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内审表格模版

XX机动车安全技术检测文件

审核月份

条款号/要素名称

月

月

月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十

月

十

月

检）发（2012）第02号

关于进行2012年下半年管理体系部审核

并成立审组、任命审组长和成员的通知：

按照《实验室资质认定评审准则》和XX机动车安技术检测，

“A”版管理体系文件及其“管理体系部审核程序”的规定，根据本公司2012年下半年部审核计划和目前工作情况，经公司会议研究决定：

一、我公司审组决定于2012年10月19日进行2012年下半年管理体系部审核，请各相关（部门）人员认真配合审组顺利开展本次审工作。

二、审人员：

组长：

成员：

请审组认真对待此次审工作，确保审工作达到预期审核的效果。

特此通知！

XX机动车安全技术检测

签发人（经理）：

二0一二年十月^一日

4管理要求

4.1

组织

V

4.2

管理体系

V

4.3

文件控制

V

4.4

检测和/或校准的分包

V

4.5

服务和供应品采购

V

4.6

:

合同评审

V

4.7

申诉和投诉

V

4.8

纠正措施、预防措施和改进

V

4.9

记录

V

4.1

0

部审核

V

4.1

1

管理评审

V

5技术要求

V

5.1

人员

V

5.2

设施和环境条件

V

5.3

检测和校准方法

V

5.4

:

设备和标准物质

V

5.5

量值溯源

V

5.6

抽样和样品处置

V

5.7

结果质量控制

V

5.8

结果报告

V

附加

附加

JL-4.10.1xx机动车安全技术检测公司

（2012）下半年部审核计划表

编制：

2012年10月12日批准：

2012年10月12日

JL-4.10.1.2（2012）下半年部审核实施方案和计划

审核目的：

通过部审核，自我发现问题、分析原因采取措施解决问题，以实现管理体系持续改进。

审核围：

本分公司管理体系的全部要素、岗位、过程、全体职工的言行（即管理体系活动）

审核准则：

《实验室资质认定评审准则》和本分公司《管理手册》、《程序文件》、《作用指导书》、《质量记录》和《机动车技术性能检验机构资质认定评审准则补充要求（含评审表）》的规和要

求。

审核时间：

2012年10月19日至22日首次会议时间：

2012年10月19日末次会议：

2012年10月20日

审核组分工：

审组长和审员分别对本公司管理体系的全部要素、岗位、过程、全体的言行（即管理体系活动）进行审核。

审组长负责审核管理体系要素的管理要求部分，并编制审核计划，先发布符合项通知书，编写审报告；审组成员负责管理体系要素的技术要求部分，编制审检查表、记录、报告审核结果并形成不符合项通知书，对不符合项进行跟踪和验证，收存审记录。

现场审核期间，请被审核的有关人员参加下列活动、最高管理者及全分站职工，参加首、末次会议；按审核日程安排，坚持岗位，并积极支持配合审核活动。

审核日程安排：

日期

时间

活动容

10月19

日

1天

审组长组织审成员和全体职工学习《定评审准则》、《管理手册》、《程序文

件》《作用指导书》、《质量记录》《部审核程序》，并制定审方案和计划，报最高管理者（经理）审核批准。

10月19日

8时

首次会议：

审组长阐明审的目的、围、准则、时间、审核组分工等。

10月20日至21日

8时至17

时

实施现场审核：

对受审部门进行观察，查原受审核部门记录文件、与受审部门交谈、提问、收集、记录审核证据，对照《定评审准则》和管理体系文件形成审核发现。

10月22

日

8时

审核组会议：

汇总分析审核中发现的问题；确定不符合项（若有），开具

不符合项报告。

11月22

日

9时

沟通会议：

与最高管理者和有关责任人谈话，说明审总体情况；若有不符

合项请有关人员确认不合格事实，并拟定纠正措施。

11月22

日

10时

末次会议：

审组长重申审的目的、围和准则，通报总体情况；宣读不符合项报告；审核结论及运行情况的评价；提出纠正措施和建议，分发不合格项报告。

11月22

日

11时

审组长编制审核报告：

审组长编制审核报告，审员签字，质量负责人审批，分发审核报告

11月22

日

14时

纠正或预防改进措施的跟踪验证：

在经理的支持下审组成员负责督促，责任部门或人员完成其不符合项的纠正和改正措施计划，并跟踪验证纠正或

预防改进措施的完成情况及其有效性，向组长报告并提出建议。

11月22日

16时

审组长整理审核记录、资料存档。

负责人

审组长经理审批经理签字

意见

2012年10月22日

XX机动车安全技术检测

通知

本分公司经决定2012年10月19日进行审工作，请各部门给予

积极配合，以便审工作顺利开展。

1、审核时间：

2012年10月19日至22日

首次会议时间：

2012年10月19日

末次会议：

2012年10月22日

2、具体日程安排：

日期

时间

活动容

10月

19日

1天

审组长组织审成员和全体职工学习《定评审准则》、《管理手册》、《程序文件》《作用指导书》、

《质量记录》《部审核程序》，并制疋审方案和计戈U，报最高管理者（经理）审核批准。

10月

19日

8时

首次会议：

审组长阐明审的目的、围、准则、时间、审核组分工等。

10月

20日至21

日

8时至

17时

实施现场审核：

对受审部门进行观察，查原受审核部门记录文件、与受审部门交谈、提问、收集、记录审核证据，对照《定评审准则》和管理体系文件形成审核发现。

10月

22日

8时

审核组会议：

汇总分析审核中发现的问题；确定不符合项（若有），开具不符合项报告。

10月

22日

9时

沟通会议：

与最咼官理者和有关责任人谈话，说

明审总体情况；若有不符合项请有关人员确认不合格事实，并拟定纠正措施。

10月

10时

末次会议：

审组长重申审的目的、围和准则，通

22日

报总体情况；宣读不符合项报告；审核结论及运行情况的评价；提出纠正措施和建议，分发不合格项报告。

10月

22日

11时

审组长编制审核报告：

审组长编制审核报告，审员签字，质量负责人审批，分发审核报告

10月

22日

14时

纠正或预防改进措施的跟踪验证：

在经理的支持下审组成员负责督促，责任部门或人员完成其不符合项的纠正和改正措施计划，并跟踪验证纠正

或预防改进措施的完成情况及其有效性，向组长

报告并提出建议。

10月

22日

16时

审组长整理审核记录、资料存档。

XXX机动车安全技术检测

2012年10月22日

JL-4.10.2xxx车安全技术检测公司

（2012）下半年部审核检查记录表

受审部门

管理层

受审部门负责人

审核

日期

陪同人员

依据条款

审核容和方法

审核结果记录

备注

4.1.1

查分公司是否为独立法人及法人授权

为独立法人，并经授权

符合要求

4.1.2

查分公司有无固定场所

分公司具备固定工作场所

符合要求

4.1.3

查分公司管理体系要素覆盖情况

管理体系要素覆盖场所进行的工作

符合要求

4.1.4

查有无管理人员及专业技术人员

有无管理人员及专业技术人员

符合要求

4.1.5

查分公司人员的行为规

无违规行为

符合要求

4.1.7

查分公司有无组织机构

组织机构符合要求

符合要求

4.1.8

查相关人员有无任命文件及变更情况

有相关任命文件

符合要求

4.1.11

查技术、质量负责人是否授权

有相关任命文件

符合要求

4.2

查是否建立管理体系

按准则建立管理体系

符合要求

4.5

查设备购置是否按程序文件采购

设备米购符合相关程序规定

符合要求

4.6

查合同评审情况是否超围

无超围情况

符合要求

4.8

查对不符合项是否有改进措施及改正效果的验证

有改进措施及改正效果的验证

符合要求

4.10

查部审核是否按计划进行，是否符合管理要求

部审核能按计划进行

符合要求

4.11

查管理评审是否按期进行

管理评审能按期进行

符合要求

5.1.1

查人员及合同是否符合要求

人员及合同是符合要求

符合要求

5.1.6

5.1.7

查授权人员的资质及持证情况

授权人达到资质要求

符合要求

5.7.2

查对质量控制是否进行分析统计、是否有纠正措施

能进行分析并且有纠正措施

符合要求

确认人（质量负责人）：

年月日

JL-4.10.2XX机动车安全技术检测公司

（2012）下半年部审核检查记录表

受审部门

间

一车组一

受审部门负责人

审核

日期

陪同人员

、

依据条款

审核容和方法

审核结果记录

［备注

4.1.6

查检测人员是否有泄密情

检测人员能严格遵守制度

符合要

况

求

4.1.8

查对不符合项是否有改进措施及改正效果的验证

有改进措施及改正效果的验证

符合要求

4.1.9

查相关记录是否按体系文件记录填写

设备能进行维护保养

符合要求

5.1.4

查使用人员是否受监督及考核合格

对新人员由技术负责人培训并进行监督，考核合格后上岗

符合要求

5.2.1

查检测及校准设施及环境是否及标准要求

尾气检测仪符合技术规或相关标准的要求。

符合要求

5.235.2

.6

查有无不安全因素的应急处理措施和《环境保护程序》、有无有效的标识及隔离栏

有相关应急措施和程序文件，有清晰标识及隔离栏

符合要求

5.3.1

查检测系统疋否按取新有效标准进行检测

使用最新有效版本进行检测

符合要求

5.4.1

查设备配置是否满足要求，设备日常维护记录情况

设备配置满足要求，有相关维护记录

符合要求

5.4.2

查冋题设备有无标识，及修复后是否进行检定或校准

设备能正常使用，无修复设备

符合要求

5.4.4

查设备操作人员是否授权，设备资料是否便于取用

设备操作人员经授权，相关资料方便查阅使用

符合要求

5.4.5

设备档案是否符合要求

符合要求

符合要求

5.4.6

查设备状态标识

各台设备有明显标识

符合要求

5.4.7

查设备有无脱离控制情况

不存在设备脱离控制情况

符合要求

5.4.8

查进行期间核查的设备是否进行核查，核查是否符合要求

对使用频率高的设备已按要求进行期间核查

符合要求

5.5.1-5.5.5

查设备是否按期进行检定/校准，

设备能按期进行检定/校准

符合要求

确认人（质量负责人）：

年月日

JL-4.10.2XX机动车安全技术检测公司

（2012）下半年部审核检查记录表

受审部门

夕卜检组

受审部门负责人

审核

日期

陪同人员

依据条款

审核容和方法

审核结果记录

［备注

4.1.2

查外检组是否具备固定的

外检组具有固定的工作场所

符合要

工作场所

求

5.1.2

查外检组现场工作人员能力确认情况

外检人员经过培训及能力确认并能从事相关的检测工作

符合要求

5.2.1

查检测及校准设施及环境是否符合准则及标准要求

设施及环境能满足准则及标准要求

符合要求

525

查外检是否存在区域间相互干扰情况、是否有有效的隔离设施

外检场地标识清晰且有隔离栏

符合要求

5.3.2

查外检是否能正确使用所选用的新方法

外检组根据标准的最新有效

版本进行检测

符合要求

确认人（质量负责人）：

年月日

JL-4.10.2XX机动车安全技术检测公司

（2012）下半年部审核检查记录表

受审部门

营业组

受审部门负责人

审核

日期

陪同人员

依据条款

审核容和方法

审核结果记录

:

备注

4.1.5

查工作人员是否符合公正

各岗位人员在公作中严格要

符合要

性声明

求自己行为，符合公正性声明

求

4.1.6

查营业组工作人员对所从事工作是否存在泄密情况

工作人员无泄密情况

符合要求

4.19

查是否对人员的岗位缺陷有相关规疋

各工作人员工作岗位及职责有明确规定，并装框上墙

符合要求

4.7

查有无申（投）诉记录及处置情况及记录

有相关记录

符合要求

4.8

查不符合项米取的措施结果验证情况

对不符合项相应措施和记录

符合要求

5.2.5

查区域的工作是否相符影响是否有隔离措施

区域工作无影响，有隔离措施

符合要求

5.3

查检测工作是否按最新有效版本进行检测

检测工作按最新有效版本进行检测

符合要求

537

检测工作记录情况，对数据存储是否符合要求

工作记录情况，数据存储符合要求

符合要求

5.8

查检验报告是否按规定格式及程序，及时出具，是否符合标准信息是否有误

能采用最新表准及程序规定及时出具检验报告，确保信息准确

符合要求

5.8.1

实验室应按照相关技术规或者标准要求和规定的程序。

实验室按照相关技术规或者标准要求和规定的程序。

符合要求

确认人（质量负责人）：

年月日

JL-4.10.2XX机动车安全技术检测公司

（2012）下半年部审核检查记录表

受审部门

档案

室

受审部门负责人

审核

日期

陪同人员

依据条款

审核容和方法

审核结果记录

［备注

4.1.6

查档案室对所管理的档案

以制定程序，未发现泄密情况

符合要

资料的性

求

4.3

查档案室文件控制情况

档案室管理文件均受控

符合要求

4.9

查档案室相关记录是否按程序规疋，进行记录，填与、更改是否符合要求

相关记录符合要求

符合要求

5.1.1

查档案室对用工合同的管理是否符合要求

合同管理情况符合相关要求

符合要求

5.1.3

查档案室对人员培训情况及实施效果验证是否有记录

有人员培训计划及实施记录

符合要求

5.1.5

查档案室对人员档案的管理情况

人员档案管理规

符合要求

5.3

查检测工作是否按最新有效版本进行检测

检测工作按最新有效版本进行检测

符合要求

确认人（质量负责人）：

年月日

JL-4.10.2XX机动车安全技术检测公司

（2012）下半年部审核检查记录表

受审部门

财务

室

受审部门负责人

审核

日期

陪同人员

依据条款

审核容和方法

审核结果记录

备注

4.1.1

查所开展的业务活动是否独立账目和独立核算

有独立账目和独立核算

4.1.5

查财务人员行为规是否符合要求

财务人员行为规符合要求

4.1.6

查财务是否对所从事的工作进行

财务人员能严格按工作规定进行工作

5.2

查财务室工作环境是否符合要求

财务室工作环境符合要求

确认人（质量负责人）：

年月日

JL-4.10.3xx机动车安全技术检测公司

（2012）下半年实验室审不符合项/观察项表

审核员在（）文件受审核时完成

（）现场审核时完成

日期:

被审核部门：

审核记录：

对应实验室资质认定评审准则：

结论：

（）不符合项，与评审准则（）管理手册（）程序文件（））规定不符合

）观察到的情况，应引起被审核方注意。

纠正工作将通过下列方式确认

（）提供必要见证材料

（）现场跟踪验证

）其他

审核员：

审核部分确认意见：

（）确认（）不确认

被审核部门签字:

审核组长确认意见：

情况属实

（）确认（）不确认

审核组长:

JL-4.10.4xx机动车安全技术检测公司

（2012）下半年改进措施及跟踪验证表

发送部门：

要求（建议人）：

日期：

年月日

确定改进措施（最终确定方案）：

批准人（站长）：

日期：

年月

日

改进措施实施结果报告：

负责人或责任人：

日期：

年月

日

改进措施实施及验证：

审核贝或质量负责人：

日期：

年月

日

最高管理者审核批示：

最高管理者：

日期：

年月

日

XX机动车安全技术检测

质量体系审报告

一、审核的目的和围：

目的：

通过部审核，自我发现问题、分析原因、采取措施解决问题，以实现管理体系的持续改进。

围：

适用于本分公司部管理体系审核活动。

二、审核依据的标准和文件

（一）审核依据的标准1、《实验室资质认定评审准则》及补充要求：

2、国家或行业的有关法律、法规、标准。

（二）审核依据的文件

《质量管理手册》、《程序文件》、《作业指导丛书》国家有关法律法规文件以及编制《部审核计划表》、《管理体系部审核及实施方案和计划》、《现场审核记录表》、《不符合项报告表》、《部审核结果表》等。

三、审核实施概况：

1、审核日期：

2、审核组人员：

组长：

成员：

3、审核过程简述：

四、审核中发现的主要问题（摘要）

五、审核后纠正措施的执行情况及验证效果:

六、质量体系及其要素的符合性、有效性评价及改进意见、

建议：

七、审核报告分发清单：

抄报：

经理、质量负责人

审核组组长（签字）：

年月日

xx机动车安全技术检测

2012年下半年年度审总结报告

在4天的审工作中，各部门积极、认真的配合审组展开工作，使审工作得以顺利圆满的完成。

在审组审工作当中发现的车间组不符合项并制定了纠正措施计划、包括完成时间及跟踪验证。

使我检测分公司以后能公正、公平、严守标准的开展检测工作。

通过这次部审核工作，各部门要清晰的认识到本部门所存在的不足，要做到及时发现及时改进，对改进不了的问题及时上报。

希望本公司各部门人员积极学习相关法律、法规、行业标准，一定要及时准确的执行现行法律、法规、行业标准，能准确掌握检测的相关技术及要领。

经理：

年月日