硬质合金生产线项目可行性研究报告.docx
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硬质合金生产线项目可行性研究报告
硬质合金生产线项目可行性研究报告
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第一章总论
1.1项目名称及拟建地
项目名称：
某某高性能硬质合金生产线项目
项目拟建地:
某某市某某县城八一西路。
1.2项目建设单位：
某某硬质合金有限公司
1.3建设单位概况
某某硬质合金有限公司是一个正在注册的新生私营企业，注册资本1000万元。
由罗某某独立投资设立，经与株洲金昌实业有限公司技术对接，公司主营硬性合金及硬质合金生产设备的技术开发、生产、加工和销售。
公司经过慎密筹划，优化组合拥有一支求真务实，团结向上的员工队伍。
目前已有项目策划人员3人，生产技术人员12人，各专业管理人员13人，生产设计人员3人，意向招工460人。
1.4项目建设理由
该项目位于某某县工业园内，是某某县工业园区新材料制造、电子、皮革皮具、生物制药等支柱产业之一。
项目生产的主要产品有硬质合金有机夹刀片、粗加工数控刀片、拉伸模具、圆盘切刀、胶纸刀、瓷砖刀、药瓶刻痕刀、硬质合金球、锯片铣刀以及各种类型的耐磨零件。
该项目属东南沿海劳动密集型产业向内地递度转移项目，产业结构、产品定位，完全符合国家产业政策、某某县招商引资政策和工业园区总体规划的要求；该项目是引进发达地区资金、技术进驻某某的有效途径；项目发展前景巨大，有利于企业与地方经济共同发展；项目工艺科技含量高，附加值高，市场竞争力强，有利于某某县GDP的增长；产业所需劳动力密集，大量解决劳动就业，可增加及务工人员和附近居民收入，同时带动周边第三产业的发展，促进某某城市化建设的快速发展。
1.5可行性研究报告编制单位：
1.6研究依据及范围
依据：
a、《某某县县城总体规划》
b、《某某县土地利用总体规划》
c、《某某县工业发展总体规划》
d、《某某县“十三·五”发展计划纲要》
e、项目建设规划工艺、平面图
f、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》
g、有关各专业的国家设计规范
h、建设单位的委托及提供的其它资料
范围：
a、项目建设的必要性
b、某某县经济社会总体概况及项目建设区总体规划
c、项目建设区气候及自然、水文条件和用地建设条件
d、生产工艺及工程技术方案
e、组织机构和定员
f、项目实施进度安排
g、投资估算及资金筹措
h、经济评价
i、研究结论
1.7研究结论
1.7.1本项目是扩大某某招商引资力度、促进地方经济发展、实现可持续发展的需要，其经济和社会效益明显。
1.7.2本项目建设用地位于某某县工业园内，其地理位置优越，交通十分方便，项目用地已完成“三通一平”，建设条件良好。
1.7.3本项目建设总投资10326万元，其中：
土建工程费用3868万元，其它费用1896万元，设备及安装3262万元，预备费300万元，流动资金1000万元，建设工期拟定1年。
1.7.4本项目建设项目占地面积约50亩，总面积50000平方米，建设一条年产各类硬质合金产品320吨生产线。
主要建设内容为办公研发楼、生产厂房、仓库，生产设备的购置、安装，环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等配套工程。
建筑结构：
厂房三层、仓库二层，办公楼五层。
1.7.5本项目建设投资融资方式：
建设单位自筹。
1.7.6该项目社会效益巨大，主要目的是大量吸引外资，发展某某工业，解决就业，财税增收，带动产业发展，促进土地增值,最终实现某某县域经济的快速发展。
经济效益明显，年创产值17亿元，创税收1000万元以上，安排就业人员300人。
因此该项目从社会与经济的综合性效益上来看是可行的。
1.8主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数值
占%
备注
1
规划总用地
m2
33350
50亩
1.1
建筑用地
m2
15860
23.8亩
2
规划总建筑面积
m2
50000
2.1
厂房建筑面积
m2
36000
2.2
仓库建筑面积
m2
8000
2.3
办公研发楼
m2
6000
3
厂区道路
条
4
3.1
道路长度
m
1160
3.2
道路路宽
m
8
4
停车位
位
20
5
建筑密度
%
47.6
6
绿化率
%
16.8
7
容积率
1.5
8
设备
台\套
134
8
项目总投资
万元
10326
8.1
自筹
万元
10326
9
正常年收入
万元
17750
10
年税后利润
万元
2677
11
项目投资利润率
%
25.92
12
投资回收期
年
5.1
12
项目建设工程
年
1
第二章项目建设的必要性
2.1项目符合国家工业鼓励发展方向
某某硬质合金有限公司积极响应国家“东南沿海劳动密集型产业向内地递度转移”的大政策，落户某某，其产业结构、产品定位、生产工艺符合国家产业政策、某某县招商引资政策和工业园区总体规划的要求。
2.2是某某新型化工业发展的需要
某某硬质合金有限公司是从事硬质合金有机夹刀片、粗加工数控刀片、拉伸模具、圆盘切刀、胶纸刀、瓷砖刀、药瓶刻痕刀、硬质合金球、锯片铣刀以及各种类型的耐磨零件的开发、生产、销售的专营企业，其在推动某某新型工业发展上都起着举足轻重的作用。
项目规划于某某县工业园内，是某某县工业园区电子、皮革皮具、新材料制造、生物制药等主要支柱产业之一。
项目的建设是引进发达地区的资金、技术来某某的有效途径；项目发展前景巨大，有利于企业与地方共同发展；科技含量高，附加值高，市场竞争力强，有利于某某县GDP的增长；产业所需劳动力密集，大量解决劳动就业，可增加及务工人员和附近居民收入，同时带动周边第三产业的发展，促进某某城市化建设的快速发展。
2.3是企业发展壮大的需要
在市场竞争日益激烈的今天，企业为了不断发展、壮大，满足社会对优质产品的需求，必然要根据企业的自身特点，依靠技术进步，使企业经济效益不断提高。
随着我国改革的不断深化，为现代企业创造了发展、壮大的有利条件，同时市场竞争也将更加激烈。
面对国家实施西部大开发战略和中国加入WTO的机遇，企业必须根据自身的特点和优势，加快技术进步，提高经济效益，增加市场竞争能力，适应市场经济发展需要。
第三章项目建设地情况概述
3.1自然资源
3.1.1地理位置
某某县地理坐标：
东经113°05′--113°36′，北纬26°17′--26°50′。
位于罗霄山脉西麓，湖南省东南部，某某市的“北大门”，是井冈山革命根据地的一部分。
东界茶陵、炎陵县，南邻资兴、永兴、西连耒阳、衡阳，北接衡东、攸县，素有“八县通衢”之称。
全县辖6个镇15个乡，总面积1462平方公里，总人口43万，属亚热带季风湿润气候，年平均气温15.7℃，降水量1430毫米，无霜期280天，日照1700小时。
国土总面积219.17万亩（约1462平方公里），管辖6个镇，15个乡，225个村（居）民委员会，3005个村（居）民小组。
某某县承接产业转移工业园紧邻县城新区，南起清溪镇青路村，北至军山乡火车站，东临省道212线，西至禾市新渡村，规划总面积14.5平方公里，辖“一园三区”。
园区交通便利，高速连接线（省道212线）、即将升为国道322线的省道路316线穿境而过，距衡茶吉铁路某某站1.5公里、衡炎高速安攸互通口12公里，京珠高速、武广高铁离园区不到1小时车程，交通十分便利。
项目位于园内，具体位置为北面紧靠八一西路南面沿线。
3.1.2地质地貌
规划区地势较为平坦，周围无大型污染源，视野开阔，自然环境宁静优美，土地利用集中，功能协调，能够最大限度地发挥自身的功能，能够满足项目建设和使用要求。
3.1.3自然生态与气象
某某县气候属中亚热带季风湿润气候，年平均气温15.7℃，降水量1430毫米，无霜期280天，日照1700小时。
主要气候要素的时空分布，年际、年内差异明显。
规划区内分布多为荒山，还有少量鱼塘、旱土、水清草绿，绿树环绕，环境优美，生态环境良好。
3.2社会经济
据统计，2010年某某县生产总值34.31亿元，比上年增长13.6%,其中第一产业增加值10.85亿元，增长5.1%；第二产业增加值11.03亿元，增长20.6%；第三产业增加值12.43亿元，增长14.7%。
一、二、三次产业结构为31.62:
32.15:
36.22,与上年比，第一产业比重下降1.55个百分点，第二产业增加3.57个百分点，第三产业下降2.03个百分点。
非公有制经济增加值221656万元，同比增长24.99%；其增加值占全县生产总值比重为64.59%，比上年提高0.31个百分点。
生产性服务业增加值37410万元，占全县生产总值的比重为10.9%，比上年下降0.3个百分点。
全年城镇新增就业4166人,失业人员再就业人数908人，城镇零就业家庭动态就业援助率100%，农村贫困家庭转移就业援助131户，培训残疾人职业技能及实用技术有数97人。
3.2.1农业和农村经济
农业生产稳步发展。
全县粮食总产量27.51万吨，增加0.21万吨,增长0.8%；油料产量2.03万吨，增长10.3%；茶叶690吨，增长1.5%；烟叶2846吨，增长9.3%；水果27731吨，增长8.2%；出栏牲猪39.3万头，增长2.4%；出栏牛0.75万头，与去年持平；出笼家禽150万羽，增长9.8%；水产品产量6077吨，增长7%。
现代农业加快发展。
全县市级以上龙头企业9家（其中省级龙头企业1家），实现企业销售收入59768万元，企业利润总额4781万元，同比分别增长28%、21%。
安排农村劳动力6108人。
新建农民专业合作社省级示范点1个，农民专业合作组织46个，合作组织成员5100户。
创建２个部级“万亩双季稻高产创建示范片”，成为“全省油菜生产重点县”，被授予“湖南省粮食生产标兵县”、“省烤烟生产重点县”、“中国食用菌百强县”。
农业综合生产能力继续提高。
全县开工各类水利工程5600处，投入资金7200万元，投入劳动工日355万个，完成土石方3200万立方米；治理水土流失面积6平方公里。
完成病险水库除险加固29座。
全年新增农田有效灌溉面积100公顷，新增节水灌溉面积100公顷。
新农村建设成效显著。
全县新硬化通村通组公路63.2公里，新建通村水泥（沥清）公路35.8公里，建设农村清洁工程示范村1个，建设乡镇卫生院3所，建设农家屋48家，建设农村党员干部远程教育工程文化共享工程站点139个，新建农村沼气池960口，新增通电话自然村48个，新增农村综合信息服务示范点15个，新增通宽带行政村20个。
完成农村安全饮水56处，解决3万余农村的饮水安全问题，改造行政村配电网24个。
坪上乡桥石村被评为“湖南省文明村”。
3.2.2工业、建筑业和安全生产
工业生产稳步增长。
突出工业转型升级，大力开展“工业项目建设大会战”和“工业园区建设攻坚年”活动，全年实现全部工业增加值8.6626亿元，比上年增长20.9%，工业增加值占全县生产总值的比重为25.24%，比上年增长3.49个百分点。
工业总产值303974.7万元，比上年增长38.68%。
其中：
规模以上工业总产值219410.7万元，增长49.4%。
规模以下工业总产值84564万元,同口径比增长16.1%。
全县形成了以冶炼、电子、建材、能源、物流、小水电、大米加工等特色行业，且具有一定规模。
主要工业产品产量稳步增长。
规模以上工业企业统计资料表明，大米加工6.8万吨，增长56.2%；水泥23.3万吨，增长3.57%；发电量4173万千瓦小时，增长3.57%。
建筑业快速发展。
全年建筑业实现产值61662.8万元，增长38%。
具有三级以上资质等级的建筑企业7家，实现利润10623.5万元，增长3.75倍；房屋建筑施工面积102.9万平方米，增长50.2%；房屋建筑竣工面积53.7万平方米，增长47.9%。
安全生产工作进一步改善。
全县安全生产形势总体稳定，全年共发生安全生产事故39起、死亡9人（均为交通事故死亡），同比事故数增加2起、上升5.4%，死亡人数增加1人。
亿元GDP生产安全事故人数死亡率为亿分之0.29，同比下降9.4%。
工矿商贸十万从业人员死亡人数为8.15人，同比下降1%。
3.2.3固定资产投资
固定资产投资继续保持高速增长。
2010年，某某县固定资产投资继续保持高速的增长态势,只是较上年增速有所放缓。
全社会固定资产投资442488万元，比上年增长37.5%,其中：
城镇投资370682万元，增长44.1%；非农户投资48961万元,增长6.9%；农户投资22845万元,增长21.5%；房地产投资54313万元，增长1.09倍。
投资结构不断优化。
基础设施跨越发展，完成投资164504万元，增长1.52倍，其中交通投资29764万元，下降25.2%；民生投资34199万元，增长73.8％；生态环保投资22102万元，增长20.8%；产业项目投资180320万元，增长1.47倍，其中工业投资93038万元，增长83％；技术改造投资102868万元，增长65％。
房地产开发仍保持高速增长。
全县共有10家房地产开发企业，共投资54313万元；商品房屋施工面积323177平方米，峻工面积95777平方米；商品房屋销售面积129876平方米，销售额18945万元，销售均价1459元/平方米。
建设廉租住房5栋、966套、47327.2平方米。
房地产开发投资额、销售额增长幅度均在1倍以上。
县城面貌日新月异。
通过开展“两创建设”，投资分别达1200万元、2100万元的七一西路、五一北路改造升级项目已基本完工；八一路、万福西路的动工兴建，状元洲街、凤岗路等背街小巷的改造，进一步完善了城市的基础设施，全年共实施城市基础设施建设项目18个，完成投资7.5亿元。
县城城区面积已扩到10平方公里；城镇化率达33.13％，同比提高2个百分点。
3.2.4交通和邮电业
交通运输业发展平稳。
已完成县道17条206.175公里，乡道53条386.291公里；专用公路68条75.335公里；村道217条510.039公里；村道
（2）1624条952.156公里，合计1970条2021.23公里，桥梁301座7574.95延米。
全县交通运输、仓储和邮政业增加值19964万元，增长17.5%。
全社会公路客运周转量20366万人/公里，公路货运周转量41265万吨/公里，比上年分别增长8.97%、23.58%。
邮电事业迅速发展。
全年完成邮电业务总量35598.78万元,增长45%，其中邮政1110万元、电信6822万元,、移动18927万元,、联通8739.78万元分别比上年增长20.1%、153.83%、27.24%、46.5%。
全县固定电话用户3.19万户，下降15.6%；手机用户10.2万户，增长9.7%；互联网用户6087户，增长25.7%。
3.2.5内外贸易、旅游和物价
城乡消费市场繁荣。
2010年全社会消费品零售总额172484万元，增长13.2%；其中县城零售额129966.3万元，增长12.0%；农村零售额42517.7万元，增长16.9%。
分行业看，批发零售贸易业零售额160431.3万元，增长21.57%；住宿餐饮业12052.7万元，增长17.39%。
全年家电下乡累计32485件，销售金额6493万元，发放补贴资金1375万元。
市场物价较快上涨。
2010年，居民消费价格水平整体上涨3.2%，商品零售价格水平上涨2.9%，工业品出厂价格水平上涨9.2%，原材料、燃料、动力购进价格总水平上涨11.2%。
外经外贸取得新成绩。
全年外贸出口50万美元，增长150%；实际利用外资886万美元，增长24.8%；实际利用内资80822万元,增长11.8%；外派劳务845人，增长104.6%。
旅游业加快发展。
全年接待各类游客51.4万多人次，增长42.7%；旅游综合收入26600多万元，增长4.7%。
3.2.6财政、金融和保险业
财政收支再上新台阶。
全年完成财政总收入18927万元，同比增长29.06%。
其中地方财政收入11211万元，同比增长34.05%；财政一般预算支出88587万元，同比增长29.32%；财政总收入占GDP比重为5.52%，同比提高0.39个百分点。
贷款增量创历史新高。
金融机构各项贷款余额129524万元，同比增长33.3%，比年初增加32360万元；其中短期贷款余额56286万元，比年初增加17757万元，同比增长124%；中长期贷款余额73238万元，比年初增加14063万元，同比增长1.63%。
储蓄存款大幅增加。
全县金融机构各项存款余额401501万元，比年初增加74495万元，同比增长18.55%；其中企业存款余额25972万元，同比增长22.99%；城乡居民储蓄存款余额316822万元，同比增长21.12%。
保险业务平稳发展。
财产保险和人寿保险公司共实现保费收入7511万元，同比增加970万元，增长14.8%；保险理赔支出1470万元，同比减少149万元，下降9.2%。
其中财险收入2118万元；理陪支出1093万元；人寿保险收入5393万元；理陪支出377万元。
3.2.7科学技术和教育
科技创新取得新成绩，科技投入力度加大。
全县科研项目中通过省科技成果鉴定登记1项，市级1项，获市科技进步奖1项。
开展科技下乡14次，组织科技培训52期。
全年投入科技三项经费163万元，增长20%。
高新技术产业发展步伐加快。
全县高新技术产品生产企业实现总产值20.2亿元，增长15.4%。
教育事业发展取得新突破。
全县共有各级各类学校161所，其中教师进修学校1所，完全中学2所（含社会办学1所），普高3所，初中21所（含私立学校2所），小学132所，县属幼儿园1所。
在校学生48659人，其中高中在校学生5240人。
共有在职教职工3784人。
全县“普九”成果进一步巩固提高。
初中教育完成率为98%。
初中学生年辍学率控制在1.33%以内，入学率达98%；小学生入学率达100%。
荣获“全国阳光体育先进县”。
第四章建设地自然条件和生产、用地条件
4.1区位
某某县城西面（某某县工业园区），八一西路沿线。
4.2地质地貌
规划区地势较为平坦，周围无大型污染源，视野开阔，土地利用集中，功能协调，能够最大限度地发挥自身的功能，能够满足项目建设和使用要求。
4.3自然生态与气象
气候属中亚热带季风湿润气候，年平均气温15.7℃，降水量1430毫米，无霜期280天，日照1700小时。
主要气候要素的时空分布，年际、年内差异明显。
规划区内分布多为荒山，还有少量鱼塘、旱土、水清草绿，绿树环绕，环境优美，生态环境良好。
4.4项目建设得到了省、市、县各级政府及银行的大力支持，并取得了一定的优惠政策为项目的建设创造了有利的外部环境。
4.5某某县县委、县政府为项目建设组织了一批有经验、有才智的领导干部及技术干部，为项目建设提供了强有力的组织保障。
4.6项目建设所需的水、电、路、通讯等基础条件具备。
4.7某某县路用材料砂、砾石、碎石（片石），粉煤灰及钢材、水泥、木材资源丰富、储备充足、质地良好、运输方便，是道路施工建设的有力条件。
4.8项目用地范围内地质步勘良好，具体资料有待进一步勘察，用地区域内地震烈度6度以下。
最高月平均气温32.9℃
最低月平均气温3.6℃
平均相对湿度79%
平均降水量1430mm
年平均风速1.34m/s
风荷载0.3kN/m2
夏季主导风向南风
冬季主导风向北风
最大积雪厚度15cm
年平均气压923.4毫巴
4.9生产条件
4.9.1与株洲金昌实业有限公司进行技术和科研对接，产品的生产技术，质量有保障，并具备相应硬发新产品的科研能力。
4.9.2生产原材有碳化钨、钴分、复式碳化钨由株洲硬质合金集团有限公司购入，少量钴粉从广州明星公司购入。
辅助材料：
无水酒精、石墨制品、砂轮、包装材料、耐火材料、模具等到市场外购，上述材料供应来源稳定可靠，质量有保障。
4.9.3通过几年的生产和探索，培养出本地一批生产、科研人才，积累经验，逐步扩大生产能力，以满足市场需求。
某某是劳动力输出大县，在丰富的劳动力资源，且目前劳动力素质较高，稍加培训，便可操作生产。
第五章产品定位及市场分析
5．1项目产品
硬质合金产品，亦称工业的牙齿。
随着工业的发展，硬质合金的应用范围也在不断扩大，市场对硬质合金产品的需求量也在不断增大，同时要求也越来越高，传统的硬质合金切削工具在减少，高精度、高质量的数控切削工具需求量大增。
高性能异型硬质合金产品包括割型加工产品、模压异型产品、增型性毛胚加工产品等。
从产品结构划分，异型产品分为耐磨零件，模胚模具、冲击钻片、复合片、样板刀、木工刀、地板刀、玻璃刀、锯齿片、长条薄片、硬质合金球阀等硬质合金产品和要性能异型产品。
WC刀具
TIC刀具
钨钛钽刀具
5.2市场分析
5.2.1国内市场
由于国家实施积极稳健的宏观经济政策，我国国民经济持续增长，全国硬质合金近三年年产量也均递增1000t以上。
今后相当一段时间我国国民经济仍将快速发展，为硬质合金发展提供了良好的发展空间。
与此同时，高档硬质合金需求也将不断扩大，以汽车工业为例，据德国奔驰汽车公司提供数据，每辆奔驰车的硬质合金工具费用约200马克，以此推算，我国2005年的汽车生产量达320万辆，2010年达600万辆，硬质合金工具费用将分别达40亿和80亿以上，与汽车工业相似的摩托车制造业，硬质合金工具需求也将增长。
随着国家建设的不断发展，各行业对数控机床、加工中心的应用将越来越多，对高档硬质合金刀片及工具的需求同样存在巨大市场。
近几年硬质合金应用领域开始深入民用装饰品行业，如表链、表壳、箱包的拉链头和标牌，甚至衣服钮扣也开始应用，可以想像其发展空间该有多大。
5.2.2国外市场
据统计，全世界年生产硬质合金约32000t，包括其配套工具的年销售收入超过100亿美元。
硬质合金在国际市场的流通量约6000t，我国硬质合金出口量已占20%左右，基本全部是中低档产品。
根据亚洲银行发布《2002年亚洲发展展望》报告中的预测，今年亚洲经济将有新的增长，不断发展的亚洲区域内贸易将对中国产品出口起到重要的支撑作用，印度、巴基斯坦、海湾六国以及许多第三世界国家对中、低档合金的需求是越来越大。
中低档合金出口是我国优势，但是我们必须清醒地看到，我国出口硬质合金量虽然占世界硬质合金国际市场流通量的20%，而销售收入仅占1.5%，高档硬质合金蕴藏着十分可观的经济效益，从事硬质合金工业的中国企业家、专家要珍惜资源，迅速摆脱低档产品恶性竞争，努力开发高附加值产品。
硬质合金技术发展趋势及研究开发重点80年代中期，不少专家学者都以为硬质合金的发展到了一个相对稳定，难有重大突破的历史时期，然而高新技术的发展却完全改变了这一观点。
进入90年代，代表世界硬质合金先进水平的公司在技术上取得了突出成就。
新技术、新材料、新工艺不断研究成功并广泛应用形成产业，如超细纳米硬质合金、功能梯度材料、先进涂层合金、净成型技术、生产过程的应用，金属陶瓷等高性能、高精度硬质合金以及高效精密刀具不断推向市场，具有很强的市场适应能力和竞争能力。
面对硬质合金技术发展新趋势，我们必须奋
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