某房地产集团《项目管控手册》非常全面.docx
《某房地产集团《项目管控手册》非常全面.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某房地产集团《项目管控手册》非常全面.docx（150页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
某房地产集团《项目管控手册》非常全面
项目管控手册
7.3、《YJ001-持有物业接管移交管理要点》58
7.4、《YJ002-销售物业接管入伙移交管理要点》59
7.5《JY003-项目决算管理要点》60
1、概述
1.1、《项目管控手册》总表
序号
阶段
类型
业务事项
管控部门
完成标准
备注
1
开工
筹备
人事制度
计划部
《CB001-人事行政管理要点》
2
开工
筹备
会议制度
计划部
《CB002-会议制度管理要点》
3
开工
筹备
档案管理
计划部
《CB003-档案管理要点》
4
开工
筹备
内部流转制度
计划部
《CB004-内部流转制度管理要点》
5
开工
筹备
项目启动会
计划部
《CB005-项目启动会管理要点》
6
开工
筹备
办公区
质检部
《CB006-办公区管理要点》
7
开工
摘牌
摘牌
计划部
《ZP001-摘牌管理要点》
8
开工
交地
交地
计划部
《JD001-交地管理要点》
9
开工
四证
国有土地使用权证办理
计划部
《SZ001-国有土地使用权证管理要点》
10
开工
四证
建设用地规划许可证办理
计划部
《SZ002-建设用地规划许可证管理要点》
11
开工
四证
建设工程规划许可证办理
计划部
《SZ003-建设工程规划许可证管理要点》
12
开工
四证
建设工程施工许可证办理
计划部
《SZ004-建设工程施工许可证管理要点》
13
开工
设计
销售物业概念规划设计（摘牌前）
设计部
《SJ001-销售物业概念规划设计（摘牌前）管控要点》
14
开工
设计
销售物业设计计划和前期条件上报
设计部
《SJ002-销售物业设计计划和前期条件上报管理要点》
15
开工
设计
销售物业设计单位招标
设计部
《SJ003-销售物业设计单位招标管理要点》
16
开工
设计
销售物业建筑方案管控要点
设计部
《SJ004-销售物业建筑方案管理要点》
17
开工
设计
销售物业结构方案和地下四大块施工图
设计部
《SJ005-销售物业结构方案和地下四大块施工图管理要点》
18
开工
设计
销售物业机电方案和施工图
设计部
《SJ006-销售物业机电方案和施工图管理要点》
序号
阶段
类型
业务事项
管控部门
完成标准
备注
19
开工
设计
销售物业效果类方案
设计部
《SJ007-销售物业效果类方案管理要点》
20
开工
设计
销售物业初步设计
设计部
《SJ008-销售物业初步设计管理要点》
21
开工
设计
销售物业施工图设计
设计部
《SJ009-销售物业施工图设计管理要点》
22
开工
招标
监理招标
质检部
《ZB-001监理招标管理要点》
23
开工
工程
项目质量体系
质检部
《GC001-项目质量体系管理要点》
24
开工
工程
开工检查
质检部
《GC002-开工检查管理要点》
25
开工
工程
材料设备
计划部
《GC003-材料设备管理要点》
26
开工
工程
施工组织设计方案
项目中心
《GC004-施工组织设计方案管理要点》
27
开盘
设计
售楼处（样板房）建设
项目中心
《SJ010-售楼处（样板房）建设管理要点》
28
开盘
经营
项目经营管理
项目中心
《JY001-项目经营管理要点》
29
开盘
经营
融资
计划部
《JY002-融资管理要点》
30
开盘
营销
预售证办理
计划部
《YX001-预售证办理管控要点》
31
开盘
工程
销售物业开盘工程进度
计划部
《GC005-销售物业开盘工程进度管理要点》
32
正负零
设计
设计试桩
质检部
《SJ011-设计试桩管理要点》
33
正负零
设计
销售物业基坑支护专家论证
设计部
《SJ013-销售物业基坑支护专家论证管理要点》
34
正负零
设计
销售物业基础结构专家论证
设计部
《SJ014-销售物业基础结构专家论证管理要点》
35
正负零
设计
销售物业基坑支护施工图
项目中心
《SJ012-销售物业基坑支护施工图管理要点》
36
正负零
招标
电梯招标
项目中心
《ZB002-电梯工程招标管理要点》
37
正负零
工程
基坑支护施工方案（含降水）
项目中心
《GC006-基坑支护施工方案（含降水）管理要点》
38
正负零
工程
（施工）专家论证管控要点
项目中心
《GC007-（施工）专家论证管理要点》
39
正负零
工程
基坑及环境监测
质检部
《GC008-基坑及环境监测管理要点》
40
正负零
工程
基坑支护施工及检查
项目中心
《GC009-基坑支护施工及检查管理要点》
41
正负零
工程
基坑支护结构检测
项目中心
《GC015-基坑支护结构检测管理要点》
42
正负零
工程
桩基施工及检查
项目中心
《GC010-桩基施工及检查管理要点》
43
正负零
工程
工程桩检测
项目中心
《GC011-工程桩检测管理要点》
序号
阶段
类型
业务事项
管控部门
完成标准
备注
44
主体
工程
采光顶
计划部
《GC012-采光顶管理要点》
45
主体
工程
屋面防水
计划部
《GC013-屋面防水管理要点》
46
主体
工程
砌体工程
计划部
《GC014-砌体工程管理要点》
47
主体
工程
地下环氧地坪施工
计划部
《GC015-地下环氧地坪施工管理要点》
48
主体
工程
一次机电施工
计划部
《GC016-一次机电施工管理要点》
49
内外装
招标
外装招标
计划部
《ZB003-外装招标管理要点》
50
内外装
招标
内装招标
计划部
《ZB004-内装招标管理要点》
51
内外装
招标
人防招标
计划部
《ZB005-人防招标管理要点》
52
内外装
工程
外装施工
计划部
《GC021-外装施工管理要点》
53
内外装
工程
内装施工
计划部
《GC022-内装施工管理要点》
54
内外装
工程
小商铺装修
计划部
《GC023-小商铺装修管理要点》
55
内外装
工程
二次机电施工
计划部
《GC024-二次机电施工管理要点》
56
内外装
工程
景观施工
计划部
《GC025-景观施工管理要点》
57
内外装
工程
泛光照明施工
计划部
《GC026-泛光照明施工管理要点》
58
内外装
工程
导向标识
计划部
《GC027-导向标识管理要点》
59
内外装
工程
消防工程
计划部
《GC017-消防工程管理要点》
60
内外装
工程
通风空调工程
计划部
《GC028-通风空调工程管理要点》
61
内外装
工程
强电工程
计划部
《GC029-强电工程管理要点》
62
内外装
工程
给排水工程
计划部
《GC030-给排水工程管控要点》
63
内外装
工程
弱电工程
计划部
《GC031-弱电工程管理要点》
64
内外装
工程
供电工程
计划部
《GC032-供电工程管理要点》
65
内外装
工程
供水工程
计划部
《GC035-供水工程管理要点》
66
内外装
工程
燃气工程
计划部
《GC036-燃气工程管理要点》
67
内外装
工程
热力工程
计划部
《GC037-热力工程管理要点》
68
内外装
工程
大商业及百货中庭玻璃栏杆
质检部
《GC038-大商业及百货中庭玻璃栏杆管理要点》
序号
阶段
类型
业务事项
管控部门
完成标准
备注
69
内外装
工程
观光电梯管理要点
计划部
《GC039-观光电梯管理要点》
70
内外装
工程
市政道路工程
计划部
《GC040-市政道路工程管理要点》
71
内外装
工程
消防联动调试
计划部
《GC041-消防联动调试管理要点》
72
开业
验收
竣工备案
项目中心
《YS001-竣工备案管理要点》
73
开业
验收
开业前验收管控要点
项目中心
《YS002-开业前验收管理要点》
74
入伙
移交
持有物业接管移交管控要点
项目中心
《YJ001-持有物业接管移交管理要点》
75
入伙
移交
销售物业接管入伙移交管控要点
项目中心
《YJ002-销售物业接管入伙移交管理要点》
76
入伙
经营
项目决算
项目中心
《JY003-项目决算管理要点》
1.2、《项目管控手册》与对应节点
序号
阶段
完成标准
关联节点编号
1
开工
《CB001-人事行政管控要点》
2
开工
《CB002-会议制度管理要点》
3
开工
《CB003-档案管理要点》
4
开工
《CB004-内部流转制度管理要点》
5
开工
《CB005-项目启动会管理要点》
6
开工
《CB006-办公区管理要点》
7
开工
《ZP001-摘牌管理要点》
8
开工
《JD001-交地管理要点》
9
开工
《SZ001-国有土地使用权证管理要点》
10
开工
《SZ002-建设用地规划许可证管理要点》
11
开工
《SZ003-建设工程规划许可证管理要点》
12
开工
《SZ004-建设工程施工许可证管理要点》
13
开工
《SJ001-销售物业概念规划设计（摘牌前）管控要点》
14
开工
《SJ002-销售物业设计计划和前期条件上报管理要点》
15
开工
《SJ003-销售物业设计单位招标管理要点》
16
开工
《SJ004-销售物业建筑方案管理要点》
17
开工
《SJ005-销售物业结构方案和地下四大块施工图管理要点》
18
开工
《SJ006-销售物业机电方案和施工图管理要点》
19
开工
《SJ007-销售物业效果类方案管理要点》
20
开工
《SJ008-销售物业初步设计管理要点》
21
开工
《SJ009-销售物业施工图设计管理要点》
22
开工
《ZB-001监理招标管理要点》
23
开工
《GC001-项目质量体系管理要点》
序号
阶段
完成标准
关联节点编号
24
开工
《GC002-开工检查管理要点》
25
开工
《GC003-材料设备管理要点》
26
开工
《GC004-施工组织设计方案管理要点》
27
开盘
《SJ010-售楼处（样板房）建设管理要点》
28
开盘
《JY001-项目经营管理要点》
29
开盘
《JY002-融资管理要点》
30
开盘
《YX001-预售证办理管控要点》
31
开盘
《GC005-销售物业开盘工程进度管理要点》
32
正负零
《SJ011-设计试桩管理要点》
33
正负零
《SJ013-销售物业基坑支护专家论证管理要点》
34
正负零
《SJ014-销售物业基础结构专家论证管理要点》
35
正负零
《SJ012-销售物业基坑支护施工图管理要点》
36
正负零
《ZB002-电梯工程招标管理要点》
37
正负零
《GC006-基坑支护施工方案（含降水）管理要点》
38
正负零
《GC007-（施工）专家论证管理要点》
39
正负零
《GC008-基坑及环境监测管理要点》
40
正负零
《GC009-基坑支护施工及检查管理要点》
41
正负零
《GC015-基坑支护结构检测管理要点》
42
正负零
《GC010-桩基施工及检查管理要点》
43
正负零
《GC011-工程桩检测管理要点》
44
主体
《GC012-采光顶管理要点》
45
主体
《GC013-屋面防水管理要点》
46
主体
《GC014-砌体工程管理要点》
序号
阶段
完成标准
关联节点编号
47
主体
《GC015-地下环氧地坪施工管理要点》
48
主体
《GC016-一次机电施工管理要点》
49
内外装
《ZB003-外装招标管理要点》
50
内外装
《ZB004-内装招标管理要点》
51
内外装
《ZB005-人防招标管理要点》
52
内外装
《GC021-外装施工管理要点》
53
内外装
《GC022-内装施工管理要点》
54
内外装
《GC023-小商铺装修管理要点》
55
内外装
《GC024-二次机电施工管理要点》
56
内外装
《GC025-景观施工管理要点》
57
内外装
《GC026-泛光照明施工管理要点》
58
内外装
《GC027-导向标识管理要点》
59
内外装
《GC017-消防工程管理要点》
60
内外装
《GC028-通风空调工程管理要点》
61
内外装
《GC029-强电工程管理要点》
62
内外装
《GC030-给排水工程管控要点》
63
内外装
《GC031-弱电工程管理要点》
64
内外装
《GC032-供电工程管理要点》
65
内外装
《GC035-供水工程管理要点》
序号
阶段
完成标准
关联节点编号
66
内外装
《GC036-燃气工程管理要点》
67
内外装
《GC037-热力工程管理要点》
68
内外装
《GC038-大商业及百货中庭玻璃栏杆管理要点》
69
内外装
《GC039-观光电梯管理要点》
70
内外装
《GC040-市政道路工程管理要点》
71
内外装
《GC041-消防联动调试管理要点》
72
开业
《YS001-竣工备案管理要点》
73
开业
《YS002-开业前验收管理要点》
74
入伙
《YJ001-持有物业接管移交管理要点》
75
入伙
《YJ002-销售物业接管入伙移交管理要点》
76
入伙
《JY003-项目决算管理要点》
2、开工阶段管控要点
2.1、《CB001‐人事行政管理要点》
序号
事项描述
检查标准
是
否
备注
1
办公室（含食堂）筹建
办公用房产权清晰，建筑本身消防验收合格，符合
要求
□
□
2
装修验收手续完备、投入使用
□
□
3
专网建设
专网建设投入使用
□
□
4
公司制度、部门
职责、岗位职责
检查公司制度手册，建立完整的公司制度、部门职
责、岗位职责
□
□
5
视频会议系统
设备订购、视频会议系统设备安装、调试，能正常
进去集团会议系统
□
□
6
企业文化管理
公司形象、办公环境、员工行为，媒体无负面报道、
VI使用符合集团要求、员工行为规范
□
□
7
办公区安全检
查
每月、每季度安全检查及疏散演练，检查安全检查
报告、疏散演练方案及现场照片
□
□
8
招聘管理
定岗定编、招聘按时完成，编制申请批准手续、ehr
系统满编
□
□
9
无超编用工现象，核定工资发放清单和岗位实际人
数
□
□
10
基础人事管理
人员任免、调动、晋级、离职，审批手续齐全
□
□
11
考勤管理，全体人员采用指纹考勤、打卡记录保存
完整
出差审批、休假、未考勤手续完备
□
□
12
劳动合同原件，派遣协议原件（食堂、保洁人员）
□
□
13
员工人事档案管理，所有员工档案资料齐全
□
□
14
薪酬福利管理
薪酬发放符合制度要求，相关审批手续完整
□
□
15
五险一金登记，完成登记并开始缴费
□
□
16
培训管理
新员工入职培训：
培训计划、培训签到记录、培训
效果反馈；
培训课件，员工培训档案建立，副经理以上人员参加**学院培训记录完整
□
□
序号
事项描述
检查标准
是
否
备注
17
管理制度、员工手册培训
□
□
18
考核管理
公司绩效考核制度和操作方案，公司有考核方案并
正式公布实施。
□
□
19
遵照公司制度对员工考核周期的相关规定，及时完
成员工考核，考核记录符合要求。
□
□
序号
事项描述
检查标准
是
否
备注
1
班子例会
形成书面会议纪要，会议纪要上传计划部
□
□
2
会议是否跟踪上次会议待落实事项
□
□
3
会议是否有销项清单
□
□
4
生产例会（安全大检查）
项目总经理参加每周一次生产例会
□
□
5
项目总经理工地巡场质量、安全、进度检
查
□
□
6
总包，各分包项目经理参加
□
□
7
会议纪要存档
□
□
8
设计协调例会
项目设计副总组织的每周一次变更例会
□
□
9
项目公司工程部参加会议
□
□
10
设计单位代表是否驻场（主体设计单位、
内外装设计单位，按时段参加）
□
□
11
设计变更通报
□
□
12
监理及各施工单位参加
□
□
13
形成销项清单，有会议纪要存档
□
□
序号
业务事项描述
检查标准
是
否
备注
1
配备专职档案管理人员
配备了专职档案管理人员
□
□
2
档案人员经营期内无调整
□
□
3
档案人员经过培训，有档案工作上岗证
书
□
□
4
建立健全档案工作制度并认真落实
建立了本单位归档范围和保管期限、保
密、借阅及档案人员岗位责任制等
□
□
5
各项制度得到有效落实
□
□
6
档案工作纳入本单
位日常工作范围
档案工作列入本部年度工作计划
□
□
7
档案工作纳入本部有关人员岗位职责
□
□
8
档案实行集中统一
管理
各部门、经办人员档案按时归档
□
□
9
档案按时移交集团档案室
□
□
10
应归档的文件材料
齐全完整
应归档的文件材料齐全完整
□
□
11
档案制成材料符合
要求
档案字迹材料符合耐久要求
□
□
12
文件用纸符合要求
□
□
13
案卷分类整理规范
分类准确，排列有序
□
□
14
保管期限划分准确
□
□
15
归档文件目录及备考表齐全、准确、规
范
□
□
16
盒脊填写完整，字迹清楚
□
□
17
建立了档案的接收、
移出台帐
有档案接收、移出登记簿
□
□
18
报送档案统计年报
按时报送档案统计年报
□
□
19
档案借阅管理规范
有档案借阅登记簿，并履行相关手续
□
□
20
参加集团组织的档
案培训且成绩合格
参加集团组织的档案培训且成绩合格
□
□
21
有档案专用库房
库房专用，无杂物
□
□
22
档案装具符合规范
装具规格符合档案管理制度
□
□
23
档案库房管理规范
有库房温湿度监测记录
□
□
24
有库房定期检查记录
□
□
25
库房无重大安全隐患
□
□
26
有保管、保护档案的设备、设施
有防火设备
□
□
27
有加湿、除湿设备
□
□
28
有消毒、防虫设备
□
□
29
有其他防护手段
□
□
30
造成文件材料损毁
等行为
有造成文件材料损毁等行为
□
□
序号
事项描述
检查标准
是
否
备注
1
收发文制度
设计发文（图）给工程、成本是否统一登记
□
□
2
设计、工程、成本内部发文登记编号是否连续
□
□
3
设计、工程、成本内部发文的发文方，接收方
是否有签字、是否有签字时间
□
□
4
工程部发文（图）给施工单位是否统一经过监
理单位（含联系单和签证）
□
□
5
工程部与监理间的发文（图）登记册是否固定
在同一登记册上
□
□
6
工程部与监理间的发文（图）登记编号是否连
续
□
□
7
工程部与监理间的发文（图）的发文方，接收
方是否有签字、是否有签字时间
□
□
8
变更、签证限时办结制
设计变更、工程签证编号规则统一，编号唯一、
编号连续
□
□
9
内部发文登记册按规定登记
□
□
10
设计变更单、工程签证单签字人签字，签字时
间
□
□
11
设计变更单、工程签证单注明各环节办结时限
□
□
2.5、《CB005‐项目启动会管理要点》
序号
事项描述
检查标准
是
否
备注
1
重点事项
总图、协议、挂牌条件梳理，达成一致意
见
□
□
2
项目是否预审批
□
□
3
项目拆迁是否完成，为净地
□
□
4
总图停车位、日照、限高、退线等指标是
否符合挂牌条件
□
□
5
是否落实人防异地建设，等级，会议明确
□
□
6
启动计划
按项目启动会计划表附件CB01要求，召开会议，计划确定，成果上报完成
□
□
附件CB01-
项目启动会计划表
序号
事项描述
检查标准
是
否
备注
1
办公区选址
对照《项目公司办公区选址消防安全条件核查表》
对租赁建筑物的消防安全条件进行核查，报项目管理中心设计部审批
□
□
2
办公区合同
应明确要求出租方保证办公区所在物业的消防设
施和建筑防火符合国家规范和当地消防部门
升级会员 