某版质量保证手册范本.docx

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某版质量保证手册范本

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第1页

标题

0.1、目录

实施日期：

2011年4月1日

章　节

容

页码

备注

0.1

1

0.2

颁布令

2

0.3

任命书

3

0.4

公司简介

4

0.5

质量方针和质量目标

5

0.6

质量保证手册说明

6-7

0.7

修改控制页

8

1

管理职责

9-16

2

质量保证体系文件

17-18

3

文件和记录控制

19

4

合同控制

20

5

设计控制

21

6

材料和零部件控制

22-24

7

作业控制

25

8

焊接控制

26-27

9

检验与试验控制

28

10

设备和检验试验装置控制

29

11

不合格品（项控制

30

12

质量改进和服务

31

13

人员培训、考核及其管理

32

14

执行特种设备许可制度

33

15

附录一程序文件一览表

34

16

附录二管理制度一览表

35

附录三质量记录文件一览表

36-37

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第2页

标题

0.2颁布令

实施日期：

2014年1月1日

颁布令

为确保本公司电梯安装、维修、保养质量满足国家有关法律、法规、标准和用户的要求，公司根据《特种设备安全监察条例》、国质检锅[2003]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则》（TSGZ0004—2007）、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的规定，编制完成了《质量保证手册》A版，规定了本公司电梯安装、维修保养围质量管理的基本要求。

《质量保证手册》是本公司进行电梯安装、维修保养质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。

公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行《质量保证手册》，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以实现。

经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自2011年1月1日起实施。

如在执行过程中发现问题请及时反馈质量保证工程师，以便完善提高。

XXX

总经理：

2014年1月1日

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第3页

标题

0.3任命令

实施日期：

2011年1月1日

任命令

根据本公司质量保证体系运行的需要，特任命于治明同志为质量保证工程师，代表总经理全面负责质量保证体系的运行。

根据质量保证工程师的提议，任命下列人员为各专业责任负责人：

1、任命XXX同志为技术责任人

2、任命XXX同志为安装调试责任人

3、任命XXX同志为工艺责任责任人

4、任命XXX同志为检验与试验责任人

5、任命XXX同志为材料、零部件责任人

6、任命XXX同志为专业质检员

总经理：

2014年1月1日

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第4页

标题

0.4公司简介

实施日期：

2011年1月1日

XXX成立于2011年12月，主要从事电梯的安装、维修保养和零配件的销售。

公司现有员工40人，专业技术人员4人，其中高工1人，工程师3人。

公司成立之始就对在岗人员进行了专业培训，特别是将安装、维修保养人员送到技术监督局进行上岗培训，并实行责任奖惩制度。

公司将“质量为本安全第一、诚信服务优质高效”的作为经营宗旨，以“文明、热情、快速、安全、高效”的服务理念，始终把工作的重心放在“服务”二字上，立足为用户安装一台安全可靠的设备，提供一套优质快捷的服务，以求树立起一个讲诚信重质量具有良好信誉的永安形象。

在安装、维修保养过程中，公司各部门精心施工，严格把关，对各工序质量层层监督，步步控制，同时建立起一整套严密的电梯安装工序及竣工验收管理制度，以“重大安全责任事故0”“产品安装维修交验合格率100%”作为公司对各部门最重要的绩效考核目标。

作为电梯安装维修保养的成员，面对竞争日益激烈的市场环境，不断完善的特种设备管理规定，我们深知要做的工作很多，公司上下全体员工，有信心也有能力不断丰富知识、提高综合素质、完善经营理念、健全部管理，在不懈的追求与超越中不断地提高电梯安装、维修保养质量，为用户提供优质快捷的服务。

公司地址：

联系人：

联系：

:

163.

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第5页

标题

0.5质量方针和质量目标

实施日期：

2011年1月1日

质量方针:

质量为本，安全施工，

诚信服务，持续改进。

质量目标：

1、产品安装维修交验合格率100%，

2、产品安装一次交验合作率≥95%，每年递增0.5%。

3、维修产品交验一次合格率≥95%，每年递增0.5%。

4、用户满意率≥95%，每年递增0.5%。

5、重大安全事故0

总经理：

2011年1月1日

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第6页

标题

0.6质量保证手册说明

实施日期：

2011年1月1日

1：

手册的编制和日常管理

①、本手册由质保工程师组织编写，质保工程师审核，总经理批准实施，加盖受控印章后生效，办公室负责建立手册使用记录，注明编号和领用者的，领用者要在领用记录上亲笔签名，方可领取。

②、手册使用人要妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

调离工作岗位时须将使用的手册交还办公室，如有丢失及时办理登记补领手续。

2、手册的编制依据和容：

本手册依据《特种设备安全监察条例》、国质检锅[2003]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则》；（TSGZ005-2007）、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSGZ004-2007）、《质量管理体系要求》（GB/T19001—2008）编制而成。

容包括：

包括：

a）公司质量保证体系的围。

b）质量管理标准和公司质量保证体系要求的所有程序文件；

c）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。

3、手册的用途：

①、用于本公司电梯安装、维修保养过程所包含的活动和人员；

②、向行政许可机构和检验试验机构提供信任；

③、向顾客提供信任。

4：

手册的受控本与非受控本：

手册的受控本向公司部的相关部门及人员、监察机构、行政许可机构、检验试验机构提供；非受控本向主要用户、协作单位提供。

非受控本也可借用给友好单位或人士，但须经总经理同意，办理借用手续，办公室要建立借用记录借用人要亲笔签名并注明归还日期。

6、手册的改版与换版

①、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第7页

标题

0.6质量保证手册说明

实施日期：

2011年1月1日

公室，质保工程师应每年12月组织有关部门和人员对手册的适用性、有效

性进行评审,必要时应对手册予以修改，一般性的更改采用单页替换的方式进行，更改前要按照《文件控制程序》得到审批，并填写更改记录；

②、当修改的章节超过三分之一或制定手册的依据发生重大变化时，本手册须换版。

手册换版必须经总经理重新批准，原手册同时作废，原手册持有人应以旧换新的方式领取新版本。

7、章节的删减

本公司的经营业务主要从事C级电梯安装、维修保养和零部件的销售，根据公司实际，将TSGZ0004-2007中热处理、无损检测、理化检验予以删减。

8、术语、定义和缩写

术语和定义：

本手册采用TSGZ0004-2007的术语和定义。

缩写：

TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的缩写

本公司：

威海永安电梯安装

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第8页

标题

0.7手册修改控制页

实施日期：

2011年1月1日

序号

文件编号

页码

修订容

修订人

批准人

日期

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第9页

标题

1、管理职责

实施日期：

2011年1月1日

1.1质量方针和目标

1.1.1质量方针：

根据公司“质量为本安全第一、诚信服务优质高效”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、高效”的服务理念，结合电梯安装、维修保养的特点，按照保证体系标准的要求，制订并经总经理颁布，公司的质量方针是：

质量为本，安全施工，

诚信服务，持续改进。

质量方针的含义是：

质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要，只有把质量工作抓紧做好，才能使企业生存发展的基础扎实；企业没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必须以诚信的服务才能恒久永远；特种设备是国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产的前提下，才能促进企业发展壮大；企业在经营发展过程中，要持续不断地改进，以追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。

1.1.1.1质量方针的管理：

（1）总经理负责发布质量方针，并采取各种沟通渠道，使全体员工充分理解；

（2）各部门负责人应将质量方针传达贯彻到管理、执行、作业、验证各层次，使全体员工正确理解并坚决执行；

（3）、总经理应每年对质量方针的适宜性静心评审，必要时予以修改以适应外环境的变化。

1.1.2质量目标

1.1.2.1总则

依据质量方针，制定质量目标，确保质量保证体系持续改进。

1.1.2.2职责

（1）各部门负责人负责制定本部门的质量目标，并对质量目标的实现情况负责；

（2）质保工程师负责质量目标的审核，并监督与检查各部门质量目标执行情况；

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第10页

标题

1、管理职责

实施日期：

2011年1月1日

（3）总经理负责批准质量目标，并为质量的实现提供必要的资源保证。

1.1.2.3质量目标的控制：

为将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，便于对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核，确定本公司的质量目标如下：

1、产品安装维修交验合格率100%，

2、产品安装一次交验合作率≥95%，每年递增0.5%。

3、维修产品交验一次合格率≥95%，每年递增0.5%。

4、用户满意率≥95%，每年递增0.5%。

5、重大安全事故0

各过程责任人质量目标：

（1）、公司各部门应依据公司的质量方针和质量总目标，结合本部门的管理职责，编制本部门的质量目标，部门目标不得低于公司总目标，报质保工程师审核，总经理批准。

（2）、质保工程师负责对各部门的质量目标进行汇总，形成公司质量目标分解文件，并据此，每年至少一次对各部门的质量目标实现情况进行考核评估，评估的结果报总经理作为行政、经济的奖惩依据。

（3）、总经理负责每年对质量目标的适宜性进行评审，必要时对质量目标进行修改，以适应公司外环境的变化。

1.2质量保证体系组织：

为了确保质量保证体系充分、有效地实施，根据本公司实际情况和电梯安装

维修保养工作的特性，建立了完善的组织结构。

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第11页

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1、管理职责

实施日期：

2011年1月1日

1、2、1组织结构

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第12页

标题

1、管理职责

实施日期：

2011年1月1日

1.2.2质量保证体系控制图

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第13页

标题

1、管理职责

实施日期：

2011年1月1日

1.2.3公司质量保证体系要素分配表

（▲主要职能△相关职能）

章节

体系要求

职能部门

管理层

办公室

工程部

技术质量

营销部

管理

职责

1.1

质量方针和质量目标

▲

△

△

△

△

1.2

质量保证体系组织

▲

△

△

△

△

1.3

职责和权限

▲

△

△

△

△

1.4

管理评审

▲

△

△

△

△

体系

文件

2.1

质量保证手册

▲

△

△

△

△

2.2

管理制度

▲

△

△

△

△

2.3

作业文件和记录

▲

△

△

△

△

2.4

质量计划

▲

△

△

△

△

文件记录

3.1

文件控制

△

▲

△

△

△

3.2

记录控制

△

▲

△

△

△

4

合同控制

△

△

△

△

▲

5

设计控制

△

△

△

▲

△

6

材料和零部件控制

△

△

▲

▲

▲

7

作业控制

△

△

▲

△

△

8

检验和试验控制

△

△

△

▲

△

9

设备和检验试验装置控制

△

△

△

▲

△

10

不合格品控制

△

△

△

▲

△

11

质量改进和服务

△

△

△

▲

▲

12

人员培训、考核及其管理

△

▲

△

△

△

执行特种设备许可制度

▲

△

△

△

△

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第14页

标题

1、管理职责

实施日期：

2011年1月1日

1.3职责和权限

本公司编制质量保证体系有关人员的管理职责，并通过集中培训、阅读文件等形式，让每位管理者、员工明白自己的职责和权限以及与其他部门（人员）的相互关系，以确保全体员工各司其职、相互配合，有效地开展各项工作，为公司的不断持续改进做出贡献。

1.3.1总经理

（1）总经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。

（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规和标准的要求，对电梯安装、维修保养安全质量全面负责；

（3）组织制定质量方针和质量目标；

（4）批准和颁布公司的质量保证手册；

（5）规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；

（6）任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权；

（7）领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。

1.3.2质量保证工程师

（1）协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标，组织质量策划，确定各级人员和部门质量活动的职责和权限；

（2）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持，并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责；

（3）向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及审和外审情况，包括改进的需求；

（4）领导部质量审核工作；

（5）协助总经理组织管理评审；

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第15页

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1、管理职责

实施日期：

2011年1月1日

（6）负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；

（7）负责处理产品质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；

（8）负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题。

1.3.3技术负责人

（1）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；

（2）组织编制公司技术文件、作业指导书；

（3）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；

（4）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；

（5）组织开展电梯安装、维修保养质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提高电梯安装、维修保养质量。

1.4管理评审

1.4.1总则：

对质量保证体系进行定期评审，以保证其适宜性、充分性和有效性。

1.4.2职责：

1.4.2.1总经理主持管理评审活动；

1.4.2.2质量保证工程师组织编制管理评审计划和管理评审报告，负责管理评审报告中提出的各项改进措施进行监督及跟踪验证

1.4.2.3各相关部门负责人参加管理评审会议，准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。

1.4.3控制要求：

1.4.3.1管理评审计划

（1）、按策划的时间间隔开展管理评审，一般12个月不少于一次；

（2）、在特定和紧急情况下可适时增加管理评审次数。

1.4.4管理评审输入

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第16页

标题

1、管理职责

实施日期：

2011年1月1日

管理评审的输入，应包括以下方面的信息：

（1）、部审核结果，包括外审核，安装维修质量审核的情况；

（2）、用户的反馈意见，包括用户满意度测量、用户投诉和沟通的结果；

（3）、安装、维修保养过程的业绩和服务的提供；

（4）、纠正和预防措施有效性验证情况，包括审和日常管理工作中纠正和预防措施的验证情况；

（5）、以往管理评审纠正和预防措施的跟踪验证情况；

（6）、影响质量保证体系运行的外部环境变化情况；

（7）、质量保证体系运行改进的建议，评审质量方针、目标的适宜性、有效性。

1.4.5、管理评审会议

（1）、由总经理或指定专人主持管理评审会议并作出结论；

（2）、各部门负责人提交输入文件并参加评审。

1.4.5、管理评审输出

（1）质量管理体系及其过程的有效性的改进，包括对质量方针、目标及过程的改进；

（2）与用户要求有关的安装、维修保养和服务提供的改进；

（3）为确保质量保证体系运行和满足用户要求的资源需求。

1.5、支持性文件

《管理评审控制程序》XXX/CX—01—2011A

《质量目标分解、考核制度》XXX/GL—01—2011A

《部门、人员职责权限规定》XXX/GL—02—2011A

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第17页

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2.　质量保证体系文件

实施日期：

2011年1月1日

1总则：

为确保质量保障体系的有效运行，本公司按GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、TSGZ004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及相关法律法规，建立了文件化的质量保证体系。

2文件体系

本公司质量保证体系文件包括四个层次：

（1）、第一层质量保证手册

质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，阐述公司的质量方针、目标，概括性、原则性、纲领性地描述质量保证体系。

至少应包括以下容：

1）术语和缩写；

2）体系的使用围；

3）质量方针和目标；

4）质量保证体系组织及管理职责；

质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。

（2）、第二层程序文件（管理制度）

程序文件是质量保证手册的展开和具体化，使得质量保证手册中的原则性和纲领性的要求得到展开和落实。

它规定了执行质量活动的具体方法，容包括活动的目的和围；做什么，谁来做；何时、何地做；如何对活动进行控制和记录。

按GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、TSGZ004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合本公司的具体情况，共制定了个程序文件。

（3）、第三层作业指导书（如工艺文件、工艺规程、操作规程、质量计划）

在没有文件化的规定就不能保证质量保证体系有效运作的的前提下本公司编制作业指导书，详述如何完成具体的作业和任务。

它包括：

A：

作业指导书、工艺文件、工艺规程、操作规程是描述现场作业或管理用的详细工作文件，应符合公司电梯安装维修保养的特性，满足安装、维修保养过程控

制的需求。

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第18页

标题

2.　质量保证体系文件

实施日期：

2011年1月1日

B：

针对特定安装维修项目或合同编制的质量计划，应能有效地控制安装电梯的安全性能，依据各支流控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点见证点、停止点）满足电梯安装维修保养得特性和本单位实际情况，并且包含以下容：

1、控制的容、要求；

2、过程中实际操作的需要；

3、质量控制系统责任人呢元和相关人员签字确认的规定。

（4）、第四层质量记录

用以记录公司质保体系活动的状态和所达到的结果，为体系的运行提供查询和追踪的依据。

记录应符合公司的实际，满足质保体系的控制要求。

质量记录应标准化、文件化。

质量记录的编制、审核、批准、使用执行《质量记录控制程序》。

3支持性文件

《文件控制程序》XXX/CX—03—2011A

《质量记录控制程序》XXX/CX—04—2011A

XXX

质量保证手册

文件编号：

XXX/ZBSC-2011A

共37页第19页

标题

3、文件和记录控制

实施日期：

2011年1月1日

3.1、文件控制要求：

3.1.1总则：

为确保与质保体系有关的所有文件处于受控状态，公司制定并执行《文件控制程序》。

3.1.2、职责

（1）、公司相关职能部门、人员负责责任围的文件的编制、审核、批准；

（2）、办公室负是质保体系文件的归口管理部门，负责文件的发放和管理；

3.1.3、控制要求

根据公司质量保证体系的实际运行情况和质量方针、目标的变化情况，应及修订质保体系文件，并定期予以评审，确保文件的适宜性、充分性和有效性；

A、确定受控文件的类别，