供应商考核机制.docx
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供应商考核机制
1、目的和范围
1.1目的:
为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性,加强对供应商的日常管理和质量考核,促使其推动质量改进,确保提供产品的质量以及交付、服务符合我公司要求,促进我公司产品质量稳定提高
1.2范围:
适用于采购部所管理的保温杯有长期业务往来的供应商。
术语和定义
特殊报批供应商:
经公司评审或考核不符合作要求,但又持续合作的供应商;
2、职责
研发技术中心
品质保证中心:
;
采购部:
计划部:
3.供应商考核
采购部可对合作中特殊供应商,进行报批申请,申请经总经办审批后,可不做供应商考核及来料合格率不纳入成绩
3.1考核架构
项目
权重
说明
来料合格率
35%
采取现有执行模式"每月合作笔数低于10批次不做考核成绩"
交期及时率
30%
采取现有执行模式“物控主管负责数据汇总及评估”
服务
10%
采取现有执行模式“评分应有评分各部门制定相关评分标准”
质量整改提升
20%
根据临时异常反馈及月度异常反馈,完成效率和影响出货评定
额外加\减分项
10%
可根据“规范管理&检查”适量进行加分及减分
3.1.1来料合格率
采购部和品管部每月负责对所有供应商的来料品质、交期和服务状况,对供应商考核项目统计出所有供应商的绩效数据,同时将结果知会给采购部和品管部门。
品质部(或仓库)根据采购部所提«供合格供应商一览表»进行质量异常数据统计汇总,每月2号前发送SQE进行供应商考核;
A.月度质量考核
批次合格率>质量指标为满分,以质量指标为考核。
A1.批次合格率考核(40分);
品管部按检验标准检验采购产品,以产品合格批次为得分界限。
计算方法为:
批次合格率=×100%
批次合格率得分=×权重
月度质量评分标准为40分,汇总至“XX年月份来料品质统计”。
所有来料经检验后最终判定为加工处理、挑选使用、让步接收、退货全部按不合格统计。
根据批次不合格产品质量缺陷类型(致命、严重、轻微),品管部负责备案,对供方出现问题,反馈于供方整改,对改善问题不充分、连续三批不合格的,提报公司限度采购或停止采购。
3.1.2交期及时率
物控主管(或仓储)负责供方月交货及时率的记录汇总,每月2号前发送SQE进行考核。
计算方法为:
A.月度交期考核
交货及时率>质量指标为满分,以质量指标为考核。
A2.交货及时率考核(30分);
物控主管(或仓储)统计供方月交货及时率,以产品交货及时率为得分界限。
计算方法为:
交货及时率=×100%
交货及时率得分=×权重
月度评分标准为30分,汇总至“XX年采购部月配套上线率统计”。
供应商在规定交货期内将合格物料送交来料待IQC检验,若IQC/货仓发现物料数量不足,则要求供应商补充缺少的数量,如不能在规定交期内完成补充,则当作该批物料迟交货。
若来料被IQC判为不合格,并在规定交货期内未有合格物料补充,则当作该批物料迟交货。
延迟交货统计必须是供应商周交货计划表经过供应商确认的,否则不可以纳入。
3.1.3服务评分
A.月度符合考核(15分)
(A.1)品质工作评分。
A. 诚意改善:
8分。
B. 尚能诚意改善:
5分。
C. 改善诚意不足:
2分。
D. 置之不理:
0分。
(A.2)仓储工作评分。
A. 影响验厂同道:
2分。
B.退货及时度(超3天):
1分。
C. 物料包装破损:
1分。
D.送货不及时:
1分。
(2)采购工作评分(5分)。
A. 订单确认签字及时:
1分。
B.每月对账单及时有效:
1分。
C.每月发票及时有效:
1分。
D.异常订单插单配合度:
2分。
3.1.4质量整改提升
A.质量整改(20分)
A1.月度质量整改(10分)
品质部收集每月重点异常,参与采购部每月定期物料订单评估,每月2号前共同评估月度重点异常整改数据递交M.R.B评估”整改状态”及审核是否指派SQE介入,SQE编制«月度考核成绩单»由各采购有效告知供应商进行回复整改;
供应商收到«月度考核成绩单»应根据异常状态及本司要求时效,全力协调内部责任人员,3天内制定8D报告回复本司M.R.B进行评估及指令SQE介入验证;SQE现场验证后填写«月度重点质量异常验证报告»上报M.R.B进行结果审批,审批结果由SQE纳入月度考核;考核计分占比为:
整改状态
分值
完成占比
时效占比
方案回复
1分
±50%
±50%
轻微
2分
±50%
±50%
严重
3分
±50%
±50%
致命
4分
±50%
±50%
考核计分方法为:
异常完成率=×100%
完成得分=(分值*完成占比)*异常完成率
时效得分&方案回复得分计算方法同上
总得分=完成得分+时效得分+方案回复得分
A2.临时质量整改(10分)
采购部根据品质部每日所派发的«IQC进料检验报告»进行订单交期影响评估,M.R.B评估”整改状态”及审核是否指派SQE介入,SQE编制«供应商质量异常处理报告»由各采购有效告知供应商进行回复整改
供应商收到«月度考核成绩单»应根据异常状态及本司要求时效,全力协调内部责任人员,3天内制定8D报告回复本司M.R.B进行评估及指令SQE介入验证;SQE现场验证后填写«临时重点质量异常验证报告»上报M.R.B进行结果审批,审批结果由SQE纳入月度考核;考核计分占比为:
整改状态
分值
完成占比
时效占比
方案回复
1分
±50%
±50%
轻微
2分
±50%
±50%
严重
3分
±50%
±50%
致命
4分
±50%
±50%
考核计分方法为:
异常完成率=×100%
完成得分=(分值*完成占比)*异常完成率
时效得分&方案回复得分计算方法同上
总得分=完成得分+时效得分案回复得分
3.1.5额外加\减分项(10分)
根据异常处理结果,SQE进行原因分类
项目
权重
具体说明
明确架构
10%
1.明确树立企业目标;2.明确公司组织架构及运作流程;3.明确人员负责的职能内容;4.明确人员职责及考核;5.每周定期召集管理人员进行产能、质量会议;6.每月定期召集全厂人员进行质量异常分析探讨;
设备维护
25%
1.制定周期性的现场设备校正、维修、调校制度;2.完善设备制度的相关书面表格记录;3.制定模具储存及使用管理制度;4.建立各类模具的使用年限、生产状态的模具档案;5.根据以上资料制定模具返修跟进计划;
材料特性
10%
1.要求供方针对自行购买的主要原材料进行相应检验且保存使用记录;例如不锈钢类:
需做“点滴测试”或送我司进行检验;塑料类:
针对材料的混合使用进行明确避免产生双酚A;硅胶类:
应明确硫化机的使用剂量。
作业规范
20%
1.要求供方制定内部生产工艺且明确重点工序;2.制定相应工序的作业指导文件;3.定期召集作业员工,挖掘优秀作业手法并宣导;
质检保障
20%
1.具备首件检验工作台;2.配置专职巡检、出货检验、原材料检验;3.技术图纸、客户封样应储存规范且形成文件目录;4.检验制度完善、人员责任考核;5.每日检测记录存档;6.完善现有相关产品检测检具且推行使用状态;7.是否具备材料、产品特性检测室及设备;8.检测方法是否标准、正确;
5S
10%
1.现场摆放、活动区域进行区域划分及厂区布局图;2.生产作业台面整洁有效、工作区域的清扫整顿;3.消防器材的配置;4.现场维持人员及制度的持续保持;
学习培训
5%
1.每月定期召集作业员工进行品质意识宣导;2.作业人员对作业方法及要求的掌握;
4.年度供方考核
每年至少一次,组织品管、采购等到人员组成审核组(必要时可包括相关的开发/工程人员)对合格供应商中的关键零部件或物料、HSF高风险物料供应商,进行例行年度审核。
年度供方考核分=月均质量考核得分×100%
5.2.3考核实施单及作业流程
批次合格率
交货及时率
反馈供方
哈尔斯公司环境绩效
服务质量
5.2.4供方环境绩效考核实施细则
采购部不定期对供方的环境管理实施检查,按《环境因素识别评价控制程序》执行。
根据其环境绩效改善情况给予考核,按优,良,一般,差等级,分别为10分,8分,6分,4分。
5.2.5供方考核评分等级
A.综合评分100分为满分
A1.月考核得分=批次合格率得分+交货及时率得分+服务得分+质量整改得分+额外得分
A类
B类
C类
D类
≥98分
95(含)-98分
90(含)-95分
<90分
优秀
良好
一般
差
A2.年度等级分类
A类
B类
C类
D类
10A以上
10B以上
10C以上
其他
优秀
良好
一般
差
B.不合格考核措施
标准:
当月评分在90分以下
B1.采购部汇总当月问题点,由供方评审小组到供方现场对供方进行评审,并提出整改要求,要求供方在三天内提出整改善错施,并在一周内整改完毕,品管部或工程部验证整改措施的有效性。
B2.连续两个月评分在90分以下的,当月货款支付推迟15天,第二个月货款支付推迟30天。
(其中月度质量考评分必须在合格分以上,否则按此条款履行)。
B3.连续三个月考核分在90分以下的,第一参见B2,第二是视情派外协QC或供应商管理员对供方提供的加工产品质量和进度进行监管,另从供方货款中扣除3000元-5000元/月,作为外派费用。
B4.不合格批未按约定时间内整改完毕的,致使需方全数检验时由供方担当相应工时费用或根据情况、性质当月货款按B2项推迟支付。
B5.供方连续三个月以上考核分在90分以下的,未能按照本公司相关的要求执行的,暂停合作关系,限期整改,若未能达到整改要求,采购部将重新做出评估意见,以书面报告提交总经理室审核,以重新确定是否成为哈尔斯公司合格供方,并将结果通知原协作单位。
5.2.6年度各类供应商的政策
A.年度A类供应商在供应商大会予以嘉奖并优先予以新产品开发,增加采购比重。
B.年度B类供应商稳定此批供应商队伍,对供应商的合理需求及时满足。
C.年度C类供应商愿意继续合作的厂商,提出申请,公司派员驻厂扶持;不能配合的,缩减订单。
D.年度D类供应商调整采购产品,缩减订单,直至淘汰。