年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目可行性研究报告.docx
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年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目可行性研究报告
年产8000吨船舶专用阀门及低功率
气动控制阀项目
可行性研究报告
一、总说明
二、承办企业的基本情况与条件
三、产品方案和市场情况
四、物料供应规划
五、厂址选择
六、技术、设备、土建、公用工程
七、生产组织、劳动定员和人员培训计划
八、环境污染的防治
九、项目实施的综合计划
十、资金的概算和来源
十一、经济分析
附件：
1XX省发展和改革委员会项目受理通知书
2项目区域位置图
3厂区总平面布置图
一、总说明
1.1项目名称
年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目
1.2项目的主办单位及负责人
项目的主办单位：
中外合资XXXX阀门成套设备有限公司
项目的主办单位负责人：
XXX
1.3项目主要技术负责人和经济负责人的名单
项目总负责人：
XXX
项目主要技术负责人：
XXX
项目主要经济负责人：
XXX
1.4可行性研究工作的组织
1.4.1本可行性研究工作的承担单位及资质
可行性研究工作的承担单位：
XX省工业设计研究院
工程咨询资格证书编号：
资质证书第03A330000066号（甲级）
1.4.2可行性研究工作的项目负责人
项目负责人：
XXX高级工程师
1.5可行性研究的总的概况、结论与建议
1.5.1可行性研究的总的概况
1.5.1.1项目主要内容
根据《外商投资产业指导目录》鼓励外商投资产业目录第三类“制造业”中的第（十六）条“普通机械制造业”中的第4条“比例、伺服液压技术，低功率气动控制阀，填料静密封生产”及第（十八）条“交通运输设备制造业”中的第16条“船舶中高速柴油机、辅机、无线通讯、导航设备及配件设计制造”的精神，XXX阀门集团有限公司（甲方）和韩国XXX公司（乙方）共同投资创办中外合资XXXX阀门成套设备有限公司。
本项目主要内容为：
生产合作经营船舶专用阀门及低功率气动控制阀，年生产能力8000吨。
1.5.1.2生产及配套条件
（1）征地及土建
本项目在XX省某某县某镇泵阀工业园区征地68610.33平方米（102.92亩），新建厂房、仓库、办公楼、职工食堂及宿舍等建筑，共计建筑面积80732.68m2。
（2）供电
项目用电由XX省某某县某镇泵阀工业园区统一规划供给，本项目新增设备装机功率为1665kW，计算视在功率960kW，新增630kVA油浸式节能变压器二台。
全年耗电量400万kW·h。
（3）给排水
项目生产生活用水由XX省某某县某镇泵阀工业园区统一供应，项目全年耗水量为18000m3。
排水采取雨污分流制，生产生活污水经处理达标后，经专用管道进入园区污水处理厂，再由园区污水厂处理达标排放。
雨水进入雨水管道后，就近排入雨水管道。
（4）环保、消防及劳动安全
环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。
1.5.1.3总投资及资金来源
本项目总投资24330万元（折合3000万美元），其中固定资产投资12976万元（折合1600万美元），流动资金11354万元（折合1400万美元）。
资金来源：
公司注册资本1600万美元（甲方XXX阀门集团有限公司出资960万美元，占注册资本的60%，以人民币现金投入；乙方韩国XXX公司出资640万美元，占注册资本的40%，以美元现汇投入），其余1400万美元由合资企业自筹。
1.5.1.4经济效益和社会效益
项目建成后，可年新增销售收入60000万元，利润8500万元，税金5700万元，创汇3580万美元，解决就业410人。
1.5.1.5技术经济主要指标
技术经济主要指标详见表1-1。
表1-1技术经济主要指标
序
号
项目名称
单位
数量
备注
1
生产规模
吨/年
8000
2
产品方案
船舶专用阀门
低功率气动控制阀
吨/年
吨/年
3000
5000
3
年工作日
天
300
二班制
4
主要原材料消耗
吨/年
9280
5
公用动力消耗
水
吨/年
18000
电
kWh/a
400×104
6
运输量
吨/年
17280
运入量
吨/年
9280
运出量
吨/年
8000
7
项目定员
人
410
8
征用土地
平方米
68610.33
102.98亩
9
总建筑面积
平方米
80732.68
10
项目总投资
万元
24330
3000万美元
其中：
固定资产投资
万元
12976
1600万美元
流动资金
万元
11354
1400万美元
11
年销售收入
万元
60000
12
年总成本
万元
45800
13
年利润总额
万元
8500
14
年销售税金及附加
万元
5700
15
财务评价指标
投资利润率
%
34.94
投资利税率
%
58.36
销售利润率
%
14.17
销售利税率
%
23.67
静态投资回收期
税前
年
3.81
税后
年
4.80
全投资财务内部收益率
税前
%
39.24
税后
%
28.03
净现值（i=12%）
税前
万元
29733
税后
万元
16073
16
产量盈亏平衡点
%
43.45
17
销售价盈亏平衡点
%
82.06
1.5.2可行性研究的结论
（1）本项目属于《外商投资产业指导目录》鼓励外商投资产业目录第三类“制造业”中的第（十六）条“普通机械制造业”中的第4条“比例、伺服液压技术，低功率气动控制阀，填料静密封生产”及第（十八）条“交通运输设备制造业”中的第16条“船舶中高速柴油机、辅机、无线通讯、导航设备及配件设计制造”，按国家有关规定享受进口设备免税政策。
（2）船舶专用阀门及低功率气动控制阀二项产品技术水平居世界领先，拟引进的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国际先进水平，符合国家阀门工业发展方向。
（3）根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益，产品可打入国际市场，出口创汇能力较强。
（4）本项目拟在XX省某某县某镇泵阀工业园区实施，基础设施较为齐全，并可享受国家有关优惠政策,项目建设条件优良。
合资企业有雄厚的技术力量，完善的销售网络，这为本项目建设和今后生产提供了有利的技术和经营保证。
（5）本项目已列入韩国XX周招商引资项目，得到省、市有关部门的大力支持，主办单位主要领导开拓进取精神强，领导班子团结、坚强、办事效率高，这为本项目的实施奠定了良好的基础。
（6）本项目总投资24330万元（折合3000万美元），其中固定资产投资12976万元（折合1600万美元），流动资金11354万元（折合1400万美元）。
技术经济分析和财务评价表明，本项目财务内部收益率28.03%，投资利润率34.14%，销售利润率14.17%，静态投资回收期4.80年，动态（i=12%）投资回收期6.01年，盈亏平衡点43.45%。
项目经济效益较好，具有较强的抗风险能力，项目是可行的。
二、承办企业的基本情况与条件
中外合资XX阀门成套设备有限公司由XX阀门集团有限公司（甲方）和韩国XX公司（乙方）共同投资创办，承办企业基本情况：
（一）公司名称、法定地址：
合营公司名称：
XX阀门成套设备有限公司
合营公司法定地址：
XX省某某县某镇泵阀工业园区
邮政编码：
325102
（二）总投资、注册资本、出资方式和经营年限：
总投资：
3000万美元
注册资本：
1600万美元
出资方式：
甲方XXX阀门集团有限公司出资960万美元，占注册资本的60%，以人民币现金投入；乙方韩国XXX公司出资640万美元，占注册资本的40%，以美元现汇投入。
在有关主管部门批准成立合资公司后十二个月内由合资双方按出资比例缴清全部注册资本。
合资年限：
15年
投资者基本情况如下：
甲方：
XXX阀门集团有限公司
XXX阀门集团有限公司在中国XX省某某县注册登记，其法定地址在XX省某某县某镇泵阀工业园区；法定代表：
XXX，职务：
董事长，国籍：
中国，电话：
XXXXXXXX。
XXX阀门集团有限公司是一家集阀门研制、开发、生产、销售于一体的大型企业集团，中国阀协会员，中国石油天气集团公司一级供应网络成员，中石化定点生产厂家，XX省高新技术企业，国家级重点新产品研发基地。
公司创建于1983年，总投资1.6亿元，一期工程占地面积58亩于2000年投入使用，二期工程占地面积48亩已于2004年10月投入使用。
占地100亩的云和工厂正在建设中。
集团地处东海之滨，与XX仅一江之隔，距机场约30公里。
临近上海（约500公里）、杭州（约300公里）、宁波（约300公里），交通十分便利。
集团现有员工756人，其中大专以上学历占58%，高级工程师、硕士占13%。
公司厂区设有热模锻、精密铸造、焊接、热处理、机械加工装配等十多个车间，具有锻钢阀门、铸造阀门、特种阀门三大生产中心。
拥有先进的加工中心、数控机床、等离心堆焊、超频真空热处理设备、车球专用数控等，并投资310万元建成阀门性能检测和试验中心，形成了国内一流的阀门生产和检测能力。
集团建立CAD阀门设计中心及三维立体模拟制造试验设计系统，保证了新产品开发的质量和速度。
集团设置完备的质保系统，已于1997年顺利通过了DNV机构ISO9001国际质量体系认证，2000年通过了美国石油协会API-6D认证，2002通过了CE欧盟安全认证，2003年通过了ISO14001环境体系认证及OHAS18001职业健康安全认证。
公司主导产品包括闸阀、截止阀、球阀、止回阀、硬密封蝶阀、高温电站阀、水力控制阀、美标阀等。
共有50多个品种、180多个系列、几千种型号规格。
产品采用ISO、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、JPI、GB、JB等国内外先进标准生产。
产品通径从1/4”至80”（DN6-2000mm），压力等级从150LB至2500LB（0.1Mpa-42MPa）。
工作温度-196℃～680℃，阀门主体材料有碳钢、合金钢、不锈钢、超低碳不锈钢钛材、蒙乃尔、20号合金等，并可根据客户的要求冶炼和制造。
公司始终如一致力于依靠科技不断创新，不断应用新技术、新工艺、新材料开发高质量新产品。
多种来为石油、化工、化肥、冶金、制药、电力、采矿、给排水及供热等行业引进装置进行阀门配套、产品畅销国内各大中型企业，并致力开拓国际市场，目前已出口阀门数百万台（套），远销中东、东南亚、欧美等几十多个国家和地区，得到用户的广泛赞赏和信赖。
企业近三年的经营状况参见表2-1。
表2-1企业近三年的经营状况表
序号
项目名称
单位
2002年
2003年
2004年
1
销售收入
万元
8371
10957
15682
2
利润总额
万元
1385
1664
2206
3
税金及附加
万元
750
979
773
乙方：
韩国XXX公司（TotalPipingsystemco.,Ltd）
韩国XXX公司（TotalPipingSystemCco.,Ltd）在韩国汉城登记注册，其法定地址在韩国安阳市；法定代表人：
赵明贤，职务：
社长，国籍：
韩国，电话：
02-712-8220。
韩国XXX公司是美国XX公司在亚洲地区的投资公司。
美国XX公司创办至今已有100多年的历史，其拥有的船舶阀门和气动控制技术居世界领先水平。
韩国XXX公司创办于1980年，主要生产工业自动控制阀门、安全阀门、电厂高温高压阀门、核电阀门、气动控制阀门。
系韩国电力组织认证的电厂电力控制阀门生产厂家、美国石油学会API6D认证企业、韩国电力协会新核能质量可靠单位、获得TUV-RHEINLAND颁发的工业自控及安全阀门的证书和ISO9001证书、韩国燃气组织气控安全阀门注册企业、韩国燃气安全组织高压器械设备合格企业、韩国水压和核动力组织核动力气控阀门生产厂家、韩国电气组织电厂高压阀门生产企业。
其产品获准成为韩国科学部特许新一代核动力产品，并应用于韩国航空工业院校研制开发成功的液燃运载火箭上。
公司现有净资产1690万美元，共有雇员269人，其中工程师37人、机械师19人、冶金师9人、化工师2人。
现有厂房占地面积41500平方米，2004年实现销售20009万美元，利润3108万美元，税金1036美元，年产阀门43758吨，系韩国阀门三强企业。
三、产品方案和市场情况
3.1产品方案
根据市场需求和企业实际情况，本项目建设规模为新增固定资产投资1600万美元，引进关键设备，配套国产先进设备，形成年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀的生产能力。
根据市场分析预测，本项目实施后，将重点生产国内外市场需求潜力较大、能替代进口的船舶专用阀门和低功率气动控制阀。
产品详见表3-1。
表3-1产品方案
产品名称
年产量（吨）
比例（%）
船舶专用阀门
3000
37.5
低功率气动控制阀
5000
62.5
合计
8000
100
3.2项目建设必要性
（1）提高我国船舶及火力发电的现代化装备水平，加快实现国产化进程
近年来，我国船舶及电力装备已形成了较完整的制造体系，目前已经能自行制造30万吨级的油轮，全国船舶制造能力已达2000万吨。
发电设备综合生产能力达到2500-3000万千瓦，目前全国发电总装机容量中，80%以上为国产机组，已能成套生产30万千瓦、60万千瓦亚临界火电机组，一些产品已接近或达到世界先进水平，为尽快缓解目前电供应紧张情况，电力工业将在未来20年中保持较高的发展速度。
据有关部门提出的“十一五”电力工业发展规划和2020年设想，计划到“十五”末期我国电力装机容量将达4.2-4.3亿千瓦，2010年达5.8亿千瓦，2020年预计全国装机容量达9.0亿千瓦。
目前，大型船舶及军舰专用阀门及煤电（尤其是脱硫系统）的除灰阀门大都引进美国的威廉公司、英国的克莱德公司和德国的穆勒公司产品，进口一台dass150（2.0mpa），公称通径DN300的船舶专用阀门需要12000-15000美元，进口一台dass150（2.0mpa），公称通径DN300的气动控制电站除灰阀门约需12000美元，就以300兆瓦火力发电为例，大约需用60台、2.0mpa，DN300的电站除灰阀门，约合72万美元，若按煤电5.8亿千瓦计算的需13.9亿美元，如安装国产的单阀座PN2.0mpa，DN300球阀，每台约人民币3万元，但寿命仅为一个月，那末一年约需720台，合人民币约2160万元人民币，若按煤电5.8亿千瓦计算，约需417.6亿人民币，合50亿美元，比进口国外产品还贵。
因此，本项目建成投产，能满足大型船舶、军舰以及老火电厂改造和新电厂建设的需要，可进一步提高船舶及火力发电的现代化装备水平，加快国产化进程。
（2）提升我国阀门行业整体技术水平，为我国由阀门大国向阀门强国转变打下基础
上个世纪八十年代，我国原机械部所属八大阀门骨干企业陆续从德国、美国、日本等国家引进阀门技术，九十年代从意大利引进输油管线球阀技术。
此后，由于国有阀门企业人才流失、机制等一系列原因，逐步丧失了核心竞争能力，相反一大批民营企业开始在国内、国际二个舞台暂露头角，成为我国阀门走向世界的生力军和主力军。
西方阀门企业通用阀门产量大副下降，高参数阀门、特制专用阀门也面临我国民营企业的步步紧逼。
在此情况下，发达国家阀门企业开始在国内寻找合作企业，以维持其高端阀门垄断地位。
本项目就是在这样的背景下催生的，其合资成功，可以填补我国大型船舶专用阀门、电厂除灰阀门的空白，提高我国阀门技术水平，尤其是提高研发水平。
（3）大力改善我国阀门出口结构
美国威廉公司具有一百多年的历史，其船舶阀门及气动控制技术非常先进、成熟。
本项目船舶专用阀门技术和气动控制技术来源于威廉公司，而除灰阀门技术来源于XXX阀门集团。
双方合资后，产品50%供应船舶、电力快速发展的国内市场，50%出口发达国家。
其中低功率气动控制阀结合中外双方的技术后，达到国外同类产品先进水平，产品寿命比国外同类产品还长，比国内产的寿命可高近10倍。
以往我国阀门出口主要是通用的闸阀、截止阀、止回阀、球阀、碟阀等，每吨出口价格在2-3万元，而本项目产品出口价格在6万元/吨左右，改变我国阀门出口一直处在低端的尴尬局面。
（4）抓住行业洗牌机遇，成为行业领袖品牌
中国目前有3000多家阀门制造企业（保守估计），而市场容量400亿元，整个中国阀门市场竞争非常激烈，而且企业市场占有率离散程度非常高。
整个阀门行业处于大洗牌的现状，稳定的市场格局尚未形成，国有阀门制造企业为适应市场经济发展的要求纷纷改制重组，但尚未形成核心竞争力，未摆脱销售和效益下滑的根本局面，随着竞争的进一步加剧，大部分体制老化、产品陈旧的国有企业会在今后被逐渐淘汰出局。
民营阀门制造企业销售继续呈上长趋势，但产品同质化较高，国外品牌在高端市场（高附加值的特种阀门、高参数阀门）等方面继续占据较大的市场份额。
真正的行业领导品牌尚在襁褓之中。
“十一五”期间将会出现行业领导品牌，谁抓住机遇，谁就有可能带领中国阀门同国际阀门巨鳄同台竞争。
本项目对XXX集团来说，是成为行业领导的最好良机。
综上所述，本项目符合国家产业政策和阀门行业的发展方向，技术先进，市场前景广阔，具有明显的经济效益和社会效益。
实施本项目对企业和地区的经济发展具有重要的积极意义，项目的建设是十分必要的。
3.3市场情况
3.3.1船舶专用阀门市场分析
近年来，随着市场国际化趋势的加剧，海上交通运输业也得到了空前的发展，运输船舶拥有量与海上货运量、世界经济发展、国际贸易等因素休戚相关，据有关资料统计预测，世界商船的规模，2005年可达9.16亿载重吨，2010年将达到10.39亿载重吨，随着太平洋和亚太地区船线的需要，商船和油轮不断地向大型化发展，船型以1～10万吨级为主，目前世界上8万艘商船有一半以上的船龄超过了20年，世界造修船的需求每年以2%～4%的速度增长。
在世界修造船市场需求构成中，万吨级以下船舶占39%，1～4万吨的船舶占33%，4～9万吨的船舶占13%，9万吨以上的占5%，由此可见，国际修造船市场巨大。
船舶专用阀门是船舶重要配件。
船舶专用阀门中又分普通阀门和核能阀门。
核能阀门由于特定的使用环境要求（核辐射、核安全）对阀门的安全性和可靠性要求非常高，代表了阀门的最高水平。
就算普通船舶专用阀门，一旦阀门出现故障，船只就无法操作，甚至造成船毁人亡。
我国目前大型船舶专用阀门尤其是军舰阀门大部分依赖进口，大型电厂、钢铁厂除灰阀门也依赖进口。
仅军舰我国就年需求阀门在1亿元以上，而大型电厂每年进口的除灰阀在14亿美元左右，还不包括小电厂、钢铁厂的需求量。
3.3.2低功率气动控制阀市场分析
长期以来，能源工业对阀门的需求一直保持着坚实、稳定的增长率。
全世界建设的热电站和核电站的发电总量为2,679,030MW，美国的发电量为743,391MW，在今后几年中，还将将增加40％。
世界多数地区的能源市场孕育着大好机会，比如欧洲、南美洲、亚洲，尤其中国的能源市场将成为阀门市场的新的增长点。
从2002年到2005年，能源市场对阀门产品的需求将从52亿美元上升到69亿美元，年平均增长9.3%，如图3-2所示。
英国、意大利、西班牙等国已建电厂能够供给的人均电量只有美国的40%，见图3-1，美国的人均电量基本趋于饱和状态，欧洲发达国家的情况也基本相同。
而中国和印度两国的总人口近22亿，是美国的7.7倍，拥有热电和核电站的发电量只有276,000MW，只相当于美国发电量的1/3，在今后数年中，仍有相当大的发展空间，可见亚洲将成为能源工业阀门市场的主战场。
图3-1欧洲发达国家电厂
另据中国国家统计局公布的数据，近几年，国内发电量有加速增长的趋势。
见图3-2。
图3-2最近三年发电量增长率
低功率气动控制阀是一种集机械、气动或液动、微机控制于一体的技术含量较高的产品，该产品具有操作方便、节省动力、密封可靠，使用寿命长，并且易于实现集中控制和远程遥控等特点。
其自动控制装置，可釆用气动、液压或气液联动等控制方式，并可与计算机联网，由计算机输出控制信号来控制气动换向阀，实现遥控与集中控制。
产品是为解决火力发电的除灰系统，水力发电排砂系统，煤粉的输送装置而设计开发的新型装置。
大胆采用橡胶密封，关闭时橡胶阀座充气，靠气压使阀座紧紧压向阀瓣，保证密封开启时，阀座泄压，脱离球瓣再旋转90度开启，使颗粒介质通过，这样一改使寿命大大提高，性能十分稳定，还有利于自动化，改进后的煤电自动除灰装置结构的关键技术是橡胶气囊结构的设计和制造及分体式球瓣的设计，选材，制造和整体装置动作的设计。
该项目产品密封结构采用了橡胶密封和金属密封相结合互相作用的形式。
由收缩气囊和浮动的滑动阀座及球瓣组成，当球瓣处于关闭状态时，气囊自动在压缩空气或液压油的迅速充气变形撑开密封滑动阀座快速滑动密封，当装置开启前，换向阀自动换向，气囊在内弹簧作用下自动迅速收回，接着滑动阀座也松开，球瓣选装90度，装置开启，收回后的气囊介质不能对它进冲刷，确保橡胶气囊的使用寿命。
气囊与滑动阀座的相互作用。
实现了先金属密封后橡胶气囊变形密封的双重密封，达到长寿命的密封效果。
综上所述，本项目开发生产的船舶专用阀门及低功率气动控制阀技术居国际领先水平，市场潜力巨大。
四、物料供应规划
4.1原、辅材料供应
根据项目年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀的生产规模，需25#碳钢、铸铁、不锈钢、标准件等主要原、辅材料约9280吨。
货源主要来自国内或本地区，供应充足。
主要原、辅材料年用量表参见表4－1。
主要原、辅材料供应具体性能规格见表4-1。
表4.1主要原、辅材料年用量表
序号
零部件名称
材料牌号
平均单耗（kg）
年用量（T）
产地
1
阀体
25＃碳钢
5.4
3456
本地产
2
阀盖
25＃碳钢
1.8
1152
本地产
3
阀杆
SUS304不锈钢
0.8
512
本地产
4
阀瓣
25＃碳钢
0.7
448
本地产
5
阀座
SUS304不锈钢
1.5
960
本地产
6
垫片
SUS304不锈钢
0.1
64
本地产
7
压套
SUS304不锈钢
0.2
128
本地产
8
手轮
铸铁
1.1
704
本地产
9
标准件
不锈钢
0.4
256
本地产
10
其他零部件
0.5
320
本地产
11
焊条
不锈钢
2.0
1280
本地产
合计
14.5
9280
4.2仓存
原、辅材料（毛坯）仓库，仓贮周期约一个月。
原、辅材料和成品库均应安置货架。
原、辅料库中存放外协件和标准件，对不同型号、规格有序堆放，做好标签。
成品仓库，则可按型号规格装箱堆放。
物料按批量分存，建立严格的分发料制度，杜绝混批、乱号，避免造成质量事故和不必要的浪费。
本项目原、辅材料仓贮周期为一个月，需仓库面积8743.68m2。
成品则以订单生产，为
升级会员 