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1、上海市消费者权益保护委员会秘书处上海市浦东新区光明中医医院2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能上海市浦东新区光明中医医院成立于1986年，是二级甲等综合性中医医院、全国示范中医医院、上海中医药大学实习医院、社区教育基地、中医药适宜技术推

2、广基地。医院占地面积8816平方米，建筑面积20535平方米，核定床位318张，实际开放床位340张。目前在岗职工558人，其中卫技人员493人，中高级卫技人员237人。医院拥有比较先进的基础设施和医疗设备。主要职能：医疗诊疗服务【含预防保健科、内科（消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业）、外科（普通外科专业、泌尿外科专业）、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业）儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业）、病理科、医学影像科（X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业

3、、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业）、中医科（内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、眼科专业、耳鼻咽喉专业、口腔科专业、肿瘤科专业、骨伤科专业、肛肠科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业）、中西医结合科等】。二、机构设置医院设党政办公室、纪检监察审计室、人事科、财务科、综合目标与绩效管理办公室、医务科、护理部、科研部、教学培训部、信息科、门急诊办公室、预防保健科、医院感染管理科、后勤保障部（含基建、总务、设备、采购办）13个职能科室，临床科室设置：内科一（老年病、呼吸）、内科二（心、脑血管病）、消化内科、肾内科、普外科、泌尿外

4、科、妇产科（妇科、产科、计划生育）、骨伤科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科、儿科、皮肤科、针灸科、推拿科、综合理疗科、口腔科、急诊科、肠道传染病门诊、血液透析科、ICU、麻醉科等。辅助科室设置：放射（含CT）、检验、超声、心电、内窥镜、病理、营养科等科室；其中内科为上海市传统医学示范中心；肾内科为市级重点扶持专科；中医妇科、针灸科为区级传统示范学科；药剂科中药房为上海市示范中药房达标建设单位、区示范中药房；肛肠科、脾胃病科为上海市中医护理示范病区；第五病区（内科病房）为区级中医护理示范病区；肛肠科、推拿科为浦东新区中医特色专科；肾内科糖尿病肾病为“已病防变”特色专病。医院拥有上海市名中医、上海市基层名

5、中医、浦东新区名中医工作室；开设有风湿骨病、糖尿病肾病、肾病、咳喘病、脾胃病、风湿痹病、乳腺病、心身疾病、不孕症、男性病、腰腿痛病、颈椎病、糖尿病、白内障、面神经炎专科等近20个专病门诊，同时在“治未病”体质辨识、中药茶饮养生、中药药熨、沐足等方面颇具特色。每年开展冬令进补“膏方节”、“冬病夏治”、“冬病冬治”等中医特色诊疗活动以及“异病同治”、“同病异治”等中医药综合服务。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,712.00一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、

6、事业收入33,956.71四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入679.84七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出2,364.03九、医疗卫生与计划生育支出38,451.67十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出543.74二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计38,348.56本年支出合计41,359.44用事业基金弥补收支差额525.82结余分配年初结转和结余318.39

7、年末结转和结余-2,166.67总计39,192.77总计39,192.772017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计38,348.563,712.0033,956.71679.84208社会保障和就业支出2,364.032,364.0320805行政事业单位离退休2,214.682,214.682080502 事业单位离退休18.7118.712080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,523.501,523.502080506 机关事业单位职业年金缴费支出672.46672.46

8、20899其他社会保障和就业支出149.34149.342089901 其他社会保障和就业支出149.34149.34210医疗卫生与计划生育支出35,440.793,712.0031,048.94679.8421002公立医院34,700.163,712.0030,308.31679.842100202 中医（民族）医院34,700.163,712.0030,308.31679.8421011行政事业单位医疗740.63740.632101102 事业单位医疗740.63740.63221住房保障支出543.74543.7422102住房改革支出543.74543.742210201 住房公

9、积金540.97540.972210202 提租补贴2.772.772017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计41,359.4440,687.56671.88208社会保障和就业支出2,364.032,364.0320805行政事业单位离退休2,214.682,214.682080502 事业单位离退休18.7118.712080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,523.501,523.502080506 机关事业单位职业年金缴费支出672.46672.4620899其他社会保障和就业支出1

10、49.34149.342089901 其他社会保障和就业支出149.34149.34210医疗卫生与计划生育支出38,451.6737,779.79671.8821002公立医院37,711.0437,039.16671.882100202 中医（民族）医院37,711.0437,039.16671.8821011行政事业单位医疗740.63740.632101102 事业单位医疗740.63740.63221住房保障支出543.74543.7422102住房改革支出543.74543.742210201 住房公积金540.97540.972210202 提租补贴2.772.772017年度财

11、政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,712.00一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出3,617.913,617.91十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3

12、,712.00本年支出合计3,617.913,617.91年初财政拨款结转和结余173.65年末财政拨款结转和结余267.74267.74 一般公共预算财政拨款173.65 政府性基金预算财政拨款总计3,885.65总计3,885.653,885.652017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项210医疗卫生与计划生育支出3,617.913,138.63479.2821002公立医院3,617.913,138.63479.282100202中医（民族）医院3,617.913,138.63479.28合计3,617.913,138.6

13、3479.282017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出30101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出3,138.633,138.6330201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212

14、因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费3,138.633,138.6330224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公

15、积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计3,138.633,138.632017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：本单位2017年

16、度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为39192.77万元、支出总计为39192.77万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加2312.28万元。主要原因：2017年业务量增长使得医疗收入增加。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计38348.56万元，其中：财政

17、拨款收入3712.00万元，占9.68%；事业收入33956.71万元，占88.55%；其他收入679.84万元，占1.77%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计41359.44万元，其中：基本支出40687.56万元，占98.38%；项目支出671.88万元，占1.62%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算3885.65万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少341.06万元，降低8.07%。主要原因：2017年度医院购买设备的专项拨款减少。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政

18、拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3617.91万元，占本年支出合计的8.75%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少435.15万元，降低10.74%。主要原因：2017年度医院购买设备的专项拨款减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3617.91万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）3617.91万元，占100%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2637.80万元，支出决算为3617.91万元，完成年初预算的137.16%。

19、决算数大于预算数的主要原因：2017年基建拨款未纳入年初预算及预算调整。1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。主要用于：医院专用材料费补偿、购买专用医疗设备。年初预算为2637.80万元，支出决算为3617.91万元。决算数大于预算数的主要原因：2017年基建拨款未纳入年初预算及预算调整。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3138.63万元，包括人员经费0万元，公用经费3138.63万元。基本支出中：1、工资福利支出0万元，2、商品和服务支出3138.63万元，主要用于：医院卫生材料、药品实

20、行零差价等补偿支出；3、对个人和家庭的补助0万元；4、其他资本性支出0万元。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0万元，其中：因公出国（境）

21、费支出决算减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，公务接待费支出决算减少0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出

22、0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为884.97万元，其中：货物采购金额624.70万元、工程采购金额0万元、服务采购金额260.27万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中

23、，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据浦东新区预算绩效管理实施办法（浦财督201548号文件）；制定医院预算绩效管理实施办法，初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；绩效评价开展情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效

24、评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、食堂收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结