木材加工厂的可行性报告.docx

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木材加工厂的可行性报告

木材加工厂的可行性报告

可

行

性

研

究

报

告

XXX木业有限责任公司

二〇一三年十月五日

1.项目概况

1.1.项目名称

XXX木业有限责任公司建设的年产木糠9600吨的木材深加工生产建设项目。

1.2.拟建地点及占地面积

广西贺州市钟山县（需征地20亩）

1.3.产品类型

木糠

1.4.生产规模

年生产9600吨。

【交通运输】XX木业有限责任公司厂址位于广西贺州市钟山县XXX，交通便利。

1.5.项目资源供应来源

采用本地采购和外地调运等多种方式保障

2.市场分析

2.1.木糠市场分析

木糠是生产焚烧用香必不可少的经常性的易耗品，在可预见的几年内，是难以被替代的。

由于工艺简单、成本低、效率高、效果好，在制香业中被广泛使用。

就广西市场来看，根据其市场供应量日益增长的趋势。

因此，木糠的市场需求量非常广阔。

木糠的附加值高、市场需求量很大。

2.2.木糠市场需求及预测

2.2.1.产品特点及用途

木糠是原木、废旧木材、边角料、废旧门窗等裁成各种规格木段，经过旋切、干燥、而制成的。

其工艺简单，无污染，是很好的焚烧香的原料之一。

且钟上山县周边各县为山区，林业资源丰富，召平、湖南等地都是主要原材料供应地。

国内木糠市场发展状况

中国经济的快速增长，成为促进木糠市场需求的强劲牵引力；华北、华东以及长江中下游一带速生丰产林木材大量涌进市场，以及国外优质阔叶木材的不断补充，汇成中国木材加工业不断发展的巨大原料提供源泉；充足的人力资源，也是中国发展木糠工业的成本核算与其他生产国相比占有优势的重要因素。

近年来中国木糠产品质量本身，也有了大幅提升，在国际市场上竞争力越来越强。

3.厂址选择与建厂条件

本厂址拟定广西贺州市钟山县，项目需征用土地20亩。

钟上山县周边各县为山区，林业资源丰富，召平、湖南等地都是主要原材料供应地。

Ø

Ø本厂用电配200VA变压器一台（油浸式变压器，S11型）

Ø本厂给水由河水及打井水供水。

Ø厂房及其它配套用房、设施待定。

4.项目实施进度安排

项目立项后，本公司将设立项目筹建组，安排前期的各项工作。

包括：

项目实施准备、资金筹集安排、勘察设计和设备订货、施工准备和生产准备，试运转到竣工验收交付使用等各工作阶段的工作。

具体实施进度待定。

5.环境保护和劳动安全卫生

为保护环境、防止污染、改善生产条件，保护生产工人的健康，本项目在生产过程中，对粉尘、废气、噪音及污染都将按照国家及相关部门对环保的要求作好处理。

此外，木材加工企业是一级防火单位，应对全体工人加强防火安全教育在车间、原料、堆放、成品库等地及厂区严禁烟火。

6.节能

6.1.节能措施

节能是我国的基本国策之一，国家最近强调在各个领域中，都要采取各种节能措施。

本项目在设计和选购设备中，都将对节能充分考虑，并采取有效措施，以达到节能的目的。

a、选用耗能低，可靠性好的设备，防止大功率电机拉小车；

b、设备动力采用国家推荐的节能电机和节能变压器，以减少能耗；

c、采用电容补偿屏，减少无功损耗；

d、照明采用新型节能型混光灯具和荧光灯具。

e、锅炉节能措施通往设备的热力管道都要包隔热层，防止热量散失，也防止灼伤人。

f、充分利用本项目生产线的废料，锯边废料、树皮、木屑、废单板等做原料。

这样即保护了环境，又降低了成本。

7.消防

7.1.依据

《中华人民共和国消防法》和《建筑设计防火规范》（2001）修订本（GBJ16-87）

7.2.消防措施

Ø为确保安全生产，对生产工艺进程的关键部位（设备）采用重点防患措施，以杜绝火灾隐患。

Ø在生产车间内，禁止烟火。

7.3.消防设备配备

a在车间内按消防规范配备消防栓，灭火设备等。

b为确保可靠的消防用水，配备泵房和消防水池。

8.企业组织、定员和培训

8.1.企业组织形式

为适应生产的需要，本企业将建立符合现代化大生产管理要求的企业组织机构，建立与之相适应的管理机构，进行科学、合理的管理。

保证多个部门、多个环节、以及全体与昂之间能够协调一致的配合，以完成企业的生产经营目标。

企业组织将采用金字塔式组建：

总经理（厂长）总负责、中层经营管理及基层现场管理三个层次。

主要分：

厂长、生产科、财务科、营销科、车间等部门。

本项目的启动将为田林县提供约60个劳动就业岗位。

8.2.人员培训

为保证生产安全进行，确保产品质量，本项目的重点工序必须进行严格培训，工人必须在获得上岗证后才能持证上岗。

9.投资估算与资金筹措

本项目投资估算包括厂区工程、专用设备、附属工程和土建工程等，生产上必须要投入，先解决生产，其它设施逐步完善。

9.1.各项工程投资

表9-1各单项建设投资估算一览表

单位：

万元

序号

工程名称

投资总额（约）

说明

1

土地征用费

3

2

厂区工程和土建工程

50

3

专项设备投资

84

4

辅助设备

5

5

环保投资

3

6

消防设施投资

5

合计

Ø项目建设总投资：

270万元

Ø固定资产投资：

150万元

Ø流动资金：

120万元

9.2.资金筹措

本项目投资600万元，向银行借贷0万元，其余全部自筹款。

项目的主要经济指标（表9-2）

序号

项目

单位

指标

说明

1

细木工板和贴面胶合板

M2

1600

细木工板600，建筑模板600，贴面胶合板400

2

生产天数

天/a

320

3

原料、辅料用量

4

按原木

m3/a

200

包括400m3杉板材，

5

改性脲醛胶

t/a

1300

树脂含量50%

6

装机容量

KW

285

7

生产用水量

t/a

1536

每天按24n计，每320天1年每小时2t

8

生产员工

人

60

9

用地面积

亩

10

10

建筑总面积

M2

1800

11

投资总额

万元

387

12

年总产值

万元

431.6

13

税率

4%

17.2

按项目一般纳税人，也可以按定税来缴纳

14

利润

万元

44.6

本项目拟生产目前市场紧缺的焚烧用香生产原材料，该项目生产工序成熟，投产年必须达到9000吨来流计成本。

9.3.产品成本和费用估算

Ø原木原材料生产所需原木按当地价格收购，速生桉原木平均收购价520元/m3。

Ø供电：

按每千瓦时度0.65元计；

Ø固定资产折旧按10年计；

Ø人工工资按计件，每立方米细木工板80元，贴面胶使板100元计；

Ø销售费用：

每吨15元计；

Ø管理费：

每吨10元计；

Ø维修费用：

按每吨5元计；

Ø税金：

按一般纳税人，税率4%计征

表11-1每吨木糠单耗成本表

单位：

元

序号

材料名称

单耗

单价

金额

说明

1

原木

1.4m3

550

770

原木制厂均价

2

胶料

80公斤

2.0

160

改性脲醛胶

3

电

8.5千瓦时

0.65

55.25

4

水

2吨

0.9

3.6

5

折旧

10年

24.6

24.6

6

维修费用

5

7

辅助材料

5

8

销售费用

15

9

管理费用

10

10

工资

80

11

纳税

55.29

12

锅炉加热

20

13

合计

1202.4

表12

贴面材料

743张

3.8元/张

281.2

9mm贴面每立方米37张

13

1456.4

9.4.年总产值

按每立方米出厂价细木工板1382元，贴面胶合板1554元计，年总产值431.8万元（按年产细木工板1千m3和贴面胶合板1千m3，建筑模板1千m3，价格与细木工板相近）

Ø年总成本：

387万元

Ø年税收：

17.2万元

Ø年利润：

44.6万左右

Ø年销售税金：

59.14%（按固定资产投入计）

Ø投资利税率：

41.39%

Ø投资回收期：

6年

10.可行性研究报告结论

【需求方面】：

长期以来，国际、国内对林产品的需求量都非常大，尤其是国内市场，“十一五”期间，年均消耗需求将达７亿立方米，而国内最多只能提供约４亿立方米。

随着我国城市化进程的不断加快，用于工业和家庭装饰的林产品还有很大的市场空间。

结论：

本项目原料来源有保证、资源利用率高、经济效益、社会效益好，项目可行。