年产15万吨高档食用油加工生产线项目可行性研究报告.docx
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年产15万吨高档食用油加工生产线项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年产15万吨高档食用油加工生产线项目
1.1.2承办单位
XXX新运棉业纺织有限公司
1.1.3项目类型
新建
1.2法人代表及承办单位概况
1.2.1法人代表：
1.2.2法人代表简介
XXX新运棉业纺织有限公司董事长兼总经理梁亦才先生于1990年到阜阳经商，先后投资阜阳华颍、阜阳新启元、阜阳珊威等多家纺织企业项目，现担任阜阳浙江商会副会长、颍州区人大代表和阜阳市效能建设监督员等多项目社会职务，是一位年富力强，具有丰富的经商经验，并在浙江商人中有重大影响力的企业管理者、经营者、投资商。
1.2.3承办单位概况
XXX新运棉业纺织有限公司是XXX供销社在原棉麻公司的基础上组建的新型棉花经营、技术服务、加工和纺织企业，成立于2008年4月，是XXX农业产业化龙头企业和供销系统新网工程项目重点扶持单位，公司拥有棉花轧花生产线6条，年收购加工籽棉10000吨，销售收入1.5亿元，实现利税1000万元，为160名职工提供再就业岗位。
公司注册资金1200万元，在工业园区征地101亩，总投资8000万元人民币。
公司坐落XXX省级工业园区，年产6000吨皮棉项目已基本建成。
1.3编制依据和范围
1.3.1编制依据
（1）GB2760《食品添加剂使用卫生标准》
（2）《技术性贸易壁垒协议》
（3）食用植物油国家标准GB1535—2003大豆油
（4）食用植物油国家标准GB1537—2003菜籽油
（5）GB/T5009.37-2003食用植物油卫生标准的分析方法
（6）《食用油生产加工工艺与技术标准规范实用指南》
（7）HACCP食品安全管理体系
（8）CNCA/CTS0008-2008食品安全管理体系
（9）GB2716-2005食用植物油卫生标准
（10）《食品卫生法》
（11）项目单位提供的相关资料
（12）我国现行的有关规范和规定
1.3.2编制工作范围及过程
本可行性研究报告对项目建设的背景、必要性、市场预测及建设规模、建设条件与厂址选择、工艺技术方案和设备选择、资源及原材料供应、环境保护与安全卫生、节能及综合利用、项目管理与实施进度、投资估算、财务及综合效益分析等方面进行分析论证。
1.4可行性研究结论
1.4.1建设地点
项目拟建于XXX工业园区
1.4.2建设内容和规模
本项目生产规模为年产5万吨高档食用油，其中生产菜籽油2万吨、大豆色拉油3万吨，占地面积80亩，总建筑面积16612平方米；主要建设内容有生产设施、辅助生产与配套设施、行政管理与生活福利设施；
主要生产设施包括：
生产车间、晾晒场及原料库、成品库等；
辅助生产与配套设施包括：
给排水设施、安全消防设施、供配电设施及交通运输设施；
行政管理及生活福利设施包括：
办公楼、锅炉房、蓄水池、循环水池、水塔、循环水池、宿舍楼、食堂、门卫房、器材机修间、变配电间等。
1.4.3主要原材料来源
主要有菜籽、大豆、花生、玉米等为原料粮食和油料作物，原材料价廉和方便购入。
1.4.4环境保护
该项目的建设，在加工生产过程中，无环境污染。
1.4.5建筑节能
认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，合理规划，使用节能型建筑材料，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地综合利用。
1.4.6劳动定员规模
本项目定员180人。
1.4.7项目实施进度
从编制项目可行性研究报告到投入生产约18个月的时间。
1.4.8投资估算及资金筹措
本项目报批总投资11672万元万元；其中建设期投资9247万元，建设期利息178万元，铺底流动资金2247万元。
项目报批总投资11672万元，申请银行贷款6000万元，其余资金全部由企业自筹
1.4.9财务评价结论
项目的税后内部收益率为29.22%，大于基准收益率10%，财务净现值18493.21万元，本项目具有一定盈利能力和抗风险在经济上是可行的。
第二章项目建设背景和必要性
2.1项目建设背景
2.1.1政策背景
作为13亿人口大国，中国以世界十分之一土地养活了世界五分之一以上人口，粮食安全一直是国家战略安全重中之重，但近几年来，中国的粮食自给已得到基本保障，且出口开始大于进口。
相比之下，食用油却一直过度依赖进口，依存度高达60%以上。
2007年下半年以来，由于国际石油、粮食价格持续性上涨，以及中国南方百年未遇冰冻雪灾直接因素，中国出现了以食用油、猪肉为明显特征的结构性物价上涨，已凸显中国食用油的战略安全隐患。
温总理在2009年3月份的十一届人大《政府工作报告》中指出，“特别要加强粮食、食用植物油、肉类及基本生活必须品和其他食品生产”。
并提出“国际环境变化不确定因素和潜在风险增加，必须充分做好应对国际环境变化的各种准备，提高防范风险的能力”。
这是国家宏观调控政策首次锁定食用植物油。
2.1.2行业背景
食用油是人们生活必需的消费品，是提供人体热能和必需脂肪酸，促进脂溶性维生素吸收的重要食物。
随着中国经济的飞速发展，人民生活水平的大幅度提高，人们对食用油的质量要求不断提升。
而粮油市场的逐步开放，更使食用油行业的发展呈现出勃勃生机，成为中国的朝阳行业，市场前景广阔。
在世界10个食用油主要消费国排序中，中国、印度、美国位居三甲，人口增长和生活水平提高带动了全球食用油需求和产量的不断增长。
目前全球食用油消费主要以植物油为主，近十年基本保持5%左右的年需求及消费增幅。
“十五”期间，中国食用油工业吸引了国外大量的资金，并引进了国外先进的生产设备和生产工艺，使中国食用油的加工能力、生产技术水平都得到了较大提高。
截止到2007年11月份，中国规模以上食用油加工企业达到1719家，资产累计达1568.5亿元，同比增长36.5%；实现工业总产值2864.5亿元，同比增长38.66%；实现销售收入2943.2亿元，同比增长43.9%；实现利润119.2亿元，同比增长130.9%。
2008年1-11月，中国食用植物油加工行业规模以上企业实现累计工业总产值394,741,515,000元，比上年同期增长了42.58%；实现累计产品销售收入395,251,732,000元，比上年同期增长了39.95%；实现累计利润总额11,272,033,000元，比上年同期下降了1.42%。
中国的食用油生产加工产业，已经在若干技术上，达到了国际水平，中国食用油行业的技术创新能力位居世界前列。
食用油的消费将由散装油向小包装精致油方向发展。
这样小小的转变将造就一个市场容量超过200亿，年增长速度超过30%的小包装食用油大市场。
而中国油脂产业总体增长大约在5%-6%，小包装油的增长幅度远远高于散油的平均增长。
现阶段，小包装油已在城市市场打开销路，并逐步向农村市场渗透。
行业的快速成长和丰厚的利润空间造就了中国食用油市场上的多巨头，出现了“金龙鱼”、“胡姬花”、“福临门”和“鲁花”等著名品牌，以及“嘉里”、“中粮”等产业巨头。
中国的食用油消费进入了品牌时代，品牌竞争仍然激烈，而且在很长一段时间内会继续下去。
2009年，中国经济逐渐回暖，国家一系列政策的实施将提高国民可消费收入，受需求的拉动，食用植物油加工行业将会继续保持增长。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设符合国家和地区的发展政策、规划
与食用植物油上升需求相反，中国食用植物油种植面积不断减少，生产自给率越来越低，60%以上依赖进口原料或直接进口食用原油，2007年中国食用油总消耗2300万吨，总供给2380万吨，其中直接进口食用油800万吨以上，大豆进口3000万吨以上，中国食用油自给率早已超出国际安全警界线，本项目的建设有利于增强国家食用油的战略安全。
温总理在十一届人大《政府工作报告》中已提出“要加快健全储备体系，改进和完善储备调节和进出口调节的方式”。
食用油二级战略储备是健全完善储备体系和新的储备调节方式，应予支持尝试。
因此，本项目的建设符合国家和地区的发展政策、规划。
2.2.3有利于增加劳动就业岗位，促进区域经济发展。
本项目的建设，可直接吸收就业180人，通过带动项目的建设带动上下游产业的发展，可间接带动就业数千人，从而增加项目区农民的收入，推动项目区域经济和社会的快速发展。
2.2.4有利于增加阜阳市税收收入
项目建成后将大大提高阜阳市乃至整个安徽省的经济辐射能力，为地方政府增加财政收入，带动地方经济的蓬勃发展，顺应富民强市的趋势。
项目建成后可实现年产销售收入94500万元，按增值税率17%计算，城市建设维护税按增值税的7%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，项目正常年营业税金及附加38万元，正常年增值税948万元，企业所得税5092.2万元，对阜阳市国民收入再分配做出积极的贡献。
第三章市场预测与建设规模
3.1市场分析
我国是一个发展中国家，也是世界上植物油消费量最大的国家，国内食用植物油产不足需的矛盾一直存在，20世纪90年代以前国内人均植物油消费长期处于相对较低的水平，但国产油脂仍然不能满足国内的需求，每年仍需进口一定数量的油脂、油料来填补国内供应的空缺。
90年代中期以后，随着我国经济的快速发展以及人民生活水平的提高，国内油脂的消费需求也逐步增长，国内油脂、油料资源短缺的现实日益凸显，国内的油脂、油料进口也逐年递增，尤其是我国加入ＷＴＯ以后，我国的进口保持强劲的增长势头。
最近两年我国进口食用植物油数量都超过６００万吨，2006年我国进口食用植物油数量达到677万吨，较2005年增加50多万吨。
2007年上半年我国总计进口食用植物油370万吨，2007年下半年我国食用植物油进口量达到430万～450万吨，因此2007年度我国进口食用植物油数量在800-820万吨之间。
另外，近年来由于我国国内油籽播种面积及产量的下降，使得国内油脂产量增长空间受到限制。
而随着经济的不断发展，国内油脂的消费需求的刚性增长使得国内植物油供应缺口也越来越大，因此，国内食用植物油市场前景的非常广阔。
2006年度中国的食用油消费总量为2160万吨，比2005的1900万吨增加260万吨，增幅为13.7%。
人均消费量达到16.6公斤，而据国家粮油信息中心最新数据分析，2006-2007年度，我国食用植物油消费量为2374万吨。
按照我国现有人口１３亿人计算，我国人均食用植物油消费量为18公斤，接近世界平均20公斤的水平。
这一消费量超过了日本17公斤和韩国１６公斤的人均消费水平。
其中进口棕榈油占到了560万吨左右，菜籽油为430万吨，豆油为830万吨，其它油脂为530万吨。
棕榈油作为全球最为廉价的食用植物油，而且在食品工业具有其他食用植物油无法替代的地位，最近几年我国对棕榈油的食用需求和工业需求持续增加，直接导致了国内棕榈油进口量的大幅增加。
目前棕榈油已成为我国仅次于大豆油的第二大植物油消费品种，也成为我国进口量最大的食用植物油品种。
在2005年国家取消了棕榈油、豆油和菜籽油的进口关税配额管理的情况下，我国进口豆油和菜籽油的数量都出现降低，只有依靠增加棕榈油进口数量来满足国内对食用植物油日益增长的需求，这也是我国棕榈油进口量大幅增加的主要原因。
2005年棕榈油进口数量为433万吨，2006年棕榈油进口数量猛增至506.9万吨，上升17.1%。
而据国家信息中心统计2007年国内棕榈油进口量达到550万吨。
在国内油脂消费和进口持续增长的同时，我国饲料行情的快速发展致使我国的豆粕需求也快速增长，同时随着国内大豆压榨厂沿海布局的快速发展，我国大豆的进口量也惊人地增长，进口量屡屡刷新历史纪录，据安徽油脂网大豆进口跟踪数据来看，2007年度我国大豆总进口量可能达到2900万吨左右（去年2827万吨），远远超过国产大豆产量。
由于2007年国内油料产量普遍下降，2008年度进口量继续增加，达3350万吨。
2007年我国食用植物油进口量达到800万～820万吨
2007年上半年我国总计进口食用植物油370万吨，较2006年同期增加89万吨，增幅高达31.7%。
2007年上半年我国食用植物油进口量大幅增加的主要原因，除了国内人民生活水平不断提高、对食用植物油需求持续强劲外，2006年10月份国内植物油价格暴涨，2006年第四季度到今年一季度，国内植物油价格一直高于国际市场价格，也是导致进口量大幅增加的重要原因。
虽然2007年4～6月份国际市场植物油价格大幅上涨以后，植物油进口成本不断提高，导致6月份国内食用植物油进口量出现降低。
但2007年我国油菜籽和大豆产量继续降低，加上2007年上半年大豆和油菜籽进口量也低于去年同期，导致国内植物油产量增幅有限。
在国内食用植物油需求持续强劲的情况下，必须通过增加食用植物油进口量来满足国内日益增长的需求。
2007年下半年国内食用植物油进口量将继续保持增加的态势，但增速将会放缓，主要原因是2006年下半年我国进口食用植物油基数较大。
海关数据显示，2006年我国总计进口食用植物油677万吨，其中上半年进口量为287万吨，下半年进口量为390万吨，下半年进口量较上半年高出109万吨，增幅达38.8%。
2007年下半年我国食用植物油进口量达到430万～450万吨，同比增长10%以上，较2007年上半年增加60万～80万吨。
2007年我国食用植物油进口量达到800万～820万吨，较2006年增加130万～150万吨。
3.2市场预测
3.2.1小包装食用油行业发展潜力巨大
随着我国社会主义市场经济的逐步建立和发展，我国食用油行业经历了一个结构不断优化与重组的过程，一是非“公”字号企业逐渐进入市场，并占据着越来越大的市场份额，在提高了市场竞争程度的同时也提高了整个行业的规模和效益；二是小包装食用油的出现使一批全国性的品牌应运而生，并显现出其很多突出的优势：
首先，小包装食用油极大地扩大了食用油的销售范围，形成了一批包括金龙鱼、福临门等在内的全国性品牌；大多数散装油则由于包装原因，在运输、存储过程中容易变质，并产生对人身体有害的黄曲霉素、胆固醇以及各种杂质，使得其销售具有很强的地域性。
其次，虽然目前我国小包装食用油的市场份额相对于散装油市场而言还较小，但小包装食用油企业的成长速度相当快，与大多散装食用油无人知晓、缺乏消费忠诚度的状况相比，小包装食用油不仅在消费者中拥有相当高的品牌知名度，而且还有相当高的品牌美誉度和忠诚度。
调查显示：
在全国３０个中心城市中，以金龙鱼、福临门等为首的小包装食用油品牌在消费者心目中产生了较高美誉度和忠诚度。
因此从小包装与散装油的竞争比较来看，形成了较大的差异：
散装油的竞争较为分散，以区域竞争为主，而小包装食用油市场的竞争则相当激烈，而且市场集中度越来越高，有逐步进入寡头垄断的竞争趋向；从销售收入可以看出，食用油行业第一品牌进一步拉大与其他品牌的差距。
第三，小包装食用油的工艺先进。
小包装食用油一般要经过过滤、洗涤等多道工序，去除对人体有害的物质，如大豆色拉油精选高蛋白大豆，需经过脱杂、脱酸等８道工序，彻底清除了对人体有害的物质，并具有抗衰老、增强记忆等作用。
因此，随着我国人民生活水平的日益提高，人们对食用油的健康要求也将越来越高，加之目前市场上不断出现散装油的质量问题，更使得人们增加了对小包装食用油的选择。
目前，北京和青岛等城市为了保证食用油的安全性，已经取消了二级油或散装油的销售。
3.2.2农村小包装食用油市场广阔
目前，小包装食用油的年销量虽然有300亿元左右，但只占整个食用油销量的15%，发展空间非常大。
当各品牌小包装食用油在城市的商超、卖场激战正酣时，一些有远见的企业已经开始将触角伸向了广阔的乡村市场。
目前乡村食用油市场的现状是：
1、以散装油的消费为主，小包装食用油的发展迅速；2、由于一味追求低价格，散装油的质量得不到保证。
一般来说，散装油的来源包括各村镇的大小油厂和农民用自种的花生、菜籽等通过当地的加工厂来加工出油；3、消费者的健康意识和自我防护意识还不强，为劣质油的生产和销售提供了条件。
但是，随着小包装油对农村市场的进入和以及国家“放心粮油进农村”工程的深入开展，乡村消费者的健康意识正在逐步改善，必将改变乡村食用油市场的现状。
随着乡村经济的发展，以农业经济为主的县级市、县及大中城市周围的城镇是一个潜力巨大的消费市场。
目前，小包装油90%都是集中在城市销售，农村市场的消费潜力为小包装食用油开辟新的战地提供了前提。
3.2.3小包装食用油在团购市场的前景
团购对小包装油市场启动及普及所起到的重要作用。
自小包装油在国内普及至今以来，许多城市小包装油市场的启动都是通过大型国有企业的团购福利发放来进行的，到目前为止，团购销售还至少占据着1/3以上的销售份额，可以预见的是，在未来的几年，团购销售还至少占据着很大的一块市场份额。
为了鼓励及促进经销商对团购市场的开发，各食用油厂家每年都会对经销商在不同时段出推出团购奖励政策，长此以往，难免经销商会形成团购资源等靠要的思想，放松对团购市场的主动开拓而等靠厂家的团购政策支持，实际上，更需要对经销商投入的是团购市场开发策略上支持与提升，此外，各大食用油厂家每年对KA卖场也有不定的团购奖励政策推出，确实，在厂家直供的卖场，这样的奖励措施确能起到促进卖场团购销量的作用，但更多的卖场是由经销商来供货的，食用油厂家在卖场团购促销方案的设计上较少顾及到经销商与卖场之间的实际操作问题，考虑因素尚不够全面，而经销商与卖场有关的团购部门有着明里暗里千丝万缕的关系，有许多的团购奖励政策是不便于公开的，食用油厂家一番好意往往是在卖场无法实行。
以花生油、山茶油、葵花籽油等高端包装油为代表的地方或全国品牌，他们的销售主攻方向还是集中在团购市场上，这些品牌大多针对团购市场设立由高层领导直管的专属团购开发机构或专人，全力支持一线销售部门对团购市场的开发。
并对团购市场进行系统、持续的研究与维护，长此以往，这些品牌对团购单的操作就会越来越熟练，且与团购采购方的关系也将愈加紧密。
与卖场及渠道市场所不同的是，团购市场研究、操作水平要求相对较高，且可按章执行的东西较少，团购市场的许多操作特性在没有充分培训与带导之下，慢慢摸索是需要一定时间的，且现在各厂家分支销售机构的人员流失率也不低，业务人员乃至分支机构主管的团购操作水平良莠不齐，直接影响对团购市场的开发与管理。
3.3市场推销战略
3.3.1严格筛选区域经销商（即一级经销商），为分销体系奠定坚实的基础
公司的目标市场定位以及目前的内部实际情况，使得公司不可能像其他大公司那样广泛建立属于自己的区域销售公司，而是选择了与当地经销商合作的方式，来建立食用油产品的分销体系。
要成为本公司的区域经销商必须满足以下方面的条件：
（1）备选对象要有相当的资信度，因而不会对公司产生过多的依赖，不会出现大量应收帐款这种让公司头痛的事情；
（2）在经营食用油产品方面有丰富的经验，能够为公司提供大量的信息支持和策略建议；（3）有比较成熟的客户网络，有助于公司产品迅速地渗透到市场中去；（4）要有一定的库存能力和配送能力（如配送人员、配送工具等），以保证食用油产品能够及时、足量到达销售终端，满足消费者的购买需要；（5）在当地市场有一定的声誉，这是分销体系建设的重要基础资源；（6）在当地有良好的公共关系，能协助公司处理一些棘手的非经营问题。
尽管这些条件比较苛刻，但经过如此筛选的经销商才有可能与之建立良好的合作关系，才能保证分销体系有牢固的基础。
为进一步考察经销商的能力和可靠性，公司在选定经销商后首先与之签定初步协议书，允许其试经销2-3个月，根据其实际表现决定是否继续合作。
3.3.2有效的激励措施
为激励经销商经营公司产品的积极性，实现双方长期的合作，公司研究制定出一套可以实现"双赢"的激励措施：
（1）让步退货，即库存积压时间不超过产品有效期，且不妨碍产品重新销售的，可以向公司申请退货。
这一政策由于大大降低了经销商们的经营风险，因此在一定程度上消除了他们的后顾之忧。
（2）返利，即根据经销商销售额大小或所辖区域市场的成长性，给予相应的物质奖励。
一般而言，只要能够实现商定的销售目标，都可以得到一定的返利。
这一政策在一定程度上满足了经销商的利益要求。
（3）树立榜样，即在每年度的经销商大会上，对于那些业绩突出者，公司给予"最佳经销商"荣誉称号，并对于那些没能实现销售目标或有违规行为的经销商给予通报批评。
（4）管理咨询和培训服务，即积极为经销商提供经营管理方面的咨询建议，不定期为经销商举办培训服务，以提高他们的经营管理水平，进而也提高了公司分销体系的质量。
（5）促销支持，包括在经销商当地媒体推出广告、双方合作搞一些促销活动等。
以上这些激励措施的推行，有效地激发了经销商经营本产品的积极性；与此同时，经销商也从销售业绩、信息反馈、政策建议等方面给予了公司大力回报，因此，双方逐步建立起一种“双赢”的合作关系。
3.3.3有效的渠道控制措施
即使选择经销商的条件标准非常苛刻，即使针对经销商的激励措施也十分有效，但仍然避免不了某些经销商为了一己之利而做一些有可能搅乱整个分销体系的行为，如跨区域分销（即窜货）、低价倾销等。
为了有效控制经销商的行为，保证分销体系的整体利益，公司将出台一套切实可行的控制措施：
（1）以严明的制度规范中间商的行为。
规则、制度是最基本最有效的控制措施，公司也十分明白这个道理，所以，营销决策者根据本公司的实际情况制定了一套较为全面的制度，用来规范区域经销商的行为。
该制度明确规定了区域经销商应该履行的职责和应避免的不合理行为。
当然，制度也规定了当经销商出现违规行为时可能会受到的处罚。
这些内容在与经销商签定合作协议时，都明确向对方进行了解释并争得他们的承诺。
（2）赏罚严明。
对于有突出贡献的经销商，公司会给予重奖；而对于那些存在违规行为的则会给予适当的处罚以告诫对方。
公司在实施处罚方面也积累了大量的经验，比如采取何种处罚形式、实施多大的处罚力度等，这些方面都具有一定的艺术性（既要起到告诫作用，又尽可能不伤合作关系）。
公司采取的处罚形式有劝告、暂停供货、减少返利、经销商大会上的点名批评、解除合作关系等。
（3）公司营销人员经常性的访问。
公司营销人员的访问，有沟通双方关系的作用，也有监督、检查对方经营行为的作用。
在每次的访问中，公司营销人员都有责任去发现对方存在哪些问题，并分析问题原因，采取及时的纠偏措施，把经销商行为引到正确的轨道上。
为了保证营销人员工作的有效性，公司不仅为营销人员制定了详细的工作守则，还定期或不定期地为营销人员组织培训，以提高营销人员的素质，尤其是处理问题的能力。
3.4建设内容及规模
本项目占地面积80亩，总建筑面积16612平方米；主要建设内容有生产设施、辅助生产与配套设施、行政管理与生活福利设施；
主要生产设施包括：
生产车间、晾晒场及原料库、成品库等；
辅助生产与配套设施包括：
给排水设施、安全消防设施、供配电设施及交通运输设施；
行政管理及生活福利设施包括：
办公楼、锅炉房、蓄水池、循环水池、水塔、循环水池、宿舍楼、食堂、门卫房、器材机修间、变配电间等。
主要建筑工程项目：
1、生产车间六栋，每栋12m×50m，总建筑面积5400平方米；
2、原料库三栋，12m×50m，建筑面积1800平方米；
3、成品库三栋，12m×50m，建筑面积1800平方米；
4、办公楼一栋，三层砖混结构，建筑面积2400平方米；
5、综合楼一栋，三层砖混结构，建筑面积2400平方米；
6、宿舍楼一栋，四层砖混结构，建筑面积2000平方米；
7、食堂一栋，二层砖混结构，建筑面积396平方米；
8、变配电间、器材机修间等，单层砖混结构，总建筑面积356平方米；
9、门卫室两间，单层砖
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