某煤矿一级标准化验收问题清单.docx

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某煤矿一级标准化验收问题清单

芦家窑煤矿标准化检查问题清单

一、理念目标和矿长安全承诺

1．2021年5月份矿8407皮带顺槽综掘工作面过F31断层未开展专项辨识评估。

2．矿关于“3.25”山西石港煤业公司煤与瓦斯突出事故专项辨识评估报告新增1条瓦斯类重大安全风险未补充到完善煤矿重大安全风险管控方案。

3．抽考总经理、总工程师、通风副总、机电科负责人相关范围内重大安全风险，其中机电科负责任人未描述出“运输类重大安全风险及管控措施。

4．84207皮带顺槽综掘工作面存在3项重大安全风险，提问当班跟班队干和班组长，当班班组长未答出。

5．矿2021年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施未按规定报送。

6．矿年度风险辨识评估前组织矿和分管负责人等参与安风险辨识评估工作，现场抽查通风副总工程师和机电科负责人，其中机电科负责人不清楚辨识方法。

7．抽考84207皮带顺槽综掘工作面当班跟班队干、班长、综掘机司机、电工本岗位的安全风险及管控措施，其中班长未答出。

二、组织机构

1．安全办公会会议议定内容缺机构配置和人员定编工作的制定和调整的会议纪要；采掘接续计划制定非矿长牵头组织。

2．安全生产规章制度未明确监督职责。

3．安全监察部未明确持续改进管理工作职责。

4．调度指挥中心未明确安全监测监控管理工作职责。

5．机运工区未明确自动化信息化技术管理工作职责。

6．安全管理、专业管理工作职责履职情况无考核资料。

三、安全生产责任制及安全管理制度

1．安全生产责任制全员考核只对技术员以上管理人员有考核，岗位工人无考核，负有考核职责的部门岗位责任落实不到位。

2．多个安全生产技术部门的办公室，包括科长、书记等未公示个人安全生产岗位责任制。

3．抽考总工程师、主管安全副矿长、通防科长、地测科长四人安全生产责任制，一人回答不全面。

4．总工程师、主管机电工作的副矿长岗位责任制中缺智能化建设方面的职责。

5．安全生产责任制全员考核工作方案落实不到位，一是未建立考核机制，二是考核过程存在走过场，表现有考核表无考核月份、无考核日期、无主管领导签字，多部门参加考核人数不全。

6．安全办公会议制度无具体会议召开规定，是每周开还是每月开，制度中未作规定；安全监督检查制度中缺安全监察部对各专业职能部门安全职责落实情况的监督职责。

7．安全生产责任制月度考核工作未严格按照芦家窑煤矿制定的考核工作方案执行。

四、从业人员素质

1．安全培训管理制度中没有对需求调研、培训策划设计作出规定。

2．没有按照规定比例提取培训经费。

3．其他从业人员安全再培训学时达不到规定要求，脱产培训期间仍然有入井作业现象。

4．应急救援预案培训内容不具相关岗位针对性。

5．从业人员安全培训一人一档中，学员培训经历信息不完整，不安全行为没有记入档案。

一期一档缺培训计划、课程安排、综合考评报告等内容。

6．档案管理制度不完善，缺乏档案目录、索引、编号、归档、借阅相关规定。

7．班组民主管理活动开展不符合文件要求。

8．班组长选聘、培养没有按照制度执行。

9．没有按照制度要求对“三违“人员进行脱产帮教，帮教期间，三违人员仍然正常入井。

10．不安全行为回访与行为观察混同开展，回访表格签署不符合要求。

11．不安全行为台帐有人员遗漏。

五、安全风险分级管控

1．2021年5月份矿8407皮带顺槽综掘工作面过F31断层未开展专项辨识评估。

2．矿关于“3.25”山西石港煤业公司煤与瓦斯突出事故专项辨识评估报告新增1条瓦斯类重大安全风险未补充到完善煤矿重大安全风险管控方案。

3．抽考总经理、总工程师、通风副总、机电科负责人相关范围内重大安全风险，其中机电科负责任人未描述出“运输类重大安全风险及管控措施。

4．84207皮带顺槽综掘工作面存在3项重大安全风险，提问当班跟班队干和班组长，当班班组长未答出。

5．矿2021年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施未按规定报送。

6．矿年度风险辨识评估前组织矿和分管负责人等参与安风险辨识评估工作，现场抽查通风副总工程师和机电科负责人，其中机电科负责人不清楚辨识方法。

7．抽考84207皮带顺槽综掘工作面当班跟班队干、班长、综掘机司机、电工本岗位的安全风险及管控措施，其中班长未答出。

六、事故隐患排查治理

1．抽查总经理、安全副经理、地测部1名管理人员事故隐患排查治理工作职责，制度中总经理职责有8条、安全副经理有5条、地测部有5条，其中地测部管理人员未答出。

2．矿事故隐患排查制度中对C级和D级隐患督办、验收单位和人员不明确。

3．矿总工程师于2021年3月下半月组织对分管范围内重大安全风险管理措施落实情况、管控效果和事故隐患排查但未对分管范围的重大安全管控措施落实情况和管控效果进行检查。

4．2021年2月19日4点班，带班领导巡查至84207综掘工作面及3月8日4点班，带班领导巡查至84203工作面落实带班区域重大安全风险措施落实情况，矿对本区域辨识评估有3项重大安全风险，二人未跟踪排查落实。

5．7月20日0点班和8点班，84207皮带运输顺槽综掘工作面两个班未排查事故隐患。

6．84207皮带运输顺槽掘进工作面当班检查发现前进右帮迎头往后第6排底角锚杆第2根锚杆失效，但未记录台账。

7．矿事故隐患排查制度中未明确事故隐患治理督办的责任单位和责任人。

8．矿2021年度事故隐患排查治理基本技能培训应培训79人，实际培训76人，少3人。

9．矿事故隐患排查治理检查结果未纳入工作绩效考核。

七、通风

1．84207皮带巷回风联巷与1010回风巷贯通通风系统调整安全技术措施中通风系统图上无贯通前后的风量标注说明。

2．2021年矿井反风演习方案及反风总结报告中缺瓦斯等级鉴定煤层自燃倾向性鉴定等报告内容。

3．84207轨道巷掘进局扇风筒第2、3、6节有8处缺吊。

4．8411轨道巷密闭前有废纸等杂物。

5．8411轨道巷密闭前栅栏设置不合格。

6．2021年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施中缺防止瓦斯事故扩大技术措施及瓦斯事故避灾路线，缺瓦斯治理工程设备设施等。

7．矿井监测监控系统设备台账缺应配数量等内容。

8．2021年7月7日84207轨道巷迎头甲烷故障断电，安全监控设备故障登记记录里面没有。

9．2021年7月18日矿井安全监控日报矿长未签字。

10．2021年矿井防灭火措施中缺防止火灾事故扩大及避灾措施包括避灾路线。

11．84203回采工作面作业规程第八章煤层自燃发火防治措施中无火灾避灾路线

12．矿井2021年综合防尘措施内容不全，缺防止煤尘爆炸的避灾措施包括避灾路线。

13．84204工作面采煤机截割头有两个内喷雾喷雾效果不好。

14．矿井瓦斯防治中长期规划和年度计划中缺瓦斯防治工程设备仪器仪表配置计划。

15．矿井月度通风例会会议纪要缺会议贯彻学习记录。

16．矿井通风立体示意图中84204准备面与实际不符，实际84204是已经正在回采的工作面。

17．矿井通风网络图中84204准备面与实际不符，实际84204是已经正在回采的工作面。

18．矿井通风系统立体示意图中缺风量标注说明。

19．矿井通风网络图中缺通风设施标注说明。

20．矿井防灭火系统图中地面灌浆站参数说明未标注。

21．现场提问2名通风技术人员，其中一名技术员1个问题回答不全有误。

八、地质灾害防治与测量

1．测量矿井涌水量的仪器XHW一1流速仪损坏，不能正常使用。

2．抽考两名探放水工，一名钻机操作规程回答错误。

3．未按《煤矿地质工作规定》和检查要求编制补充地质勘探设计。

4．4一2煤盘区地质说明书、84204采煤工作面和84207掘进工作面地质说明书未按《煤矿地质工作规定》要求附相关图纸。

5．矿井瓦斯地质图和瓦斯地质参数台账引用数据错误。

6．84202采煤工作面采后损失率分析报告未分析损失的原因，并且无相关附图。

7．导线测量成果计算台账（付本），部分计算和核算人员未签字。

8．井田区域地形图此例为1：

10万，不符合《煤矿测量规程》笫230条规定。

9．井田地形地质图中井田边界线未按《煤矿地质测量图例》要求绘制。

10．未按《煤矿防治水细则》第22条规定编制水文地质补充勘探设计。

11．矿井水文地质剖面图未绘制已开采工作面采空区。

12．矿井未建立地下水动态观测系统。

13．84204采掘工作面探放水设计缺少钻孔分布平面图和单孔设计图。

九、采煤

1．84204轨道巷顶底板及两帮变形移进量与现场实测数据不符。

2．84203工作面矿压分析报告内容不完善，缺少工作面推进度和来压步距的数据。

3．84204工作面作业规程中安全风险管控内容不全，缺少风险治理管控负责人。

4．84204工作面初采初放总结中没有采煤工作面推进度数据，缺少采面矿压分析曲线图。

5．综采队岗位安全生产责任制和岗位操作规程中缺少采煤机司机瓦斯检查的内容。

6．84204工作面单体支柱台账中，只有升入井时间和数据缺少单体柱的编号。

查井下现场也没有对单体支柱进行编号管理。

7．84204工作面90#，92#支架初撑力小于规定值。

8．84204工作面29#至38#支架中心距超过规定。

9．84204工作面114#、115#支架前梁接顶不实，3#，4#

支架错茬超过规定值。

10．84204工作面部分支架端面距超过规定，110#至116#支架处采面运输机不平直。

11．84204工作面隐患排查记录内容与现场所查隐患不符。

12．84204工作面超前支护单体支柱的初撑力只有9Mpa,低于规定值。

13．84204工作面皮带运输机机头堆煤保护位置设置不正确。

14．84204工作面采煤机司机岗位操作流程不熟练，缺少瓦斯检查的内容。

十、掘进

84207皮带巷

1．综掘机移动电缆缺少防拔脱装置。

2．作业规程中缺少巷道围岩观测的内容，现场未进行围岩观测并分析预报。

3．现场施工图板循环作业图表中，主要工序缺少临时支护。

4．作业规程防止后部巷道冒顶的安全措施中，主要内容缺少发现锚杆、锚索失锚时及时补锚支护。

5．抽查班组工程质量检查验收记录，2021年7月6日中班缺少锚索预紧力、联网钮扣间距的内容。

6．迎头永久支护距掘进工作面的距离实测500mm，大于作业规程（300mm）的规定。

7．综掘机后40m内，巷道净宽共测3个点，其中中线右侧有1个点为1380mm，达不到作业规程（1450mm）的规定但不影响安全使用。

8．迎头50m内巷道左帮有2处、右帮有1处（已去掉3处）超挖大于350mm。

9．迎头10m内左帮有1处锚杆排距1230mm，超过作业规程（1000mm）的规定。

10．现场提问班组长岗位安全生产责任制的主要内容，缺少施工过程中严禁空顶作业。

十一、机电

1．机电设备综合完好率统计台账未按在籍设备进行统计计算。

2．副斜井提升机安全保护试验不全，缺限速保护、超速保护、错向保护，不符合《煤矿安全规程》第四百二十三条要求。

3．副斜井提升机制动闸间隙保护试验不报警闭锁。

4．主井钢丝绳芯胶带输送机、集中巷二部胶带输送机超温保护传感器距离滚筒大于15mm，集中巷二部胶带输送机两个驱动滚筒只安装一组保护，不符合要求。

5．主通风机房1#一级电机振动6mm/s，二级电机Y轴振动传感器不显示数据；振动报警值设定10mm/s，大于标准4.6mm/s要求。

6．主通风机切换前后未对停运风机进行检查检修。

7．主通风机高压开关欠电压保护未投入，电流互感器铭牌与实际不符。

8．压风机房3#压风机无风包超温报警保护。

9．压风机安全阀压力整定大于额定压力的1,1倍，不符合《煤矿安全规程》第四百三十二条要求。

10．中央泵房3#泵对轮间隙小于2mm，不符合完好标准要求。

11．中央泵房吸水井高低水位报警装置试验不报警。

12．35kV变电所10kV室外电抗器刀闸不闭锁。

13．35kV变电所10kV下井线路过流保护、速断保护整定值与标志牌不符。

14．35kV变电所电气工作票工作内容与刀闸操作票的内容不一致，不符合电力安全规程要求。

15．中央变电所进线短路保护整定3224A，分路开关短路保护整定4824A，下级大于上级保护整定不合格。

16．中央变电所K-4高防开关高压电缆外经与密封圈内径间隙5mm，不符合防爆标准要求，属失爆。

17．设备技术信息档案录入不全缺检测检验报告的录入。

18．矿井供电系统图未标注继电保护整定值、两相短路电流、进线电缆型号、长度等。

十二、运输

1．副斜井下部车场一处轨道水平超差，超过5mm规定值。

2．副斜井下部车场一组道岔尖轨尖端不密贴，尖轨损伤长度超过100mm的规定值。

3．行人斜井架空乘人装置至84203轨道巷口之间距离为1511m，未采用机械方式运送人员，与《煤矿安全规程》第382条要求不符。

4．现场检查行人斜井架空乘人装置机尾上人地点钢丝绳距巷道壁不足1m，安全距离不够。

5．现场试验架空乘人装置沿线紧急停车开关发生保护动作后急停开关自动复位，不符合要求。

6．二盘区轨道巷一台jb_1.6绞车制动闸变形严重，地面副斜井口一台jb_1绞车离合拉杆变形，不完好。

7．副斜井下部车场未按要求悬挂最大拉车数和最大提升载荷数的明确标识。

8．运输系统图缺行人斜井架空乘人装置、主斜井轨道和挡车装置的图例。

9．井下辅助运输大巷在用调度绞车14台，其中5台无设备选型和能力核算资料。

10．矿井辅助运输系统主要方式为调度绞车运输，没有落实新标准关于逐步取消调度绞车和实现辅助运输连续化的要求。

十三、调度和应急管理

1．调度室资料管理未建立档案资料查询、管理目录。

2．培训学习制度未安排具体学习时间和学习地点。

3．5月4日84203工作面26#支架--147#支架范围夹矸变厚，未落实地测科核实结果。

4．传真电文未编号存档，且纸质材料也未存档。

5．产销存综合台账记录未填写库存情况。

6．领导值班记录缺副值班人员签字。

7．调度室无矿井采空区地表沉陷裂缝勘察报告。

8．调度室未建立监测监控报警处理记录本。

9．抽考2名调度员掌握各生产系统、应急处置情况，表述不完整。

10．事故监测与预警制度内容不完整，缺瓦斯监测监控具体预警数值以及应对办法。

11．井下消防物资库，无物资管理台账，部分水泥已板结过期。

12．应急避难峒室储存的食物饮用水数量不足。

13．应急预案未与矿所在地政府的生产安全事故应急预案相衔接。

14．84207材料道皮带机头有一人未带应急处置卡。

15．应急预案未依法向社会公布。

16．没有年度灾害应急演练方案。

十四、职业病危害防治和地面设施

1．未为工作面掘进工配备防砸胶靴、雨衣等防护用品，现场发现84207运顺一名掘进工未带防尘口罩。

2．缺少采煤工作面部分个体工班的粉尘检测数据。

3．2021年离职人员缺少离岗健康检查的评价报告。

4．工业广场一些矿用设备材料未分类码放整齐。

5．抽查职业卫生档案中职业危害因素不全，职业危害因素评价结果不全。

6．职工澡堂内更衣室门口有积水，地面防滑垫铺设不全。

7．矿设备材料库房内一些不同性能的材料没有分区存放。

8．办公楼后面及区队办公楼前有车辆不按规定地点停放并按线停放整齐。

十五、持续改进

1．一季度自查自评和外部检查考核结果总结归纳不全，只归纳了典型问题，没有对一般和常见问题进行总结归纳和分析。

2．二季度外部检查，部分常见问题缺少责任分解和部门人员的绩效考核。

3．年底由矿长组织的标准化管理体系运行分析报告，规定为年底，实际是2021年1月7日。

4．调整方案部分部门的内容调整时限过长，例如:

运输系统图，增设防跑车装置试验记录等。