上海市消费者权益保护委员会秘书处.docx
《上海市消费者权益保护委员会秘书处.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市消费者权益保护委员会秘书处.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海市消费者权益保护委员会秘书处
上海市浦东新区光明中医医院
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
上海市浦东新区光明中医医院成立于1986年,是二级甲等综合性中医医院、全国示范中医医院、上海中医药大学实习医院、社区教育基地、中医药适宜技术推广基地。
医院占地面积8816平方米,建筑面积20535平方米,核定床位318张,实际开放床位340张。
目前在岗职工558人,其中卫技人员493人,中高级卫技人员237人。
医院拥有比较先进的基础设施和医疗设备。
主要职能:
医疗诊疗服务【含预防保健科、内科(消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业)、外科(普通外科专业、泌尿外科专业)、妇产科(妇科专业、产科专业、计划生育专业)儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科(临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业)、病理科、医学影像科(X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业)、中医科(内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、眼科专业、耳鼻咽喉专业、口腔科专业、肿瘤科专业、骨伤科专业、肛肠科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业)、中西医结合科等】。
二、机构设置
医院设党政办公室、纪检监察审计室、人事科、财务科、综合目标与绩效管理办公室、医务科、护理部、科研部、教学培训部、信息科、门急诊办公室、预防保健科、医院感染管理科、后勤保障部(含基建、总务、设备、采购办)13个职能科室,临床科室设置:
内科一(老年病、呼吸)、内科二(心、脑血管病)、消化内科、肾内科、普外科、泌尿外科、妇产科(妇科、产科、计划生育)、骨伤科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科、儿科、皮肤科、针灸科、推拿科、综合理疗科、口腔科、急诊科、肠道传染病门诊、血液透析科、ICU、麻醉科等。
辅助科室设置:
放射(含CT)、检验、超声、心电、内窥镜、病理、营养科等科室;其中内科为上海市传统医学示范中心;肾内科为市级重点扶持专科;中医妇科、针灸科为区级传统示范学科;药剂科中药房为上海市示范中药房达标建设单位、区示范中药房;肛肠科、脾胃病科为上海市中医护理示范病区;第五病区(内科病房)为区级中医护理示范病区;肛肠科、推拿科为浦东新区中医特色专科;肾内科糖尿病肾病为“已病防变”特色专病。
医院拥有上海市名中医、上海市基层名中医、浦东新区名中医工作室;开设有风湿骨病、糖尿病肾病、肾病、咳喘病、脾胃病、风湿痹病、乳腺病、心身疾病、不孕症、男性病、腰腿痛病、颈椎病、糖尿病、白内障、面神经炎专科等近20个专病门诊,同时在“治未病”体质辨识、中药茶饮养生、中药药熨、沐足等方面颇具特色。
每年开展冬令进补“膏方节”、“冬病夏治”、“冬病冬治”等中医特色诊疗活动以及“异病同治”、“同病异治”等中医药综合服务。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3,712.00
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
33,956.71
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
679.84
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
2,364.03
九、医疗卫生与计划生育支出
38,451.67
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
543.74
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
38,348.56
本年支出合计
41,359.44
用事业基金弥补收支差额
525.82
结余分配
年初结转和结余
318.39
年末结转和结余
-2,166.67
总计
39,192.77
总计
39,192.77
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
38,348.56
3,712.00
33,956.71
679.84
208
社会保障和就业支出
2,364.03
2,364.03
208
05
行政事业单位离退休
2,214.68
2,214.68
208
05
02
事业单位离退休
18.71
18.71
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,523.50
1,523.50
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
672.46
672.46
208
99
其他社会保障和就业支出
149.34
149.34
208
99
01
其他社会保障和就业支出
149.34
149.34
210
医疗卫生与计划生育支出
35,440.79
3,712.00
31,048.94
679.84
210
02
公立医院
34,700.16
3,712.00
30,308.31
679.84
210
02
02
中医(民族)医院
34,700.16
3,712.00
30,308.31
679.84
210
11
行政事业单位医疗
740.63
740.63
210
11
02
事业单位医疗
740.63
740.63
221
住房保障支出
543.74
543.74
221
02
住房改革支出
543.74
543.74
221
02
01
住房公积金
540.97
540.97
221
02
02
提租补贴
2.77
2.77
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
41,359.44
40,687.56
671.88
208
社会保障和就业支出
2,364.03
2,364.03
208
05
行政事业单位离退休
2,214.68
2,214.68
208
05
02
事业单位离退休
18.71
18.71
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,523.50
1,523.50
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
672.46
672.46
208
99
其他社会保障和就业支出
149.34
149.34
208
99
01
其他社会保障和就业支出
149.34
149.34
210
医疗卫生与计划生育支出
38,451.67
37,779.79
671.88
210
02
公立医院
37,711.04
37,039.16
671.88
210
02
02
中医(民族)医院
37,711.04
37,039.16
671.88
210
11
行政事业单位医疗
740.63
740.63
210
11
02
事业单位医疗
740.63
740.63
221
住房保障支出
543.74
543.74
221
02
住房改革支出
543.74
543.74
221
02
01
住房公积金
540.97
540.97
221
02
02
提租补贴
2.77
2.77
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3,712.00
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
3,617.91
3,617.91
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3,712.00
本年支出合计
3,617.91
3,617.91
年初财政拨款结转和结余
173.65
年末财政拨款结转和结余
267.74
267.74
一般公共预算财政拨款
173.65
政府性基金预算财政拨款
总计
3,885.65
总计
3,885.65
3,885.65
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
3,617.91
3,138.63
479.28
210
02
公立医院
3,617.91
3,138.63
479.28
210
02
02
中医(民族)医院
3,617.91
3,138.63
479.28
合计
3,617.91
3,138.63
479.28
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
301
01
基本工资
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
3,138.63
3,138.63
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
3,138.63
3,138.63
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
3,138.63
3,138.63
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
注:
本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为39192.77万元、支出总计为39192.77万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加2312.28万元。
主要原因:
2017年业务量增长使得医疗收入增加。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计38348.56万元,其中:
财政拨款收入3712.00万元,占9.68%;事业收入33956.71万元,占88.55%;其他收入679.84万元,占1.77%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计41359.44万元,其中:
基本支出40687.56万元,占98.38%;项目支出671.88万元,占1.62%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算3885.65万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少341.06万元,降低8.07%。
主要原因:
2017年度医院购买设备的专项拨款减少。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3617.91万元,占本年支出合计的8.75%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少435.15万元,降低10.74%。
主要原因:
2017年度医院购买设备的专项拨款减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3617.91万元,主要用于以下方面:
医疗卫生与计划生育支出(类)3617.91万元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2637.80万元,支出决算为3617.91万元,完成年初预算的137.16%。
决算数大于预算数的主要原因:
2017年基建拨款未纳入年初预算及预算调整。
1、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。
主要用于:
医院专用材料费补偿、购买专用医疗设备。
年初预算为2637.80万元,支出决算为3617.91万元。
决算数大于预算数的主要原因:
2017年基建拨款未纳入年初预算及预算调整。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3138.63万元,包括人员经费0万元,公用经费3138.63万元。
基本支出中:
1、工资福利支出0万元,
2、商品和服务支出3138.63万元,主要用于:
医院卫生材料、药品实行零差价等补偿支出;
3、对个人和家庭的补助0万元;
4、其他资本性支出0万元。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0万元,其中:
因公出国(境)费支出决算减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,公务接待费支出决算减少0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
公务接待0批次、0人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为884.97万元,其中:
货物采购金额624.70万元、工程采购金额0万元、服务采购金额260.27万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备10台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
本单位根据《浦东新区预算绩效管理实施办法》(浦财督〔2015〕48号文件);制定医院预算绩效管理实施办法,初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制;绩效评价开展情况:
2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
主要是:
医疗收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是:
利息收入、食堂收入等。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结