XX公司人力需求分析报告.docx
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XX公司人员需求分析报告
一、现有人员状况
伴随XX公司的飞速发展和积累，目前已经初步形成了一只素质较好，拥有较高职业素质的人才队伍，截止2011年1月1日，共拥有各类员工387人，具体情况如下表所示.
（一）2011年人员定编情况表
2011年销
售目标
2011年人均
劳效目标
2011年平均
人数目标
2011年最高在
岗人数目标
目前在岗人
数
缺编人数
7.5亿
150万/人/年
500人
510人
376人
124人
说明：
2011年，XX公司预计实现销售收入7.5个亿，利润10500万，通过大力推行精益生产，
提升生产效率，2011年事业部将人员需求主要集中在工程技术人员、质量管理人员与特殊资质工人，在行政管理与一线技能工人方面将严格控制招聘。
（二）2011年定岗定编情况
部门名称
定编人数
目前人数
备注
经营班子
5
5
技术开发部
20
17
市场部
41
35
制造中心
275
294
品质管理部
32
24
综合管理部
6
6
财务资产部
6
6
合计
387
截止2011年4月1日，XX公司共有387名员工，各部门除制造中心外均没有超出公司与部门编制，制造中心将通过人员分流，调整部分人员至其它业务单元来合理优化人员。
（二）历年人员增长情况
年份
年平均人
数（人）
同比增长
（%）
年销售收
入（万元）
同比增长
（%）
人均劳效
同比增长
（%）
2006年
41
/
3038
/
/
/
2007年
136
231%
12878
323%
150万/人/
年
/
2008年
227
67%
21497
66.9%
90万/人/
年
-40%
2009年
353
56%
33002
53.5%
94万/人/
年
4%
2010年
385
9%
45000
36%
130万/人/
年
38%
2011年
500
30%
75000
66.7%
150万/人/
年
15.4%
（三）职业通道与学历构成
职业通道
学历
博士
硕士
本科
大专
大专以下
工程技术
3
2
40
12
4
行政管理
/
/
16
22
17
营销贸易
/
1
8
3
2
能工巧匠
/
/
3
55
202
（四）职业通道与职位层级构成
职业通道
层级
A
B
C
D
E
其它
工程技术
4
8
20
11
24
行政管理
2
7
6
8
15
16
营销贸易
2
5
6
1
0
能工巧匠
2
21
24
205
（五）工程技术类子系类
工程技术
层级
A
B
C
D
E
其它
研发类
/
2
4
13
3
/
工艺类
/
/
4
14
5
/
质控类
/
/
/
4
2
13
（六）年龄与层级构成
职业通道
层级
A
B
C
D
E
其它
30以下
/
2
7
40
36
150
30-40
/
10
11
19
12
57
41-50
2
/
2
5
3
26
50岁以上
/
1
1
2
/
1
CD81.7%的员工集中在大专及以下学历，具有本科及本科以上学历的人员仅占部门总人数的17.6%。
（2）员工年龄在40岁以下的占总人数的94.2%,一方面表示XX公司作为一个新成立的部门，大多数员工均具有进一步学习成长可见，具备足够精神与工作激情来支持工作的顺利开展。
（3）随着事业部2011年的进一步发展、业务规模的进一步扩大，专业技术开发人员、质量管理人员与部分具有特殊资质技能工人均有一定的需求。
三、2011年人员需求分析及人才队伍改进重点工作
1、人员需求与分布
XX公司2011年招聘需求计划
部口名称
招聘岗位
人数
备注
技术开发部
设计师
1
技术开发部
设计师
1
技术开发部
高级设计师
1
制造中心
工艺师
1
制造中心
工艺师
1
品质管理部
质量工程师
1
品质管理部
供方管理员
1
品质管理部
质控员
4
制造中心
配电工
2
制造中心
锅炉工
2
制造中心
维修电工
1
财务资产部
会计
1
合计
17
为满足XX公司战略发展要求，人员需求将集中于质量管理、设计开发与技能工人等。
（1）质量管理：
随着XX公司目前拥有大量的供应商及产品认证工作，同时事业部在2011年将进一步强化提升现有的质量管理与供方管理水平，急需质量与供方管理方面人才，共需质量工程师1人，供方管理员1人。
（2）开发工艺人员：
XX公司目前已经成立了XX项目组，预计2011年将实现销售收入3000万元,为保证项目的顺利开展，共需要工艺师2人。
同时，随着XX产品的开发，2011年，技术开发部需要新增加高级设计师1人，能胜任XX设计师1人。
（3）其它人员：
2011年XX公司新厂房新生产线的启用，制造中心将增加配电工2人，锅炉工2人，品管部增加质控员4人，2011年XX预计将实现销售收入5亿元，精益生产的逐步深入，财务人员储备招聘1人，视工作需要展开招聘。
2、未来人力资源流失预测
（1）未来退休人员预测：
公司2011年达到退休年龄的人员为4人，均为公司退休返聘人员，预计未来两年只会新增1人达到退休年龄，相对XX人员规模来说，退休人员很少，不会影响公司的人员数量变化，但是目前退休返聘人员及未来即将退休的人员，所在岗位特殊，社会招聘难度非常大，同时出于对XX年轻员工人才培养、指导角度考虑，2011年将加强人员队伍建设，加强后备人员培养。
（2）未来离职人员预测：
XX公司2006年至2009年共离职各类人员合计82人，其中工程技术类6人，能工巧匠类61人，行政管理类7人，平均每年20人左右，相对事业部整体人数而言，离职人员人数较少，且离职人员基本集中在一线生产工人，在未来离职人员预测中不作考虑。
XX公司
二C一。
年九月一十六日
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