294.51平方米，其中：

规划建设主体工程8030.92平方米，项目规划绿化面积807.40平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计38台（套），设备购置费895.46万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1157024.52千瓦时，折合142.20吨标准煤。

2、项目年总用水量4769.00立方米，折合0.41吨标准煤。

3、“电渗析膜项目投资建设项目”，年用电量1157024.52千瓦时，年总用水量4769.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.61吨标准煤/年。

达产年综合节能量52.75吨标准煤/年，项目总节能率26.32%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某工业新城发展规划，符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2975.08万元，其中：

固定资产投资2375.47万元，占项目总投资的79.85%；流动资金599.61万元，占项目总投资的20.15%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入5309.00万元，总成本费用4103.93万元，税金及附加52.98万元，利润总额1205.07万元，利税总额1424.27万元，税后净利润903.80万元，达产年纳税总额520.47万元；达产年投资利润率40.51%，投资利税率47.87%，投资回报率30.38%，全部投资回收期4.79年，提供就业职位91个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

电渗析膜项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业新城及某某工业新城电渗析膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业新城电渗析膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“电渗析膜项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展，为社会提供就业职位91个，达产年纳税总额520.47万元，可以促进某某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.51%，投资利税率47.87%，全部投资回报率30.38%，全部投资回收期4.79年，固定资产投资回收期4.79年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治