GJB9001C ISO9001 GBT24001国军标质量环境三体系手册.docx

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GJB9001CISO9001GBT24001国军标质量环境三体系手册

受控状态：

口受控□非受控发放编号：

北京XXXX科技有限公司

国军标、质量、环境管理体系手册

（XXXX-GQEMS-2020）

编制：

小组

审核：

批准：

XXXX股份有限公司

颁布：

2020-1-1实施：

2020-01-01

第0.1章：

目录

章节号

内容

对应条款号

页

GJB9001C

GB/T19001

GB/T24001

第0.1章

--

--

--

第0.2章

文件修改记录

--

--

--

第0.3章

颁布令

--

--

--

第0.4章

任命书

--

--

--

第0.5章

公司简介

--

--

--

第1章

范围

1

1

1

第2章

规范性引用文件

2

2

2

第3章

术语和定义

3

3

3

第4章

国军标、质量、环境管理体系

第4.1章

组织环境总要求

4.1

4.1

4.1

第4.1.1章

理解组织及其所处的环境

4.1

4.1

4.1

第4.1.2章

理解相关方的需求和期望

4.2

4.2

4.2

第4.1.3章

确定国军标质量环境管理体系的范围

4.3

4.3

4.3

第4.1.4章

国军标质量环境管理体系及其过程

4.4

4.4

4.4

第5章

领导作用/管理职责

5

5

5

第5.1章

领导作用和承诺

5.1

5.1

5.1

第5.2章

国军标/质量/环境方针

5.2

5.2

5.2

第5.2.1章

制定质量方针

5.2.1

5.2.1

第5.2.2章

沟通质量方针

5.2.2

5.2.2

第5.3章

组织内的角色、职责和权限

5.3

5.3

5.3

第6章

策划

6

6

第6.1章

应对风险和机遇的措施

6.1

6.1

6.1

第6.1.1章

总则

6.1.1

第6.1.2章

环境因素

6.1.2

第6.1.3章

合规义务

6.1.3

第6.1.4章

措施的策划

6.1.4

第6.2章

管理目标及其实现的策划

6.2

6.2

6.2

第6.3章

变更的策划

6.3

6.3

第7章

支持

第7.1章

资源

7.1

7.1

7.1

第7.1.1章

资源总则

7.1

7.1

7.1

第7.1.2章

人员

7.1.2

7.1.2

第7.1.3章

基础设施

7.1.3

7.1.3

第7.1.4章

过程运行环境

7.1.4

7.1.4

8.2

第7.1.5章

监视和测量资源

7.1.5

7.1.5

第7.1.6章

组织的知识

7.1.6

7.1.6

第7.2章

能力（人力资源保障计划）

7.2

7.2

7.2

第7.3章

意识（人力资源保障计划）

7.3

7.3

7.3

第7.4章

沟通

7.4

7.4

7.4

第7.5章

成文信息

7.5.1

7.5.1

7.5.1

第7.5.1章

总则

7.5.2

7.5.2

7.5.2

第7.5.2章

创建和更新

7.5.2

7.5.2

第7.5.3章

QMS/GJB/EMS（QGEMS）手册

7.5.2

7.5.2

7.5.2

第7.5.4章

文件控制

7.5.3

7.5.3

7.5.3

第7.5.5章

记录控制

7.5.3

7.5.3

7.5.3

第8章

运行

8

8

第8.1章

运行策划和控制

8.1

8.1

8.1

第8.2章

产品和服务的要求

8.2

8.2

第8.2.1章

顾客沟通

8.2.1

8.2.1

第8.2.2章

产品和服务要求的确定

8.2.2

8.2.2

第8.2.3章

产品和服务要求的评审

8.2.3

8.2.3

第8.2.4章

产品和服务要求的更改

8.2.4

8.2.4

第8.3章

产品和服务的设计和开发

8.3

8.3

第8.3.1章

总则

8.3.1

8.3.1

第8.3.2章

设计和开发策划

8.3.2

8.3.2

第8.3.3章

设计和开发输入

8.3.3

8.3.3

第8.3.4章

设计和开发控制

8.3.4

8.3.4

第8.3.5章

设计和开发输出

8.3.5

8.3.5

第8.3.6章

设计和开发更改

8.3.6

8.3.6

第8.3.7章

新产品试制

8.3.7

第8.3.8章

设计和开发的试验控制

8.3.8

第8.4章

外部提供的过程、产品和服务的控制

8.4

8.4

第8.4.1章

总则

8.4.1

8.4.1

第8.4.2章

控制类型和程度

8.4.2

8.4.2

第8.4.3章

提供给外部供方的信息

8.4.3

8.4.3

第8.5章

生产和服务的提供

8.5

8.5

第8.5.1章

生产和服务提供的控制

8.5.1

8.5.1

第8.5.2章

标识和追溯性计划

8.5.2

8.5.2

第8.5.3章

顾客或外部供方的财产

8.5.3

8.5.3

第8.5.4章

防护

8.5.4

8.5.4

第8.5.5章

交付后的活动

8.5.5

8.5.5

第8.5.6章

更改控制

8.5.6

8.5.6

第8.5.7章

关键过程

8.5.7

第8.6章

产品和服务的放行

8.6

8.6

第8.7章

不合格输出的控制

8.7

8.7

第8.8章

应急准备和相应

8.2

第9章

绩效评价

9

9

第9.1章

监视、测量、分析和评价

9.1

9.1

9.1

第9.1.1章

总则

9.1.1

9.1.1

9.1.1

第9.1.2章

顾客满意

9.1.2

9.1.2

第9.1.3章

分析与评价

9.1.3

9.1.3

第9.1.4章

合规性评价

9.1.2

第9.2章

内部审核

9.2

9.2

9.2

第9.3章

管理评审

9.3

9.3

9.3

第9.3.1章

总则

9.3.1

9.3.1

第9.3.2章

管理评审输入

9.3.2

9.3.2

第9.3.3章

管理评审输出

9.3.3

9.3.3

第10章

改进

10

10

10

第10.1章

改进总则

10.1

10.1

10.1

第10.2章

不合格（不符合）和纠正措施

10.2

10.2

10.2

第10.3章

持续改进

10.3

10.3

10.3

第11章

手册的管理

--

--

--

附录1

组织结构图

--

--

--

附录2

国军标管理体系职责分配表

--

--

--

附录3

质量体系职责分配表

--

--

--

附录4

环境管理体系职责分配表

--

--

--

第0.2章文件修改记录

版本

修改理由

修改后内容

修改者

日期

A

实施三合一质量体系

第0.3章手册颁布令

为了实现：

a）持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；b）促成增强顾客满意的机会；c）应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；d）证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GJB9001C-2017和GB/T19001-2016、《GB/T24001-2016（idtISO14001:

2015）环境管理体系要求及使用指南》质量体系要求编写此质量手册。

本手册采用过程方法，该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理,确定改进机会并采取行动。

本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。

本手册使用GB/T19000-2016界定的术语和定义规范质量管理体系使用语言，为各方使用本手册奠定了基础。

本手册是公司国军标质量环境管理体系纲领性文件，对外作为满足顾客、法律法规要求的质量及保护环境的保证承诺和持续改进能力的依据；对内是公司实施质量环境体系运行长期遵循的基本法规，支持公司内部管理有效运行。

本手册的制定、修订、废止及分发控制执行《文件控制程序》，本手册及其他体系文件现已全部完成修订并通过审核和批准，现予以正式发布，自二○二〇年二月一日起全面实施，公司全体员工必须遵照执行。

总经理：

日期：

2020年02月01日

第0.4章公司简介

北京XXXX发展股份有限公司，成立于2007年，是一家以XXXX为核心的高新技术企业，致力于为武器装备、精密机械、航空、航天、测试装备、北斗卫星模拟器等领域的高科技工业企业以及新型军民融合技术和相关技术服务。

公司在为客户提供卓越的产品和服务的同时，与产业链上下游开放合作，围绕客户需求持续创新，将领先技术转化为更优质、更有竞争力的产品实施方案，推动食品工业进步，帮助客户实现商业成功。

公司位于北京市XXXXXX内，总投资超过1.5亿元，按照国际标准建立现代化生产科研基地，厂房面积超过20000㎡，设备年产能力近3万吨。

公司专注于XXXX和XXXX，公司通过了ISO9001质量管理体系、GJB9001C管理体系、ISO14001环境管理体系的认证，具备重xxxxx等项目的实验室自检能力，可满足xxxxxx的品质要求。

公司专注于打造极致产品，具有独立的产品开发与应用设计能力，获得了多项发明专利，集成了武器试验装备、精密仪器、军工产品、航天、航空领域等多项前沿加工技术，可为客户提供定制化的产品和相关技术服务。

公司名称：

北京xxxx发展股份有限公司

地址：

北京市昌平区xxxxxx

电话：

010-

传真：

010-

邮编：

102211

第0.4章任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2016《质量管理体系要求》和GJB9001C—2017《质量管理体系要求》，加强我公司质量管理体系运行的领导，特任命XXX担任公司管理者代表。

管理者代表的职责是：

1）负责公司质量管理体系所需过程的建立、实施和保持；

2）向公司报告质量管理体系的运行情况；

3）负责不合格品审理委员会的工作，组织重大质量事故的调查和分析，制定重大质量事故的纠正措施；

4）负责协助公司制定公司年度质量目标及质量工作计划，经公司批准后组织实施；

5）负责质量管理体系有关事宜的外部联络；

6）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

7）组织内部审核工作，指导和监督各部门制定并实施纠正和预防措施；

8）检查各部门的组织关系，对影响质量的问题做出改进；

9）负责审核程序文件及质量目标的检查及落实。

公司：

2020年02月01日

第1章范围

1.范围

1.1总则

公司充分考虑顾客要求、市场发展方向和相关方的要求，结合本公司的实际能力和资源状况，按照ISO9001质量管理体系要求、ISO14001环境管理体系要求、GJB9001C管理体系要求以及国家有关质量,环境法律法规的要求，建立国军标质量环境管理体系。

公司依据GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《质量管理体系要求》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，阐述了公司的质量方针、质量目标、环境保护目标，规定了公司质量管理体系的组织结构、职责和权限，描述了围绕质量方针和质量目标所开展的管理、执行、测量、评审、纠正与预防、验证、确认以及改进等一系列活动的要求和程序。

制定本手册的目的旨在通过保持质量管理体系的有效运行以达到：

a）证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；

b）持续改进产品和过程，不断提高总体业绩，以达到顾客和相关方满意；

c）控制公司产品在全寿命周期中出现的不合格。

建立质量体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足相关方与适用的法律法规要求的产品和服务，并通过管理体系的持续改进增进相关方满意。

1.2应用

a）本手册可用于内部质量管理，是公司开展各项质量管理活动的依据;

b）本手册也可为外部质量管理体系审核、合格评定以及顾客对本公司质量管理体系实施监督提供依据；

c）本公司质量管理体系覆盖了公司所有部门和最高管理层；

d）本手册覆盖的产品范围包括XXXX的设计、开发、生产和服务以及XXXX的设计、开发、生产和服务所涉及到的所有过程；

e）删减说明：

本手册覆盖了GB/T19001-2016和GJB9001C-2017标准的所有要求，未

对GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《质量管理体系要求》作任何删减。

对于某些过程中的某些不适用的内容将在相关条款中加以说明。

第2章规范性引用文件

本手册引用了下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成了本手册的一部分。

本手册发布时，这些引用标准均为有效版本，如果引用的标准被修改，本公司将根据相关标准的修订情况组织评审质量管理体系文件的有效性，并及时修订质量管理体系文件的受控版本。

GB/T19000-2016（idtISO9000:

2015）质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2016（idtISO9001:

2015）质量管理体系要求

GB/T24001-2016（idtISO14001:

2015）环境管理体系要求及使用指南

GJB9001C-2017质量管理体系要求以及GJB9001C-2017中2规范性引用文件

注：

其它参考的适宜的法律法规及标准见《外来文件清单》XXXX-P-01F-07

第3章术语和定义

3.1术语和定义

本手册采用GB/T19000-2016idtIS09000:

2015《质量管理体系基础和

术语》标准所规定的术语和定义。

3.2缩写

XXXX：

全称为“北京XXXX展股份有限公司”拼音简写

GJB：

APQP：

QMS：

QualityManagementSystem质量管理体系

EMS：

EnvironmentalManagementSystem环境管理体系

GQEMS：

国军标、质量与环境管理体系，即GEMS=GJB+QMS+EMS

第4章国军标、质量、环境管理体系

第4.1章组织环境总要求

第4.1.1章理解组织及其所处的环境

本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。

包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。

公司通过实施、策划应对风险的机遇和措施，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和武器装备质量环境管理体系预期结果，具体见《企业经营风险与机遇应对管理程序》。

公司应确保利用“SWOT”等分析方法，确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。

并对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。

这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

公司应定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

第4.1.2章理解相关方的需求和期望

由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，公司应确保能确定：

a）与质量管理体系有关的相关方；

b）与质量管理体系有关的相关方的要求。

公司利用调查、分析、评估等方法应确保能对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。

以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

组织应考虑以下相关方：

一顾客；

--最终用户或受益人；

--业主，股东；

--银行；

--外部供应商；

一雇员及其他为组织工作者；

一法律法规及监管机关；

—地方社区团体；

—非政府组织；O

理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。

满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

具体见《组织环境与相关方要求管理程序》。

第4.1.3章确定国军标质量环境管理体系的范围

公司应确保在考虑a）内部和外部因素，b）有关相关方的要求，c）公司的产品和服务的基础上，确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

公司的产品包括：

（1）XXXX；

（2）XXXX产品；（3）XXXX军用级/工业级产品；（4）XXXX；（5）XXXX产品；（6）可为用户设计开发、生产特殊XXXX。

公司的主要过程包括：

XXXX的设计、开发、生产和服务以及XXXX设计、开发、生产和服务所涉及到的所有过程。

本公司质量管理体系实施地点：

北京市昌平区XXXX。

公司质量管理体系运行覆盖了GB/T19001-2016、GJB9001C-2017、GB/T24001-2016（idtISO14001:

2015）环境管理体系标准的所有要求，未对GB/T19001-2016和GJB9001C-2017,GB/T24001-2016（idtISO14001:

2015）环境管理体系要求作任何删减，如有删减时应征得顾客同意。

第4.1.4章国军标质量环境管理体系及其过程

4.1.4.1说明

公司应按质量体系标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持并持续改进，将过程方法应用于质量管理体系。

a）确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，公司现有运行过程进行识别，确定主要过程；

b）确定每个过程所需的输入和期望的输出；

c）确定这些过程的顺序和相互作用，过程之间的关系进行清理；

d）确定准则、方法、测量及相关绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；

e）确定和提供资源，人力、设备、财力、环境等资源；

f）规定职责和权限；

g）确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；

h）实施所需的措施以实现策划的结果；

i）监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；

j）确保持续改进这些过程；

k）对顾客提出的质量管理体系及其过程的特殊要求作出安排；

l）根据产品的特点，建立并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等通用质量特性工作过程；

m）根据承担军用软件研制任务的特点，按照GJB8000、GJB5000和软件工程化要求，建立并实施相应等级的软件工作工程。

4.1.4.2、与过程有关的名词解释

过程：

一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。

过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。

公司的质量管理体系按类型分为：

顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。

顾客导向过程：

通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。

支持过程：

提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。

管理过程：

用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。

4.1.4.3、主要过程识别

顾客导向过程

支持过程

管理过程

过程

编号

过程名称

过程编号

过程名称

过程编号

过程名称

C1

产品和服务的要求

S1

基础设施

Ml

风险和机遇的应对措施

C2

产品和服务设计开发

S2

过程环境

M2

质量目标及其实现的策划

C3

生产和服务提供的控制

S3

监视和测量资源

M3

顾客满意

C4

防护

S4

知识

M4

分析与评价

C5

交付后的活动

S5

能力

M5

内部审核

S6

意识

M6

管理评审

S7

沟通

M7

不合格和纠正措施

S8

形成文件的信息

M8

持续改进

S9

顾客沟通

S10

运行策划和控制

S11

外部提供过程、产

品和服务的控制

S12

标识和可追溯性

S13

顾客或外部供方的

财产

S14

产品和服务的放行

S15

不合格输出的控制

4.1.4.4、过程与过程之间的相互关系

C1

C2

C3

C4

产品和服务的要求

生产和服务提供的控制

防护

交付后的活动

S1

基础设施

X

X

S2

过程环境

X

X

S3

监视和测量资源

X

X

S4

知识

X

X

S5

能力

X

X

X

S6

意识

X

X

S7

沟通

X

X

S8

形成文件的信息

X

X

X

S9

顾客沟通

X

X

X

X

S10

运行策划和控制

X

S11

外部提供过程、产品和服

务的控制

X

S12

标识和可追溯性

X

X

X

S13

顾客或外部供方的财产

X

X

X

S14

产品和服务放行

X

X

X

S15

不合格输出的控制

X

X

X

管理

过程

Ml风险和机遇的应对