线缆集团质量管理制度大全.docx

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线缆集团质量管理制度大全

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1.各类人员岗位责任制WH—BG—0102

2.质量职责百分考核办法WH—BG—0212

3.安全生产管理制度WH—SJ－0113

4.技术文件管理制度WH—SJ－0215

5.工艺文件更改办法WH—SJ－0316

6.工艺管理制度WH—SJ－0420

7.工艺纪律检查考核办法WH—SJ－0523

8.质量控制点操作控制程序WH—SJ－0626

9.工艺装备验证规则WH—SJ—0727

10.工艺配方更改制度WH—SJ－0829

11.质量检验管理制度WH—ZJ—0131

12.质量否决制度WH—ZJ—0233

13.产品出厂检验和试验规定WH—ZJ—0334

14.返修（工）品检验规定WH—ZJ—0434

15.检验、测量和试验设备与器具管理制度WH—ZJ—0535

16.测长装置检定认可办法WH—ZJ—0636

17.检测设备运行检查规则WH—ZJ—0737

18.单丝焊接技艺评定准则WH—ZJ—0822

19.采购关键原辅材料质量控制制度WH—GX—0238

20.供方评价准则WH—GX—0339

21.外协制品质量管理控制办法WH—GX—0440

22.进料质量控制程序WH—GX—0541

23.仓库管理办法WH—GX—0142

24.岗位能力需求WH—GX—0143

25.设备操作规程WH—SJ—090045

26.产品开发设计管理条例WH-GB-0358

27.印字操作规程WH—SJ—0969

五弘线缆集团有限公司管理文件

各类人员岗位责任制WH－BG－01

一.总经理岗位责任制WH—BG—0101

1.认真贯彻执行国家有关政策、法令、法规及上级有关部门的有关指示，做到工作有计划、有步骤、有总结、措施得力，效果显着。

2.主持编制工厂长期发展规划，年度计划，重大技术改造计划，职工培训计划和管理评审改革方案。

3.实行总经理负责制，建立以总经理为首的生产经营管理系统，实行统一领导，分级负责，做到集权与分权相结合，充分发挥各级领导的职工作用。

4.组织审查各车间部门的质量职能和责任，要求分工明确，责任到人。

5.督促建立严格的质量责任制和质量管理体系，坚持“质量第一”，带头学习质量管理，保证实现对职工质量意识教育，教育面达90%以上。

6.对质量工作做出成绩的人员，及时给予表扬奖励，对发生质量和安全事故的有关人员及时进行教育，分析原因做出处理。

7.领导全公司积极采用国际国家标准，将先进的管理经验和技术应用于我公司内。

8.采用切实措施，进行智力投资和人才开发，加强对职工的思想、文化、业务教育，充分发挥每一位职工的主动性、积极性和创造性。

二.生产技术副总经理岗位责任制WH—BG—0102

1.认真执行国家有关政策、法规、以及公司有关规章制度，一切按规程办事。

2.在总经理的直接领导下，负责全公司的生产技术工作，保证全厂生产的正常运行，均衡全面地完成生产任务。

3.建立和保持质量体系健全各级岗位责任制，明确各级行政领导和每个职工的职权范围。

4.实行生产上的集中统一指挥，及时组织有关科室，车间排除生产中出现的各种障碍，加强薄弱环节管理。

5.定期主持召开生产调度会，生产调度会应做到“会必有决、决必有行、行必有果”。

6.组织有关部门制定、修订并审查各车间、设备、工种、岗位的定员，达到岗位有定员、、生产有定额，定员、定额要进行合理，采取措施，不断降低各种原材料，燃料的消耗，降低产品成本。

7.负责审批设备大、中修和保养计划，并发布实施。

8.负责解决技术关键和薄弱环节，做好安全生产和文明生产。

WH－BG－01

三.经营副总经理岗位责任制WH—BG—0103

1.认真贯彻执行国家有关政策、法规以及公司有关规章制度，一切按规程办事。

2.领导并组织好市场调查，掌握本厂产品销售和市场竞争情况及用户需求的变化情况，为总经理决策提供依据。

3.领导并组织好用户服务工作，在用户中树立我公司的产品可信性和服务信誉可信性。

4.组织好合格分承包方的选择和评价，按规定的程序采购产品。

5.组织有关部门按时编制各种资金占用计划，财务收支平衡计划及厂内各核算单位年度成本计划，并及时下发。

6.严格控制流动资金在核定的指标范围内，加快资金周转，对库存积压物资应及时进行推销处理，减少资金占用。

7.督促仓库严格执行物资入库验收制度和领料、发料制度，搞好仓库管理。

四.生技科科长岗位责任制WH—BG—0104

1.在总经理管理者代表领导下，组织有关人员的文化、业务学习，不断改进和提高管理水平，逐步实现管理标准化，工作程序化，充分发挥人才积极性、主动性，推动企业现代化管理的进程。

2.协助总经理召开质量管理工作会议，凡会议决议事项，应认真组织贯彻实施，密切科室与车间的关系，承上启下当好参谋。

3.协助管理者代表搞好质量管理内部审核，对审核的不符合项，组织纠正和预防措施的实施和跟踪验证。

4.组织有关部门和人员，负责制订和提供各种质量计划和各种人员的职权范围。

5.根据市场信息，原材料供应，生产能力，负责组织编制年、月、生产经营计划并组织实施。

6.协助生产技术副总经理采取各种有效措施，保证生产的连续性、协调性和均衡性，完成各项任务计划。

7.负责编制劳动定员、劳动定额，并根据技术改造和人员素质的提高及时修订定员和定额，定额应先进合理，以促进和提高劳动生产率。

8.经常深入车间和现场，及时发现生产中的关键问题，组织调研，制订改进措施，限期解决。

9.严格执行公司内对质量工作制定的各种奖惩制度。

五.质检科长岗位责任制WH—BG—0105

1.认真贯彻执行《检验和试验控制程序》抓好质量检验的全面工作，宣传“质量第一”的思想，贯彻《不合格品的控制程序》。

2.监督检验人员严格按《最终产品检验规程》对出厂产品进行检验,对出厂产品的质量负责。

3.督促进厂外购件，原材料的质量检验，受检率100%。

WH－BG－01

4.指导和监督各工序检验工作，防止不合格品流入下道工序。

5.处理好本部门、厂内外、车间难以处理的质量问题、事故，重要不合格要与生产技术科共同评定，并经生产技术科副总经理批准。

6.组织科内人员学业务、学文化、学科学技术，进行教育培训，示增长知识，提高工作业务能力。

7.有权对厂内原材料、半成品、成品，车间工序等出现的各种质量问题，进行监督检查，对一般的质量问题有判定权，处理权，否决权。

8.出现质量事故时，有权责令部分停车，对生产影响较大的停车，应请示技术副总经理批准。

9.负责全厂与产品质量有关的计量器具的管理工作。

六.供销科长岗位责任制WH—BG—0106

供应：

1.贯彻执行采购、分承包方评和选择控制程序，合理组织各类物资的采购、供应管理工作，保证全厂生产物资的供应，做到不脱节、不超领储。

2.组织制订供应计划，审查物资需要量，及调整物资供应储备量，做到平衡工作。

3.会同财务、生技等部门，按时制订先进合理的物资能源消耗定额，原材料、配件、储备定额，流动资金占用额，并认真组织实施。

4.严格执行采购技术条件，按计划，按标准、适时、适量、适质、适价的完成物资的采购任务。

5.督促搞好各项基础工作：

.加强巡回检查，尤其注意现场物资管理，每月一次。

.加强检查废料回收工作，督促搞好节约。

.每月检查一次仓库防火安全工作。

6.控制流动资金在核定的指标范围内，加速资金周转，对库存积压物资应及时进行推销处理，减少资金占用。

7.督促仓库严格执行物资入库验收制度和领料、发料制度，搞好仓库管理，做到先进先出，有存放期要求物资，应在有效期内使用。

销售：

1.在经营副总经理领导下，组织开展市场市场调查工作：

.市场调查内部：

国内市场同行业同灯产品质量情况以及本厂产品的质量信誉、地位。

本厂产品在国内市场分地区有率。

用户对本厂产品的评价意见、要求。

同行业、同类产品水平发展趋势，品种发展趋向以及价格变动情况。

WH－BG－01

.每年至少进行一次用户回防工作。

运用各种调查方式对各类调查对象进行调查分析，写出调查报告。

.每季至少要检查一次业务人员的工作情况。

2.组织销售予测，做好市场分析：

.研究影响企业产品销售的社会、经济等因素，根据年、季、月的产品销售趋势，进行销售预测。

.及时向总经理、副总经理提供有关调查报告和具体提高本厂产品竞争力、开发市场的有利建议，解决销售预测提出的具体要求。

3.根据市场预测资料和本厂的生产能力，确定产品销售计划和计划销售收入，并督促检查销售计划指标的完成。

4.负责签订销售合同，并对合同的要求及本企业的满足情况进行评价，以使合同的交货如期实现，保证合同的覆约率。

5.组织科内人员做好用户来厂洽淡、咨询和订货的接待工作，并对顾客投诉和要求及时登记，有关信息要反馈到生产技术科，支持业务人员，抓住时机宣传、承揽、洽谈业务。

6.掌握特殊合同、非标合同的评审程序，及时与有关部门联系评审。

7.严格执行入库验收入库手续，并检查成品库的管理工作，每月一次。

8.作好发货用车及发货的准备、完善工作，按有关程序要求、安全搬运，按计划发货。

七.办公室主任岗位责任制WH—BG—0107

1.认真贯彻执行国家有关方针、政策和公司有关规定密切科室与车间的关系，承上启下当好参谋，按时完成领导交办的工作任务。

2.负责总经理召开各种会议的组织和会务准备工作，保证会议按时召开，并做好会议记录，记录内容严格保密，会后整理归档，对重要会议形成的决议要行文下发，并将执行情况向总经理汇报。

3.负责公司目标的起草和全公司行政工作计划及工作总结的起草，公司目标、工作计划及工作总结应经厂务会讨论通过并于年底前完成。

4.负责处理厂部的日常事务工作，根据总经理要求，随时审批有关公文，必要时可代表总经理向各科室和车间发出指令。

5.按规定承办、管理各在文件，做到及时、准确、急件当天阅批，一般件二天内阅批，上级要求传阅的文件，要及时组织传阅。

6.主持办公室的日常工作，后勤布置工作，按时完成总经理交办的临时任务。

7.负责管理各科室车间向总经理的请示、报告、汇报等工作，文字材料视情况报公司领导研究处理事或提高有关会议讨论。

8.负责厂部内外客人接待工作，待宾要热情，客人需与有关部门洽谈工作时，安排好有接待人员。

WH—BG—01

9.负责公司的人事调动工作和全公司的人事档案工作。

八.财务科长岗位责任制WH—BG—0108

1.在主管厂长领导下，编制年、季、月财务计划，确保资金平衡，所定计划应具有可行性和效益性，以利财务计划的实现。

2.严格划清资金渠道，管好固定资金、流动资金、专用基金、货币资金和现金，监督各项专用基金的正确提出和按计划使用，认真审核各项费用开支，票、证、单据，对违反有关政策的开支或有嫌疑的开支应立即制止，并上报主管领导。

3.搞好成本管理，正确的计算与控制生产经营活动中的各种消耗，针对存在问题提出措施，不断降低产品成本。

4.组织贯彻执行国家物价政策及有关规定，负责全厂价格工作。

5.组织编制商品出厂价格，上报有关部门和主管领导批准后执行。

6.制定上级未做规定的工艺协作价格。

审查与监督外加工，协作的工艺价格。

管理全厂价格，经常检查价格执行情况，分析产品盈亏原因适时做好必要的调查审批工作，争取产品优质优价。

7.与销售部门密切配合，做好产品销售收入工作，及时办理货款回收和货款结算，审核银行对帐单并分月收回装钉归档。

8.贯彻执行国家的会计工作制度，科学的设置核算工作程序。

合理运用会计科目，按期按汇

装订会计凭证，做好凭证账薄管理工作。

9.督促检查登记账薄，结账工作，保证手续齐备，数字准确，内容真实，账物相符，账物一致。

10.正确计算产品销售税金、利润，编制会计报表，统计分析业务报告，为领导决策及时提供数据。

11.不断完善各项财务管理制度和经济核算制度，落实到各部门，并承担业务指导工作。

九.车间主任岗位责任制WH—BG—0109

1.建立健全车间的管理制度，与工作程序，坚持按程序办事明确责任分工，做到事事有人管，人人有专职，使车间管理科学化。

2.组织车间职工开展技术革新、技术攻关、技术练兵活动、制定先进合理的劳动定额，提高工时利用率和设备利用率、降低消耗、挖掘内部潜力、增产节支。

3.根据公司下达的生产计划，合理安排生产，保障车间各工序的任务需要，努力完成各项经济技术指标，按时、按质、按量的满足计划要求。

4.认真做好生产前的准备，生产中的组织和生产后检查，严格执行工艺纪律和有关程序规定，

加强安全教育，搞好安全生产和文明生产，防止各类事帮的发生。

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5.严格执行程序控制，做到标识规范，状态明确，产品标识唯一性。

搬运合理，无磕碰损伤，防止不合格品的非预期使用。

6.督促检查操作工人严格执行操作规程和工艺技术要求，杜绝违章操作、非法作业。

7.组织职工学习专业知识和操作技术，协助有关部门制订业务、技术培训计划，并组织实施。

十.质量检验人员岗位责任制WH—BG—0110

1.掌握产品各工序的工艺技术要求，对生产工艺、检验方法等业务知识熟悉。

2.严格执行各种工艺技术规程和检验规程，认真检验，严把产品质量关，处理问题、反映问题要及时，勇于负责，大问题不隔天，小问题不过三天，防止质量事故的发生。

3.质量记录数据准确无误，项目齐全，字迹清楚，对于一般质量问题有分析、处置意见并报质量科长准许，对于不易处置的质量问题报质检科长处置。

4.处处以数据说话，每天的质量记录报质检科，报表及时，于当天或次日上午12点前送达，尽可能当天工作当天完成。

5.按分担的检验范围和轻重缓急，每日上班后以较快的速度，从上至下对每个工序的产品进行检验。

不良产品要加强管理。

6.努力学习业务、文化知识，掌握解决产品生产过程中经常发生的质量问题，完成领导临时交办的任务，圆满完成各项工作，做到文明检验。

十一.操作工人岗位责任制WH—BG—0111

1.坚持“质量第一”的方针，认真贯彻执行程序要求和工艺技术文件的有关规定，遵章守纪，杜绝不良品的发生。

2.积极开展技术革新，技术攻关活动，努力采用新技术、新工艺，提高生产率和加工质量，完成车间下达的生产计划和质量指标。

4.严格执行工艺纪律，是每个职工的质量职责，在投产前做好互检人员专检，对不合格产品投入使用而造成的质量问题负责。

5.努力开展“下道工序就是用户”活动，禁止不合格产品流入下一道工序，杜绝弄虚作假、粗制滥造。

6.认真做好生产原始记录，做到数据准确，时间无误，项目齐全，字迹清楚，发现弄虚作假进要严肃处理。

7严格执行程序控制，做好标识状况的保护工作，搬运办法要合理，无磕碰损伤，防止出现不合格。

8.严格执行操作规和和工艺技术要求，杜绝违章作业、非法操作。

9.努力学习业务文化知识，掌握解决生产过程中经常发生的持量问题，圆满完成各项工作任务，做到文明生产。

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十二供销科业务员岗位责任制WH—BG—0112

1.严格执行国家和公司的有关政策、法规、遵纪守法，按规定程序办事。

2.及时了解市场行情，并能正确捕捉市场信息，及时向公司汇报。

3.熟悉本公司各种材料和产品标准以及检验标准，对原材料和成品的搬运、贮存、防护和交付要符合有关程序规定。

4.负责用户来访接待工作;并进行登记，接待要热情、周到、尽量满足用户需求。

5.负责用户自提产品的时间按排，要以合同为依据，统筹按排。

6.按照规定出差路线进行工作，出差三天以上必须向科长汇报。

完成任务返厂后要及时汇报工作。

7.确保当月资金回拢指标和库存资金指标的完成，保证库存产品无积压。

十三.材料仓库保管员岗位责任制WH—BG—0113

1.货物入库，必须执行验收制度，质量上符合有关技术条件，数量上不能短缺。

未经检验的

材料不准发放。

发放时按有关程序执行并做到先进先出，后进后出。

2.材料进厂，通知质检科有关人员进行检验，合格后方可入库。

3.对库存物资做到“四防”（防火、防盗、防水、防事故），”十不“（不锈、不腐、不露、不乱、不混、不冻、不暴、不潮、不漏、不变质）并做到进库开门，出库锁门。

4.库存物资均应摆放整齐、清洁卫生，凭证齐全，道路畅通。

5.每月底前将库存情况报主管部门，并根据库存量提出进货计划。

6.仓库物资要自查盘点，检查库存数量做到账物相符，如发现盘亏、积压、呆滞材料及

时反映。

十四.成品库保管员岗位责任制WH—BG—0114

1.做好成品的入库工作，查验入库的电线电缆成品应证据齐全，不合格成品入库，做到账物相符，日清月结。

2.做好成品电线电缆物发放工作，按发货单上日期进行发货，一次一清，不得无故拖欠，不得发货后补票（特殊情况除外），不得多发、少发或串发，发现问题及时向主管部门领导汇报。

3.每日清点收发结存情况，结存收发凭证，使帐物相符，以便及时发现问题。

4.督促文明装卸，安全装卸，防止磕碰损伤电缆产品。

5.盘装电缆应密封端头，防止进水，橡套电缆要有防晒包装。

6.做好仓库安全工作，严格按照公司规定的安全防范措施。

经常检查库房安全情况。

7.做好仓库的基础管理工作，做到摆放整齐、凭证齐全、道路畅通，做到先进先发、后进

后发。

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十五.门卫人员岗位责任制WH—BG—0115

1.坚守工作岗位，认真履行岗位职责，确保公司正常的生产秩序和工作秩序。

2.认真监督检查进出厂区人员，非本公司人员不准随意进入厂区，对本公司的人员要例行查询或登记手续。

3.所有进出厂区人员均要下车进入，下车出厂，对进出厂区不下车者，要及时劝阻教育。

4.严格执行货物出厂规定，对出公司的货物及车辆，必须认真检查，无手续或未经领导许可

者不得出厂。

5.严格执行国家有关安全工作条例，搞好厂内治安管理和消防工作，保卫公司安全，保护财

产不受损失。

6.上班时间集中精力，严肃处理，制止厂区内寻衅闹事，打架斗殴事件。

7.进入本公司的外来车辆，按规定区域存放，严禁乱停乱放影响道路交通。

十六.炊事人员岗位责任制WH—BG—0116

1.搞好负责区域的环境卫生，做到衣帽整齐，工作热情，服务周到，按时开饭，保证职工吃的愉快，当好生产好后勤。

2.各种主食、蔬菜要淘洗干净，先洗后切，无泥沙、无杂物、无虫蝇；生熟食要隔离；成品、半成品要隔离；主副食要隔离。

3.熟食品要防尘，防蝇用具或苫盖，并经常保持清洁卫生，常洗常换。

4.各种餐具容器要做到：

一洗、二刷、三冲，要物见本色，无锈蚀，无油垢。

5.操作间餐厅要做到窗明几净，四壁无尘，餐桌餐具摆放整齐。

6.炊事人员在工作时间按规定佩戴好劳保用品，衣帽整洁，头发不准外露，不随地吐痰，抛污物，自觉养成良好的卫生习惯。

7.炊事人员要虚心接受职工意见，服务热心，解释耐心，解决问题诚心。

8炊事人员应保持身体健康，如患传染性疾病应调离岗位治疗，完全康复后方右上岗。

十七.锅炉操作工岗位责任制WH—BG—0117

1锅炉操作工应努力学习锅炉及压力容器的有关业务、技术知识，不断提高业技术水平和操作技能，积极推广先进技术及科学管理。

2严格执行有关安全法规和规定，认真操作、周密维护、保证按时、按质、按量的供给所需汽源。

3每次运行前应先检查，各运转部位是否良好润滑，减速箱油位是否充足，各紧固螺栓是否松动，三角皮带松紧是否合适，水位表，压力表是否有效指示，电器控制是否灵敏。

4所有安全阀经校正后不许乱动，切勿敲击安全阀的任何部位，在安全阀未经校准前，禁止

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锅炉运行。

5保护所有仪表的校准状态的标识，当发现有仪表偏离校准状态时，应通知有关部门或人员进行解决。

6.每次加煤时，应认真检查，防止将铁钉等金属物品带入。

7.严禁快速升温，升温期间首先观察锅炉与其它辅机的压力表指示值是否一致，发现异常应

立即停机检修或更换。

8.在正常运行中，锅炉的水位应控制在水位表的1/2—2/3位置，水位计应定时冲洗，锅炉供水时应按有关要求严格软化。

9.供汽时应按有关要求先进行暖管，并注意检查，如发现不正常应立即停止暖管，消除故障。

10.每次运行中应注意鼓风机、引风机、水泵、炉排机、出渣机等的工作情况，检查锅炉整体或其它辅助设备的小汽阀是否渗漏，发现问题及时解决，严禁跑、冒、滴、漏等。

11.本岗位属重要和危险部位，负责提供2次能源，工作时间应集中精力，安心工作，禁止他人进入本岗位或会客等。

12.锅炉应定期排污，每12小时一次，必要时应增加排污次数。

13.经常保持炉体，辅助设备及周围的环境卫生，各种物品应摆放整齐，人行通道，下水道畅通无阻。

十八.发电机手岗位责任制WH—BG—0118

1.发电机操作工应努力学习柴油机、发电机及有关业务、技术知识，不断提高业务技术水平和操作技能，积极推广先进技术及科学管理。

2.严格执行各有关规定，认真操作、周密维护、保证按时、按质、供给所需的电力能源。

3.柴油机起动后，先行低速暖车，同时注意各仪表读数，特别是机油压力和冷却水温度应在规定范围内，并检查柴油机各部分是否正常。

4.经常注意油耗变化排气颜色，以鉴别喷油器工作性能和使用负荷的变化情况。

5.注意使柴油机在正常安全负荷下工作，避免使柴油机超负荷运转。

柴油机过热时，决不可冒然向机器内注入冷水，以免机器发生爆裂。

在寒冷季节（即气温在0OC左右或以下）停车后，应将冷却水放尽。

放水应在停车半小时后进行，切不可停车后，立即放水。

6.进水温度不应低于5°C，机油温度应保持在40°C以上。

停车时应卸除负荷，然后，再空转15分钟，待一切温度下降后，方可停车。

7.起动空气瓶内压力达到2.5Mpa以上时，应停止充汽。

每天应检查：

每天工作后，应于汽缸盖罩上的两加油小孔，向进、排气门处滴加

检查油杯的润滑油或（脂）的情况，必要时进行补充；

检查喷油泵及调速器体内机油是否在规定平面内，不足时应加到规定量；

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检查漏水、漏油、漏气情况，发现问题及时排除；

清除柴油机及附属设备表面上的油渍、水、尘埃；

检查各仪表情况是否正常。

8.每月应检查：

机油及各滤清器、滤油器情况，必要时应换油清洗滤清器；

检查空气滤清器、增压机，及时清洗排除油污积炭；

清洗冷却水散热器中的沉淀物质。

10.应定期检查

检查各缸的平衡性，如条件具备，必要时可调整喷油泵各缸喷油量的均匀性；

检查喷油器的喷油压力和喷雾情况，必要时进行调整和修理；

全面检查各油、汽、水或电路件及各紧固件的连接和紧固情况；

检查柴油机与其配套的工作机的中心对正情况，并及时调整；

检查连杆螺母和飞轮紧固螺母有无松动；

将空气分配盘拆开清洗，检查密封面及十字头的磨损情况，安装时涂上润滑脂；

清洗机油、燃油系统管路。

清除污物并应吹干净。

11.经常保持主机、辅助设备及周围的环境卫生、各种物品应摆放整齐。

要物见本色、铁见光、人行通道、烟道、水道畅通无阻，屋顶清洁无漏雨。

12.本岗位负责提供车间的电力能源，工作时间应集中精力，坚守岗位，安心工作，禁止他人进入本岗位或会客、聊天等。

十九.配料员岗位责任制WH—BG—0119

1.坚持“质量第一”的方针，认真贯彻执行程序要求和工艺技术文件的有关规定，一丝不苟，精益求精，杜绝不良品发生。

2.努力开展“下道工序就是用户”活动，