研发中心及监测仪器生产基地建设项目可行性研究报告.docx

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研发中心及监测仪器生产基地建设项目可行性研究报告

2019年研发中心及监测仪器生产基地建设项目可行性研究报告

2019年4月

一、项目概况

本项目拟在公司本部开展“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”。

项目建设内容包括新建研发中心及装配大楼，并在装配大楼中配备国家重大科学仪器专项“高性能傅立叶变换红外光谱分析仪器”和“水质自动监测系统设备”两条产业化生产线。

二、项目的必要性

1、有利于提升公司研发实力

公司主要从事环境监测、交通管理、气象观测等领域的分析测量仪器和软件的开发、生产、销售和运维服务，属于技术密集型的高新技术企业，客户需求专业化、多样化，研发实力及技术水平是公司的核心竞争力。

通过此次项目的实施，公司新建研发中心，将增加研发人员，配备研发平台和测试平台，进一步巩固和提升公司持续扩大生产经营的技术保障能力；公司将研究行业需求和发展趋势，积极进行技术储备，研究行业内的新技术和新需求，为进一步引领市场创造条件，持续提升在行业内的竞争能力；公司将增强和优化研发队伍，通过引进、交流、合作、培养等多种方式，进一步优化人才队伍，提升技术水平、丰富人才层次、拓展专业领域，为公司的持续发展奠定人才基础。

2、有利于提升公司生态环境监测全产业链综合服务能力

公司是环境监测领域综合型企业，在空气质量监测、颗粒物监测、激光雷达、运维及数据服务等方面具有较大优势。

根据中国环境保护产业协会数据，2017年，我国共计销售各类环境监测产品56,575台（套），在产品结构方面，销售量占比最大的是水质监测设备和烟尘烟气监测设备，分别占总体市场销量的34%和32%，水质监测、烟气监测领域具有较大的市场空间。

根据2017年10月工信部《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》，在环境监测专用仪器仪表领域，重点研发污染源水质聚类分析，水质毒性监测，石化、化工园区大气污染多参数连续监测与预警，生物监测及多目标物同步监测，以及应急环境监测等技术装备。

重点推广污染物现场快速监测、挥发性有机物、氨、重金属、三氧化硫（SO3）等多参数多污染物连续监测，车载、机载和星载等区域化、网格化环境监测技术装备，以及农田土壤重金属和持久性有机污染物快速检测、诊断等技术装备。

环境监测仪器向高质量、多功能、集成化、自动化、系统化和智能化方面发展。

本项目产品包括多组分烟气排放连续监测仪、大气温室气体连续自动监测仪、水质自动监测系统产品。

项目的实施，将进一步丰富公司在水质监测和烟气监测领域的产品结构，扩大市场占有率。

提升公司环境监测类产品的集成化、系统化和智能化水平，达到空气质量监测、水质监测和烟气监测等多领域协同发展的效果，带动公司生态环境监测全产业链综合服务能力的提升。

3、有利于加快国家重大科研专项的产业化进程，扩大公司竞争优势

我国大型精密仪器、成套项目中的核心控制系统及技术长期依赖进口，如环境监测中大气VOCS、重金属、颗粒物组分等仪器和系统，目前以国外进口设备为主，环境监测仪器产业中部分关键元器件、集成电路、模组激光器和探测器等国产化能力不足。

国务院《生态环境监测网络建设方案》明确要求：

鼓励国内科研部门和相关企业研发具有自主知识产权的环境监测仪器设备，推进监测仪器设备国产化；在满足需求的条件下优先使用国产设备，促进国产监测仪器产业发展。

相关政策的出台与推进，将对仪器仪表行业的发展起到巨大的推动作用。

公司作为牵头单位，承担了国家重大科学仪器设备开发专项《高性能傅立叶变换红外光谱分析仪器开发和应用》项目。

该项目攻克了动态自校准红外干涉仪模块、辅助光学模块、高波数重复性光谱复原等技术，开发了傅立叶变换红外干涉仪、伴热式多次反射池、近红外光纤测量探头等模块，面向烟气、温室气体监测等应用领域。

项目的实施将加快我国核心精密仪器的国产化进程，扩大公司竞争优势。

三、项目的可行性

1、公司具有实施项目相应的技术储备和产业化能力

本项目聚焦于公司近年增长速度较快的环境监测领域产品产能的提升和服务能力的提升。

在环境监测领域，公司自主研发生产的环境监测仪器广泛应用于环境空气质量监测（SO2、NOX、CO、O3、PM2.5、PM10六参数等）、废气监测（SO2、NOX、烟尘、烟气温度、烟气压力、流速、烟气含氧量等）、水质监测（COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、溶解氧、电导率、pH、浊度、温度等）、综合立体监测、大气组分监测等领域，拥有充足的技术储备，并积累了丰富的生产制造经验。

项目将新建“高性能傅立叶变换红外光谱分析仪器”和“水质自动监测系统设备”两条产业化生产线。

其中，“高性能傅立叶变换红外光谱分析仪器开发及应用”系公司作为牵头单位承担的国家重大科学仪器设备开发专项。

项目已攻克产业化涉及的相关技术，具备完善的生产工艺和质量控制体系，相关的工艺技术方案、设备选型、原材料供应和外部配套、工程实施等都经过缜密分析和专门机构的可行性研究，目前已具备产业化实施条件。

“水质自动监测系统设备”已实现部分产品销售，市场反应良好，具备进一步扩大产能的市场基础，工程化、产业化能力也得到了充分验证，具备建立生产线的条件。

2、项目市场前景广阔

环境监测是生态文明建设和环境保护的重要基础。

随着“大气十条”、“水十条”等系列环保政策的密集出台与逐步实施，环境监测市场迎来巨大的发展机遇，环境监测领域市场前景广阔。

3、公司在运维及数据服务市场基础良好

近年来，我国环境监测服务朝着社会化方向发展，公司抓住环境监测运维服务市场需求持续扩大的契机，大力发展运维及数据服务业务，逐步建立了覆盖范围广泛的服务网络，有效带动公司相关产品和服务收入增长。

国家环境空气监测网城市环境空气自动监测站运维项目是全国环境监测运维市场要求最高、考核最严的项目。

公司连续获得第一批（2016-2018年）、第二批（2019-2021年）国家直管站的运维合同，成为中标企业之中中标金额较大、运维地域较广、运维质量考核优秀的企业，公司在国控监测站点的运维市场优势明显。

近年来，随着地方政府的环保考核压力的增加，也催生出环境监测领域的投融资方式的改变。

以政府购买数据服务为代表的创新服务模式，成为未来发展趋势。

数据服务模式是企业自主投入测量分析仪器和系统并进行专业化的维护和运营管理，通过向客户提供测量分析数据来收取服务费用。

报告期公司大力发展环境监测数据服务业务，连续中标杭州、山东等地方政府环保部门数据购买服务项目，2017年中标金额4,970.00万元，2018年中标金额达8,562.80万元。

公司数据服务业务，在开拓省控点及地方环境监测服务市场中具有先发优势，具有良好的市场基础。

四、项目投资概算

项目总投资额为18,006.19万元，其中，建设投资为8,537.60万元，占比47.41%；设备购置及安装费为8,027.99万元，占比44.58%；基本预备费为828.28万元，占比4.60%；铺底流动资金为612.33万元，占比3.40%。

1、研发中心

研发中心项目投资额为5,378.49万元，其中，建设投资为4,474.00万元；设备购置及安装费为648.38万元；基本预备费为256.12万元。

2、生产基地

生产基地项目投资额为12,627.70万元，其中，建设投资为4,063.60万元；设备购置及安装费为7,379.61万元；基本预备费为572.16万元；铺底流动资金为612.33万元。

五、项目主要设备及软件的购置

本项目拟购置一批测试设备及相关设施，共投资7,645.70万元，其中研发中心子项目投资617.50万元，生产基地子项目投资7,028.20万元。

具体明细如下：

1、研发中心

2、生产基地

六、项目主要产品及产能

本项目中的生产基地配备国家重大科学仪器专项“高性能傅立叶变换红外光谱分析仪器”和“水质自动监测系统设备”两条产业化生产线，主要生产的产品包括：

多组分烟气排放连续监测仪、大气温室气体连续自动监测仪、水质自动监测系统等产品。

预计达产后每年新增产能370台/套。

七、项目环保情况

本项目废气、废水排放与噪声污染达标，没有其他废弃物产生，不会对周围环境产生污染。

本项目的建设对环境影响较小，具有可行性。

公司在项目实施中将采取各种措施，严格控制污染，保护环境。

八、项目建设期及实施进度

研发中心子项目计划建设期24个月，自T+1月开始，至T+24月末结束。

计划分四个阶段实施完成，包括：

可行性研究、初步规划与设计、房屋建筑及装修、设备采购及安装。

进度安排表如下：

生产基地子项目计划建设期24个月，自T＋1月开始，至T＋24月末结束。

计划分六个阶段实施完成，包括：

可行性研究、初步规划与设计、房屋建筑及装修、设备采购及安装、人员招聘及培训以及试运营。

进度安排表如下：

九、项目效益

该项目建设期为24个月，预计达产后可实现年销售收入30,800万元，年利润总额为7,615.28万元。

本项目内部收益率（税后）达到21.99%，投资回收期（税后，含建设期）为6.52年。