行政管制资料检核.docx

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行政管制资料检核

97年固定源資料檢核原則

說明:

本年度檢核原則主要延續96年檢核項目，增列”次頁二製程流程圖未上傳”、”排放管道之採樣孔及設施資料不完整”及”污染源貢獻量輸入不合理”等項將列入98年度考核項目。

行政管制資料檢核

檢核項目

檢核訊息

說明

定檢申報

請輸入檢測作業或本次檢測頻率終止日期/或修改列管狀態

屬應報定期檢測的名單,但工廠基本資料記錄非列管

排放量

申報

1.請刪除排放量申報名單或修改列管狀態

2.排放量公告批次未輸入

3.未完成排放量年申報審查

1.屬應申報最近一季排放量名單但工廠基本資料記錄非列管

2.屬應申報最近一季排放量名單但排放量公告批次為空白

3.921~964未完成審查（若單一季未完成審查，表示整年度未完整審查）

許可管制

1.許可證未展延

1.目前為列管且運作中的製程，其許可證書超過有效期限，且應展延但未辦理展延（排除製程未達公告條件，無需辦理展延者）

基本資料

1.列管工廠但整廠製程停工

2.列管工廠但整廠設備停工

1.工廠基本資料中之列管狀態註記為”列管”，但整廠製程均”拆除”或”停止操作”

2.工廠基本資料中之列管狀態註記為”列管”，但整廠設備狀態為”拆除”或”停止操作”（排除整廠製程拆除的工廠）

排放量申報資料檢核

檢核項目

檢核訊息

說明

排放量申報及許可申請

1.申報排放量高於許可10%

2.申報排放量低於許可50%

1.96年以後申報排放量，高於操作許可證登載年許可排放量百分之十以上者

2.96年以後任一空氣污染物年申報排放量，低於操作許可證登載年許可排放量百分之五十以下者

季排放量一致性

3.不同年相同季申報排放量差異高於20%

3.同一固定污染源季排放量與前一年同期間季排放量差異達百分之二十以上者

排放量申報及列管資料

4.申報之污染物種類與列管不符

5.申報排放量製程未列管或製程名稱不一致

6.申報排放量的污染源未列管

7.申報排放量的排放管道但未列管

8.列管製程未申報排放量或製程名稱不一致

9.列管排放管道未申報排放量

4.申報之空氣污染物種類與清查資料不符

5.申報97年排放量製程目前未輸入於許可及清查製程摘要表或製程名稱不一致

6.申報97年排放量的污染源目前不存在固定源之許可及清查設備資料中

7.申報97年排放量的管道目前不存在固定源之許可及清查管道資料中

8.固定源系統中運作中的製程未申報97年排放量或有申報但製程名稱不同

9.固定源系統中運作中且有排放4種污染物的管道未申報97年排放量

排放量申報及空污費申報

10.申報排放量不一致

11.空污費未申報

12.排放量未申報

13.排放量未申報NOx

14.排放量未申報SOx

10.相同污染物申報96年排放量大於或小於申報96空污費排放量2倍以上

11.申報96年排放量且使用燃料油或燃料煤但未申報空污費

12.96年Sox申報空污費年排量大於10噸，申報NOx空污費年排量大於5噸但未申報年排放量

13.有申報96年及以後NOx空污費但未申報相對年排放量

14.有申報96年及以後SOx空污費但未申報相對年排放量

完整性_許可內容完整性檢核

項目

備註（錯誤類別）

狀況說明

許可內容未轉檔

（已核可之製程無任何許可次頁內容資料）只有輸入許可管制但未存入核可設備摘要資料

次頁一

次頁一污染設備未輸入

許可次頁一污染設備未輸入

（無核可污染設備代碼及名稱）

次頁二

次頁二製程流程圖

97年度及以後核發之許可證之製程流程圖未上傳

次頁二

次頁二製程操作期程不完整

許可次頁二製程操作期程不完整

次頁二

次頁二主要產品未輸入

1.製程未輸入”產品”資料（除非參與生產製程之有機溶劑作業程序（101999）及”2”開頭的公用製程外

次頁二

次頁二主要產品資料不完整

許可次頁二內容有輸入產品，但缺少用量或單位等資料

次頁二

次頁二主要原料未輸入

1.修訂一版:

許可次頁二內容之污染源（E開頭）無”原料”資料（除“堆置場程序”及”2”開頭的公用製程外）；

次頁二

次頁二主要原料資料不完整

許可次頁二內容有輸入原料，但缺少用量或單位等資料

次頁二

次頁二之燃料未輸入

1.修訂一版及新版申請表格：

污染源代碼為"00、01、02、03開頭者

2.簡化版：

製程代碼（開頭為"2*"除203000外）必須輸入燃料資料

次頁二

次頁二之燃料不完整

1.修訂一版：

許可次頁二（污染源代碼為"00、01、02、03開頭者）之燃料內容缺燃料名稱、用量、單位或燃料煤及燃料油缺含硫量等資料

2.簡化版：

製程代碼（開頭為"2*"除203000外）內容缺燃料名稱、用量、單位等資料

次頁三

次頁三之污染排放未輸入

許可次頁三內容無任何資料

次頁三

次頁三之設備排放量未核定

1.缺排放口之排放量

2.均無污染物排放量

次頁四

次頁四之控制設備不完整

許可次頁四控制設備缺廢氣處理量、處理效率、廢氣處理總淨熱值（廢氣燃燒塔）資料

次頁五

次頁五排放口不完整

許可次頁五排放口資料缺高度、口徑或排放口位置

次頁七

次頁七檢測規定未輸入/不完整

屬定檢申報名單，但次頁七未鍵入許可定檢頻率（至少輸入一筆）

次頁八

次頁八製程紀錄規定、次頁八污染源紀錄規定、次頁八防治設備紀錄規定未輸入/不完整

原燃物料種類、紀錄項目、週期、防制設備操作紀錄項目紀錄、紀錄週期未鍵入（至少輸入一筆）

次頁九

次頁九申報規定未輸入/不完整

屬定檢應申報名單，但申報項目、申報頻率及申報注意事項未鍵入（至少輸入一筆）

註:

1.包括既存及新增之操作許可證資料

2.”新增”許可證：

97年核發許可證（包括異動、變更、操作、操作展延及操作換補發等申請案件）

3.因95年1月24始使用新版許可證申請表單，仍有部分許可證申請案件係以舊申請表單填寫，故本年度資料檢核內容涵括新舊表單。

4.次頁七、八、九檢核對象針對97年新核發許可證。

完整性_許可及更新擴充資料

許可

清查

檢核項目

備註（檢核訊息）

篩選原則

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1.無更新擴充記錄

1.無符合許可檢核條件且無清查記錄者

ˇ

1.缺更新擴充資料

2.有操作許可但無更新擴充資料

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ˇ

基本資料

2.應符合法規未輸入

1.許可公告條件：

運作中的製程許可批次>0,但未註記應申請許可

2.pu皮：

製程運作中，且製程代碼屬於"108021",但未註記應符合「pu皮法規」

3.汽車表面塗裝：

製程運作中，且製程代碼屬於"116016"，但未註記應符合「汽車製造業表面塗裝」

4.半導體：

製程運作中，且製程代碼屬於"117001"Or"117006"Or"117007"的製程，但未註記應符合「半導體法規」（若原物料用量規定不符半導體法規第三條適用對象規定者，可另提書面佐證資料，予以排除）

5.石化業：

製程運作中，且製程代碼屬於"106"開頭的製程,但未註記應符合「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」

6.光電業：

製程運作中，且製程代碼屬於”117005”、”117031”，但未註記應符合「光電材料及元件製造業空氣污染管制及排放標準」

7.乾洗業：

製程運作中，且製程代碼屬於”000003”，但未註記應符合「乾洗作業空氣污染防制設施管制標準」

8.戴奧辛：

製程運作中，且製程代碼屬於”204000”，但未註記應符合「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準 」或「中小型廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」（若焚化爐設計處理量未達適用對象規模者，可另提書面佐證資料，予以排除）

9.煉鋼業戴奧辛：

製程運作中，且製程代碼屬於”103017”（煉鋼程序），但未註記「煉鋼業電弧爐戴奧辛管制及排放標準」

10.定期檢測：

屬定檢申報名單但未註記應符合「公告應定期檢測及申報之固定污染源 」

11.排放量申報：

屬94年度後排放量申報名單但未註記符合「公告公私場所應申報年排放量之固定污染源」

12.空污費申報：

屬94年度後空污費申報名單但未註記符合「空氣污染防制費收費辦法 」

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3.座標不完整

任一座標為空白

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4.行業別不完整

行業別空白

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5.地址不完整

縣市別、鄉鎮別及地址任一空白

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6.廠名未輸入

廠名空白

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1.製程資料未輸入

2.製程編號不完整

1.未輸入製程

2.製程代碼或名稱為空白

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製程及設備

3.全廠設備編號未輸入

4.設備編號資料不完整

5.未輸入污染設備

3.管制編號不存在[設備連接關係處理]

4.設備代碼或名稱空白

5.[設備連接關係處理]中不存在任一個污染設備

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6.製程物料資料未輸入

7.製程燃料資料未輸入

6.製程之原燃物料資料均未輸入

7.公用製程（代碼為"2"開頭（但不含203000廢水處理程序））但未輸入"燃料"資料

ˇ

8.製程許可及實際單位不

一致

8.物料許可及實際單位不一致；（同時有許可及清查的用量者才進行單位一致性的比對）

ˇ

9.製程資料不完整

9.許可量大於0但單位名稱空白

ˇ

9.製程資料不完整

9.製程之原料或產品年用量為空白；實際量大於0但單位名稱空白;

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10.化工製程資料不完整

10.化工製程之製程類別、及許可及實際之排放量空白；化工製程之製程類別及實際之排放量空白；

＊指定製程屬‘101’或‘106’開頭或製程代碼為'107001'、'107002'、'108021‘但不包括'101004'、'101044'、'101144'、'101040'及'101104’、’101015’之製程定義為「化工製程」

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污染源資料未輸入

（1）基本資料未輸入

（2）原燃物料資料未輸入

1.污染源基本資料表無資料

2.無任何原料或燃料資料

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污染源

1.污染源物料資料不完整

（1）物料用量或單位空白

（2）許可及實際單位不一

致

2污染源燃料資料不完整

（1）燃燒污染源缺燃料資料

（2）燃料用量或單位空白

（3）含硫份或含灰份空白

（4）許可及實際單位不一致

6.污染源操作條件單位不

一致

7.污染源排放量不完整

（1）許可逸散量未輸入

（2）有許可逸散量但實際排放量未輸入

1.

（1）物料年用量、單位為空白;

（2）物料許可及實際單位不一致；（同時有許可及清查的用量者才進行單位一致性的比對（951110））

2.

（1）"00、01、02、03"開頭之污染源缺燃料

資料；

（2）許可或實際之燃料年用量或單位空白

（3）燃料代碼在160532~160539間的含硫份或燃料含灰份空白;燃料代碼在160516~160518間的含硫份空白;

（4）燃料許可及實際單位不一致

6.操作條件許可及實際單位不一致

7.有污染的設備，但未輸入排放量

（1）逸散設備但未輸入許可逸散量；

（2）有輸入許可逸散量但未輸入相對污染物實際（更新擴充）排放量

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9.污染源排放係數代碼未

輸入

9.污染源必需對應一個SCC碼否則必須說明估算來源（只針對更新擴充資料中"有污染"且"運作中"的設備）

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廢氣流向摘要表

廢氣流向資料不完整

（1）污染設備未輸入

（2）控制設備未輸入

（3）排放管道未輸入

（4）貢獻量未輸入

（5）任一污染物總控制效率未輸入

（6）污染源貢獻量合計超過1

運作中或設置中的設備未輸入廢氣流向摘要

（1）有污染的設備（E,T,X,I,L,W,C）；

（2）控制設備（A）；

（3）排放管道（P）：

（4）貢獻量未輸入；

（5）有接控制設備但未輸入任一污染物總控制效率；

（6）相同污染源之廢氣貢獻量合計超過1

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儲槽

1.儲槽資料不完整

2.儲槽排放量未輸入

1.儲槽形狀、直徑、高度、容量、槽頂顏色、側面顏色、物料、分子量、蒸氣壓、年儲存量為空白或0；

2.排放量未輸入為空白

（1）逸散設備但未輸入許可逸散量；

（2）有輸入許可逸散量但未輸入相對污染物實際（更新擴充）排放量

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堆置場

1.堆置場資料不完整

2.堆置場排放量未輸入

1.堆置場防塵方式、物料、堆置量、總效率為空白或0；

2.排放量未輸入或空白

（1）逸散設備但未輸入許可逸散量；

（2）有輸入許可逸散量但未輸入相對污染物實際（更新擴充）排放量

2.PAR實際排放量未輸入

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排放口

1.排放口資料不完整

2.排放管道之採樣孔及設施資料不完整

3.排放口排放量未輸入

（1）許可排放量未輸入

（2）實際排放量未輸入

1.排放管道形狀、排放管道內徑長、排放管道內徑寬、排放管道等效直徑、排放口離地面高度、座標為0或空白；

2.95年以後申請的許可管道採樣孔數大於0者其採樣孔資料及平台設施規範項目有任一空白者

（採樣平台形狀、採樣平台內徑長、平台外徑寬、可承載之重量、安全護欄高度、採樣孔高於護欄高度、採樣平台電源設置、採樣點地面電源設置、檢修頻率、採樣孔內徑、採樣孔離地面高度、上/下游擾流處之管道內徑、排放管道厚度、採樣孔處之管道內徑、採樣孔處凸緣高、採樣點距上/下游擾流區距）

3.有污染、非備用之管道排放量空白

（1）未輸入許可排放量；

（2）有輸入許可排放量但未輸入相對污染物實際（更新擴充）排放量

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控制設備

1.控制設備資料不完整

（1）處理污染物及效率不完整

（2）基本資料不完整

2.控制設備物燃料單位不一致

3.控制設備操作條件單位不一致

（1）處理污染物、處理效率；

（2）屬”新增”名單但初設費用、維護費用、折舊年限空白；

（97/1/2日修改為屬乾洗業之維護費用、折舊年限可空白）

2.物燃料許可及實際單位不一致；

3.操作條件許可及實際單位不一致；

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廢氣燃燒塔

1.廢氣燃燒塔資料不完整

2.廢氣燃燒塔排放量未輸

入

（1）許可排放量未輸入

（2）實際排放量未輸入

2.廢氣燃燒塔排放量

未輸入

1.直徑、排放速度、日操作時數、年操作日數、設計熱值

2.許可

（1）許可排放量未輸入;

（2）有許可排放量但無相對污染物之實際排放量

2.更新擴充之NOx或VOC排放量未輸入

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油水分離池

分離池資料不完整

（1）基本資料未輸入

（2）排放量未輸入

（1）許可最大處理量、效率、操作日數空白

（2）逸散設備但未輸入許可排放量;有許可排放量但無相對污染物之實際排放量

（2）更新擴充未輸入實際VOC排放量

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廢水處理廠

廢水廠資料不完整

（1）基本資料未輸入/不完整

（2）排放量未輸入

（1）許可最大處理量、效率、操作日數空白

（2）逸散設備但未輸入許可排放量;有許可排放量但無相對污染物之實際排放量

（2）更新擴充未輸入實際VOC排放量

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裝載場

裝載場資料不完整

（1）基本資料未輸入/不完整

（2）排放量未輸入

（1）物料、年裝載量、裝載物分子量、裝載時物料溫度、物料蒸氣壓、裝載方式、控制效率、

（2）逸散設備但未輸入許可排放量;有許可排放量但無相對污染物之實際排放量

（2）更新擴充未輸入實際VOC排放量排放量

＊指定建檔且列管之有效或未生效之操作許可證

正確性_許可及更新擴充資料

檢核項目

檢核訊息

說明

UTM座標

UTM座標錯誤

UTM座標不屬於該鄉鎮或空白

製程與污染源關係

無指定製程之污染源

＊其餘VOC製程污染源檢核參見附表一

1.「瀝青混凝土製造程序」（105002）需具有"旋轉式乾燥爐"或"旋轉式篩選乾燥爐"（1120、1130）

2.「磚瓦（紅磚）製品製造程序」（105003）需具有"隧道式乾燥窯"及"隧道式燒成爐"（1140、1211）

3.「ＰＵ皮製造程序」（108021）需具"塗佈機"（7910）（已排除作業區污染源）

4.「橡膠製品製造程序」（108001、108005、108020、108024）需具有：

成型設備（4110、4120、4140、4150、4190）、硫化機（4180）、混合設備（3100~3120）、貼合作業

5.「乾洗作業程序」（000003）需具有：

乾洗設備（9006）、清洗區（9020）、烘乾機（1160）

6.「表面塗裝程序」「116014（大型電器）、116021（木製品）、116025（金屬表面）、116027（金屬家具）、116028（木製家具）」需具有：

混合設備（3100~3120）、噴塗作業（7200、7210、7960、9021）、乾燥設備（1193~1199）、前處理（7120、7100、7999、9020）

7.「光電製程」117005、117031需具有：

電子作業區包含氧化區、擴散區、研磨區、黃光區、切割區、離子植入區（9030、9031、9032、9033、9034、9035）、蝕刻區（9040~41）、化學沉積（9027）、薄膜區

8.「半導體」117001、117006、117007需具有：

電子作業區包含氧化區、擴散區、研磨區、黃光區、切割區、離子植入區（9030、9031、9032、9033、9034、9035）、蝕刻區（9040~41）、化學沉積（9027）、薄膜區

9.「印刷電路板」117090需具有：

印刷機（7900）、蝕刻槽（8220）、清洗區（7120）、脫脂區（7100）、電鍍（8230）、曝光作業、顯影作業、剝膜作業

10.「印刷業」116031~116037需具有：

印刷機（7900）、熱壓設施（7920）、乾燥設備（1193~1199）、清洗區（7120）、混合設備（3100~3120）

污染源與產品關係

污染源無指定產品

1.「瀝青混凝土製造程序」（105002）之「旋轉式乾燥爐」、「固體、液體混合設備（濕式）」或「旋轉式篩選乾燥爐"（1120、3110、1130）」需具"產品"瀝青－瀝青混凝土"（190105）或"砂－砂石混合物"（090409）

2."磚瓦（紅磚）製品製造程序"（105003）之"隧道式燒成爐"（1121）需具"產品""矽－紅磚"或"矽－瓦"（080513或080514）

3."磚瓦（紅磚）製品製造程序"（105003）之"隧道式乾燥窯"（1140）需具"產品""矽－紅磚"或"矽－瓦"或"矽－磚瓦-乾坯"（080513、080514、080517）其中許可及實際年用量不可為空白

製程、物料及單位關係

製程未含任一原料

製程未含任一產品

製程之原料產品單位不正確

VOC製程產品或原物料關係參見附表二

控制設備　

控制效率不正確

見附表三，許可申請效率及實際效率任一污染物之控制效率大於（控制效率及控制污染物類別檢核表）之相對效率為不合理

控制之污染物類別不符

控制效率及控制污染物類別檢核表中，控制設備之控制污染物效率為0者則表該控制設備無法去除該污染物（即控制之污染物類別不符）

製程物料單位　

物料單位錯誤

1.有特定單位代碼，但輸入”ZZ”（其他），如Kg、Kl

2.屬純量單位，但輸入”ZZ”且加上時間單位

天然氣單位錯誤

3.屬”燃料”之”天然氣”單位應輸入F4（立方公尺）或F5（仟立方公尺），不可輸入”ZZ”

污染源物料單位

物料單位錯誤

1.有特定單位代碼，但輸入”ZZ”（其他），如Kg、Kl…

2.屬純量單位，但輸入”ZZ”且加上時間單位

天然氣單位錯誤

3.屬”燃料”之”天然氣”單位應輸入F4（立方公尺）或F5（仟立方公尺），不可輸入”ZZ”

污染物代碼

污染物代碼錯誤

污染源或排放口之污染物代碼及名稱輸入有誤

污染物有特定代碼，但輸入PZ,PP，且污染物名稱輸入如TSP、Par、SOX、VOC、NOX、"氮氧化物"Or"NOx"Or"TSP"Or"PAR"Or"粒狀污染物"Or"粒狀物"Or"Par"Or"硫氧化物"Or"SOx"Or"sox"Or"揮發性有機物"Or"總碳氫化合物"OrLike"VOC*"OrLike"THC*"Or"總有機化合物"Or"非甲烷總碳氰化合物"or“碳氫化合物”

＊總碳氫化合物,THC之代碼均應改為”PY”

選擇PP”時必須輸入指定物種名稱,不可仍保留原”碳氫化合物”字眼

附表一、VOC檢核之製程及污染源原則

行業別

製程代碼（範圍）

包含污染源（常用代碼）

檢核條件

PU合成皮

MMFCMCCode=108021

一般情況之製程其主要污染源有下列各項

1.塗佈機（7910）

2.乾燥設施（1193~1199）、

3.調配區（混合設備3100~3120）

4.印刷加工（7900）

5.浸清洗作業（7120~7199）

未包含前述任一污染源者，請確認是否遺漏重要污染源或污染源代碼不當，請新增污染源或更正污染源代碼

橡膠

MMFCMCCode=108001、108005、108020、108024

一般情況之製程其主要污染源有下列各項

1.成型設備（4110、4120、4140、4150、4190、4199、9039）

2.硫化機（4180）

3.混合設備（3100~3120）

4.貼合或噴塗作業（7200、7210、7960、9021、7910）

未包含前述任一污染源者，請確認是否遺漏重要污染源或污染源代碼不當，請新增污染源或更正污染源代碼

塑膠

MMFCMCCode=108003、108008、108019、108022、108023

一般情況之製程其主要污染源有下列各項

1.成型設備（4110、4120、4140、4150、4190、4199、9039）

2.混合設備（3100~3120）

3.貼合或噴塗作業（7200、7210、7960、9021、7910）

未包含前述任一污染源者，請確認是否遺漏重要污染源或污染源代碼不當，請新增污染源或更正污染源代碼

光電

MMFCMCCode=117031、117005

一般情況之製程其主要污染源有下列各項

1.電子作業區包含氧化區、擴散區、研磨區、黃光區、切割區、離子植入區（9030、9031、9032、9033、9034、9035）

2.蝕刻區（9040~41、8220）、化學沉積（9027）、薄膜區

未包含前述任一污染源者，請確認是否遺漏重要污染源或污染源代碼不當，請新增污染源或更正污染源代碼

半導體

MMFCMCCode=117001、117006、117007

一般情況之製程其主要污染源有下列各項

1.電子作業區包含氧化區、擴散區、研磨區、黃光區、切割區、離子植入區（9030、9031、9032、9033、9034、9035）

2.蝕刻區（9040~41、8220）、化學沉積（9027）、薄膜區

未包