三整合表格1.docx

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三整合表格1

纠正措施计划实施表

编号：

JL—CX05—01—

责任部门

部门负责人

日期

不合格/不符合事实：

不合格/不符合原因确定：

纠正措施计划：

（可加附页）

制定人：

年月日

审核批准：

审核人：

年月日

实施结果：

记录人：

年月日

评审验证：

验证人：

年月日

信息收集台帐

编号：

JL—CX05—02—

日期

信息来源

信息内容

原因分析处置决定

预防措施计划实施表

编号：

JL—CX06—01—

责任部门

部门负责人

日期

潜在不合格/不符合事实：

潜在不合格/不符合评审和原因确定：

预防措施计划：

（可加附页）

制定人：

年月日

审核批准：

审核人：

年月日

实施结果：

记录人：

年月日

评审验证：

评审验证人：

年月日

环境因素调查表

单位：

编号：

JL—CX07—01—

序号

分项工程/活动点/工位

环境

因素

排放

去向

数量

频率

环境影响

时态

状态

责任部门

是否

受控

是否

守法

审核：

制表：

年月日

环境因素评价表

单位：

编号：

JL—CX07—02—

序

号

分项工程/活动点/工位

环境因素

排放去向

数

量

频

率

环境影响

时

态

状

态

评分法

是否

重大

环境

因素

法规符合性

发生频率

影响范围

影响程度

社区关注度

万元产值年消耗量

可节约程度

综合分

审核：

制表：

年月日

重要环境因素清单

单位：

编号：

JL—CX07—03—

序号

环境因素

活动点/工序/部位

环境影响

时态/状态

管理方式

批准人：

年月日审核人：

年月日编制人：

年月日

法律、法规和其他要求获取登记表

编号：

JL—CX09—01—

日期

获取内容

联系单位

联系方式

实施人

对方应答人

联系结果

法律、法规和其他要求清单

编号：

JL—CX09—02—

序号

名称

文号

生效日

出处

备注

编号：

JL—CX11—01—

环境管理方案

编制单位：

主编人：

年月日

审核人：

年月日

审批人：

年月日

编号：

JL—CX11—02—

职业健康安全管理方案

编制单位：

主编人：

年月日

审核人：

年月日

审批人：

年月日

环境/职业健康安全管理方案

名称：

目标和指标

主管部门

项目负责人

主要技术方案及措施

项目实施计划

项目内容

进度计划

项目实施结果及说明

年月日

验收

主管部门：

年月日

备注：

年月日

管理方案评审记录

编号：

JL—CX11—03—

参加

评审

人员

姓名

职务

姓名

职务

姓名

职务

评审记录：

评审单位：

评审时间：

年月日

环境管理信息沟通报告单

编号：

JL—CX13—01—

联络方

被联络方

填表人

责任者确认

具体内容：

是否要求答复

要（）不要（）

填表时间：

答复具体内容：

答复部门：

年月日

答复人：

年月日

职业健康安全信息交流记录

编号：

JL—CX13—02—

发生时间

信息内容

信息处理结果

反馈时间

记录人

接受单位/接受人

备注

记录人：

审核人：

月安全信息反馈单

编号：

JL—CX13—03—

1、本月生产情况：

2、本月安全工作落实情况：

3、发现多少隐患，解决了多少？

还有哪些没解决，什么原因？

4、以前遗留隐患处理结果：

5、违章、事故苗子情况及处理结果：

6、下月安全防范重点工作：

每月25日填报

季度安全信息反馈单

一、本季度安全生产情况分析（小结）：

二、下季度安全工作安排及防范重点：

单位：

年月日编号：

JL—CX13—04—

季度末月25日填报（可附页）

运行控制检查记录表

单位：

工程名称：

检查日期：

年月日编号：

JL—CX16—01—

序号

检查项目

运行情况

纠正要求

整改负责人

复查人

复查结果及时间

参加检查人员：

编号：

JL—CX16—03—

噪声测量报告单

施工单位：

项目名称：

单位：

dBA

测量仪器

仪器编号

测量日期：

年月日

监测人：

施工阶段

监测地点

监测方式

机械名称

A（空转）

B（工作）

C（1米内）

监

测

结

果

监测结果

意见

复查情况

复查人：

复查时间：

注：

国家卫生标准为90分贝（A级声）

环境不符合报告单

编号：

JL—CX17—01—

责任单位

负责人

环境影响地点

发生日期

环境不符合原因及产生影响：

调查分析人：

年月日批准人：

年月日

纠正措施：

制定人：

年月日批准人：

年月日

措施实施结果的评审：

评审人：

年月日