盐城亭湖区考试培训中心.docx
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盐城亭湖区考试培训中心
盐城市亭湖区考试培训中心2018年度
部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金预算表
八、一般公共预算收支预算总表
九、一般公共预算支出预算表
十、一般公共预算基本支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十三、政府采购支出预算表
第三部分2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第1部分 部门概况
亭湖区考试培训中心是2006年8月20日成立的全额拨款事业单位。
2011年11月19日经亭编[2011]26号文批准，增挂“区人力资源和社会保障信息中心”牌子。
2014年9月5日经亭编[2014]19号文批准，在区考试培训中心（区人力资源和社会保障信息中心）增挂“盐城市亭湖区社会保障卡管理中心”的牌子。
一、主要职能
1、“亭湖区考试培训中心”的主要职责为：
贯彻执行上级有关考试培训政策的规定，不断规范考试培训工作程序。
承办考试培训具体业务工作，协助制定全区各类人员职业（执业）资格、等级考试培训计划并组织实施。
2、“区人力资源和社会保障信息中心”的主要职责为：
制定全区人力资源和社会保障信息系统建设总体规划；负责局电子政务系统、区人力资源和社会保障网门户网站维护工作；负责区人力资源和社会保障信息系统的实施、管理。
指导各镇人力资源中心的信息系统建设；管理区级数据中心，负责区人力资源和社会保障各项业务数据的运行安全和管理维护；承担上级信息化部门布置的有关工作。
3、“亭湖区社会保障卡管理中心”的主要职责为：
制定全区社会保障卡相关工作总体规划；负责全区社会保障卡信息采集、卡发放、卡务工作日常管理；配合各保险经办机构利用社会保障卡做好社会保障服务工作；指导各镇（街道、园区）人社中心做好社保卡服务工作；承担上级卡务管理部门布置的相关工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
本部门无内设机构，无下属单位。
三、2018年部门主要工作任务及目标
1、做好社会保障卡服务工作。
继续稳步发放省统一社保卡，深化社会保障卡综合应用。
继续拓展社保卡各类应用，完成市下达的社会保障卡应用目录项目。
积极探索依托金融机构服务渠道拓展社会保障卡经办服务网络，提高社保卡服务项目的便捷性。
一是继续推进剩余未制卡的职工、居民、新农合参保人员社会保障卡的申请和发放，以及新迁入我区职工的制、发卡工作，基本完成我区社保卡全覆盖目标；二是积极协同各相关业务部门继续推进社保卡各项功能应用，进一步拓展社保卡的应用空间；三是进一步提升社会保障卡服务能力和服务水平，努力服务好全区近50万参保人员。
2、启动电子档案信息系统建设。
一方面，要推进业务经办表单自动生成电子档案，实现经办业务与电子影像的有效衔接；另一方面，全面梳理现有档案系统情况，建立档案信息查询服务系统，实现档案信息的便捷查询。
3、做好对网络平台的应用管理。
一是制定移动短信平台使用规范，进一步提升平台应用效率，扩大平台影响力；二是加强对金保系统运维平台和社会保障卡管理系统运维平台的应用管理，进而规范业务需求管理，提高金保工程和社会保障卡管理系统业务需求处理效率；三是加强对社会保障卡数据采集系统的应用管理，帮助参保单位解决在系统使用中遇到的各项问题，提升社保卡在线申请成功率；四是按需做好社会保险系统数据统计工作。
4、加强网络安全管理，增强工作责任感，做好日常维护及信息宣传。
树立“三分技术、七分管理”的安全理念，增强工作责任感，努力踏实工作，将日常维护工作放在心上，确保网络安全顺畅。
一是加强网上信息资源整合，整合各业务服务渠道，统一公共服务的入口和出口，构建业务联动的线上线下一体化公共服务体系。
二是继续做好信息报送、网络管理、机房管理、网站管理等一系列的日常工作。
依据省厅有关文件要求精神，组织人员对我局机房建设进行自查，在自查过程中及进发现故障及时处理，尽量减少设备的故障率，保障设备正常运行。
三是增加宣传和推广力度，逐步探索线上服务与人社业务服务反馈的对接，实现各服务终端之间的有效互联。
5、努力克服各种困难，不断探索培训的模式和方法，拓宽培训的路子。
一是以办公软件培训为基础，以金保系统、卡管系统、全民参保登记系统、社会保险电子档案系统等业务软件培训为核心，以计算机维护培训为补充，与其他业务部门配合，对全系统工作人员开展信息化知识培训，提高行政办公效率，提升计算机应用水平，确保网络正常运行。
二是加强对信息中心相关工作人员的业务能力培训，给予其更多对外交流的机会，一年至少组织1-2次到先进单位的交流学习，在不断的学习与交流中切实提高对整个亭湖人社系统信息化发展的保障能力。
三是对近三年全区机关、事业单位新进人员进行岗前培训。
由于每年人数较少，所以每三年组织一次培训，人数80人左右。
第二部分 2018年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称：
亭湖区考试培训中心
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
76.65
一、一般公共服务支出
一、基本支出
52.65
1.一般公共预算
76.65
二、外交支出
二、项目支出
26
2.政府性基金预算
三、国防支出
三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
2
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
67.73
九、医疗卫生与计划生育支出
2.69
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.23
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
当年收入小计
78.65
当年支出小计
78.65
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
78.65
支出合计
78.65
公开02表
收入预算总表
部门名称：
亭湖区考试培训中心
单位：
万元
项目名称
金额
收入总计
78.65
一般公共预算资金
小计
78.65
公共财政拨款（补助）资金
76.65
专项收入
行政事业性收费
办案费用补助
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府性基金
政府性基金收入
财政专户管理资金
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
其他资金
小计
2
事业收入
经营收入
其他收入
上级补助收入
2
附属单位上缴收入
债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金
上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
部门名称：
亭湖区考试培训中心
单位：
万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
78.65
52.65
26
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：
亭湖区考试培训中心
单位:
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
76.65
一、基本支出
52.65
二、政府性基金预算
二、项目支出
24
三、单位预留机动经费
收入合计
76.65
支出合计
76.65
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：
亭湖区考试培训中心
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
76.65
208
社会保障和就业支出
65.73
20801
人力资源和社会保障管理事务
65.73
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
65.73
210
医疗卫生与计划生育支出
2.69
21011
行政事业单位医疗
2.69
2101102
事业单位医疗
2.14
2101103
公务员医疗补助
0.53
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.02
221
住房保障支出
8.23
22102
住房改革支出
8.23
2210201
住房公积金
3.4
2210202
提租补贴
2.99
2210203
购房补贴
1.84
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：
亭湖区考试培训中心
单位：
万元
科目编码
科目名称
金额
合计
52.65
301
工资福利支出
49.82
30101
基本工资
12.38
3010201
津补贴
2.88
3010202
提租补贴
2.99
3010203
购房补贴
1.84
30107
绩效工资
14.12
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
5.3
30110
职工基本医疗保险缴费
2.14
30111
公务员医疗补助缴费
0.53
3011201
生育保险
0.13
3011202
失业保险
0.13
3011203
工伤保险
0.12
30113
住房公积金
3.4
30114
医疗费
0.02
30199
其他工资福利支出
3.84
302
商品和服务支出
2.8
30201
办公费
1.56
30202
印刷费
0.2
30207
邮电费
0.2
30217
公务接待费
0.3
30228
工会经费
0.32
30229
福利费
0.07
30239
其他交通费用
0.15
303
对个人和家庭的补助
0.03
30309
奖励金
0.03
公开07表
财政拨款政府性基金预算表
部门名称：
亭湖区考试培训中心单位：
万元
功能科目代码
功能科目名称
金额
合计
注：
该表为空表
公开08表
一般公共预算收支预算总表
部门名称：
亭湖区考试培训中心单位：
万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
76.65
一、基本支出
52.65
1、财政拨款（补助）资金
76.65
二、项目支出
24
2、专项收入
三、单位预留机动经费
3、行政事业性收费
4、办案费用补助
5、国有资源有偿使用收入
收入合计
76.65
支出合计
76.65
公开09表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：
亭湖区考试培训中心
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
合计
76.65
208
社会保障和就业支出
65.73
20801
人力资源和社会保障管理事务
65.73
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
65.73
210
医疗卫生与计划生育支出
2.69
21011
行政事业单位医疗
2.69
2101102
事业单位医疗
2.14
2101103
公务员医疗补助
0.53
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.02
221
住房保障支出
8.23
22102
住房改革支出
8.23
2210201
住房公积金
3.4
2210202
提租补贴
2.99
2210203
购房补贴
1.84
公开10表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：
亭湖区考试培训中心
单位：
万元
科目编码
科目名称
基本支出
合计
52.65
301
工资福利支出
49.82
30101
基本工资
12.38
3010201
津补贴
2.88
3010202
提租补贴
2.99
3010203
购房补贴
1.84
30107
绩效工资
14.12
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
5.3
30110
职工基本医疗保险缴费
2.14
30111
公务员医疗补助缴费
0.53
3011201
生育保险
0.13
3011202
失业保险
0.13
3011203
工伤保险
0.12
30113
住房公积金
3.4
30114
医疗费
0.02
30199
其他工资福利支出
3.84
302
商品和服务支出
2.8
30201
办公费
1.56
30202
印刷费
0.2
30207
邮电费
0.2
30217
公务接待费
0.3
30228
工会经费
0.32
30229
福利费
0.07
30239
其他交通费用
0.15
303
对个人和家庭的补助
0.03
30309
奖励金
0.03
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：
亭湖区考试培训中心
单位：
万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
2.8
302
商品和服务支出
2.8
30201
办公费
1.56
30202
印刷费
0.2
30207
邮电费
0.2
30217
公务接待费
0.3
30228
工会经费
0.32
30229
福利费
0.07
30239
其他交通费用
0.15
公开12表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：
亭湖区考试培训中心
单位：
万元
合计
三公经费
会议费
培训费
小计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
0.3
0.3
0.3
公开13表
政府采购预算表
部门名称：
亭湖区考试培训中心
单位：
万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
11
一、货物A
A0201-计算机设备及软件
31002资本性支出-办公设备购置
UPS不间断电源
集中采购
10
A0202-办公设备
31002资本性支出-办公设备购置
电脑
集中采购
0.5
A0202-办公设备
31002资本性支出-办公设备购置
激光打印机
集中采购
0.5
二、工程B
三、服务C
第三部分2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
亭湖区考试培训中心2018年度收入、支出预算总计78.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加4.53万元，增长6.11%。
主要原因是人员工资上调、公积金基数上调、保险基数上调、项目支出增加等。
其中：
（一）收入预算总计78.65万元。
包括：
1、财政拨款收入预算总计76.65万元。
一般公共预算收入预算76.65万元，与上年相比增加7.53万元，增长10.89%。
主要原因是人员工资上调、公积金基数上调、保险基数上调、项目支出增加等。
2、其他资金收入预算总计2万元。
与上年相比减少3万元，减少60%。
主要原因是今年向市局申请的社保卡金融资金减少了3万元。
（二）支出预算总计78.65元。
包括：
1、一般公共服务（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
2、外交（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
3、国防（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
4、公共安全（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
5、教育（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
6、科学技术（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
7、文化体育与传媒（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
8、社会保障和就业（类）支出67.73万元，主要用于一般社会保障和就业管理实务支出。
与上年相比增加6.68万元，增长10.94%。
主要原因是人员工资上调，项目支出增加等。
9、医疗卫生与计划生育（类）支出2.69万元，主要用于医疗保障支出。
与上年相比减少0.19万元，减少6.60%。
主要原因是统计口径发生变化。
10、节能环保（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
11、城乡社区（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
12、农林水（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
13、交通运输（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
14、资源勘探信息（类）等支出0万元，上年也没有安排支出。
15、商业服务业（类）等支出0万元，上年也没有安排支出。
16、金融（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
17、援助其他地区（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
18、国土海洋气象（类）等支出0万元，上年也没有安排支出。
19、住房保障（类）支出8.23万元，主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴等支出。
与上年相比减少1.96万元，减少19.23%。
主要原因是统计口径发生变化。
20、粮油物资储备（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
21、预备费（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
22、其他（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
23、转移性（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
24、债务还本（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
25、债务付息（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
26、债务发行费用（类）支出0万元，上年也没有安排支出。
此外，基本支出预算数为52.65万元。
与上年相比增加1.38万元，增长2.69%。
主要原因是人员工资上调、公积金基数上调、保险基数上调等。
项目支出预算数为26万元。
与上年相比增加3.15万元，增长13.79%。
主要原因是信息中心机房电源设备已轻度漏液，后备时间不足，不能满足数据中心的使用要求，2018年需更换。
二、收入预算情况说明
亭湖区考试培训中心本年收入预算合计78.65万元，其中：
一般公共预算资金76.65万元，占97.46%；
其他资金2万元，占2.54%；
三、支出预算情况说明
亭湖区考试培训中心本年支出预算合计78.65万元，其中：
基本支出52.65万元，占66.94%；
项目支出26万元，占33.06%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
亭湖区考试培训中心2018年度财政拨款收、支总预算各为76.65万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7.53万元，增长10.89%。
主要原因是人员工资上调、公积金基数上调、保险基数上调、项目支出增加等。
五、财政拨款支出预算情况说明
亭湖区考试培训中心2018年财政拨款预算支出76.65万元，占本年支出合计的97.46%。
与上年相比，财政拨款支出增加7.53万元，增长10.89%。
主要原因是人员工资上调、公积金基数上调、保险基数上调、项目支出增加等。
（一）社会保障和就业支出（类）
1、人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出65.73万元，与上年相比增加9.68万元，增长17.27%。
主要原因是人员工资上调，项目支出增加等。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）
行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）支出2.69万元，与上年相比减少0.19万元，减少6.60%。
主要原因是统计口径发生变化。
（三）住房保障支出（类）
1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.4万元，与上年相比增加0.21万元，增长6.58%。
主要原因是公积金基数上调。
2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出2.99万元，与上年相比减少4.01万元，减少57.29%。
主要原因是统计口径发生变化。
3、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出1.84万元，比上年增加1.84万元。
主要原因是统计口径发生变化。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
亭湖区考试培训中心2018年度财政拨款基本支出预算52.65万元，与上年相比增加1.38万元，增长2.69%。
主要原因是人员工资上调、公积金基数上调、保险基数上调等。
其中：
（1）人员经费49.85万元。
与上年相比增加0.61万元，增长1.24%。
主要原因是人员工资上调、公积金基数上调、保险基数上调等。
主要包括：
基本工资12.38万元、津补贴2.88万元、提租补贴2.99万元、购房补贴1.84万元、绩效工资14.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.3万元、职工基本医疗保险缴费2.14万元、公务员医疗补助缴费0.53万元、生育保险0.13万元、失业保险0.13万元、工伤保险0.12万元、住房公积金3.4万元、医疗费0.02万元、其他工资福利支出3.84万元、奖励金0.03万元。
（2）公用经费2.8万元。
与上年相比增加0.7
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