蔬菜工厂化育苗基地建设可行性研究报告.docx
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蔬菜工厂化育苗基地建设可行性研究报告
第一章总论
一、项目概述
1、项目名称：
格尔木市兆丰投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设项目
2、主管部门：
青海省发展和改革委员会
3、项目建设单位：
青海省格尔木市兆丰投资有限公司
法人代表：
卓鹏（格尔木市兆丰投资有限公司总经理）
4、可研报告编制单位：
青海省农牧业工程项目咨询中心
工程咨询资格证书编号：
工咨乙1012035015
5、建设地点：
格尔木市河东农场
6、建设年限：
建设期一年，即2006年7月至2007年10月，完成各项建设内容。
7、产品方案及建设规模：
根据格尔木市上市主要细菜品种，结合市场需求状况，确定番茄、黄瓜、菜瓜、辣椒、西兰花、甘蓝、茄子、莴笋和芹菜等九类蔬菜作为主要育苗品种；
产品生产规模根据该当地温室育苗周期和当地温室建设现状和承载能力确定。
育苗按一年3茬，每平方米6个育苗盘，每个育苗盘上72株育苗，即每平方米432株育苗计算，项目年产各类蔬菜种苗（成品）量1162.996万株。
8、主要建设内容及规模：
新建智能化玻璃温室11750平方米，配套建设整理车间450平方米、控制室60平方米、催芽室120平方米、业务用房120平方米、化验检测室90平方米、锅炉房及配电间210平方米；购置分析检测设备1套、种苗播种机1台、锅炉2台、供热配套设施1套、变压器及输电设施1套、运输工具2辆。
9、投资估算及资金筹措：
项目建设投资960万元，其中工程费用872万元，工程建设其他费用43万元，基本预备费45万元。
工程费用中，用于土建工程投资492.1万元，设备及安装工程投资379.9万元。
项目需铺底流动资金投资24.96万元，由建设单位自筹解决，不计入项目总投资中。
总投资中，申请国家现代农业示范项目资金400万元，地方配套、企业和群众自筹560万元。
10、运行费用：
项目建成后达产年运行总成本为284.05万元，可变成本166.95万元，固定成本117.10万元，经营成本234.49万元。
11、主要技术经济指标：
详见表1-1。
表1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标值
备注
一
产品生产规模（优质蔬菜种苗）
万株
1163.00
1
番茄种苗
万株
136.93
2
黄瓜种苗
万株
136.93
3
菜瓜种苗
万株
146.06
4
辣椒种苗
万株
136.93
5
西兰花种苗
万株
124.15
6
甘蓝种苗
万株
124.15
7
茄子种苗
万株
109.54
8
莴笋种苗
万株
124.15
9
芹菜种苗
万株
124.15
二
建设指标
1
智能化玻璃温室
平方米
11750
2
整理车间
平方米
450
砖混
3
催芽室
平方米
120
砖混
4
业务用房
平方米
120
砖混
5
控制室
平方米
60
砖混
6
化验检测室
平方米
90
砖混
7
锅炉房及配电间
平方米
210
砖混
8
分析检测设备
套
1
9
播种机
台
1
10
锅炉及配套设备
套
2
11
变压器及输电设施
套
1
12
运输工具
辆
2
载货车
三
投资与资金筹措
1
建设总投资
万元
960
2
铺底流动资金
万元
24.96
自筹，不计入总投资
3
资金筹措
万元
960
其中：
中央投资
万元
400
地方配套及自筹
万元
560
四
财务评价指标
1
销售收入
万元
475.92
正常年份
2
财务内部收益率
%
18.29
税前
3
财务净现值
万元
637.67
税前，ic=8%
4
静态投资回收期
年
6.07
税前
5
投资利润率
%
19.48
6
投资利税率
%
19.48
7
财务内部收益率
%
12.42
税后
8
财务净现值
万元
258.53
税后，ic=8%
9
静态投资回收期
年
7.56
税后
10
盈亏平衡点
%
37.90
12、项目辐射范围及带动能力：
项目建成可满足格尔木市58.53%温室蔬菜供种，扶持近1600户蔬菜种植户，可提高蔬菜产量10-15%，农户新增收入360万元，户均增收2250元，人均增收450元（按每户5人估算）。
同时，可有效调整格尔木市郊的种植业结构，鼓励更多的农民从事蔬菜种植业，促进产、加、销、服各环节的利益联结，缓解城市农产品需求矛盾，完善城市功能，对发展当地的经济具有重要意义。
二、可行性研究报告编制依据
青海省现代农业示范项目建设规划；
国家发展和改革委员会“现代农业示范项目管理办法”；
青海省农牧业“十一五”发展规划；
青海省“十一五”农牧业产业化及生产基地建设规划；
青海省“菜篮子”工程规划；
格尔木市国民经济和社会发展“十五”规划；
格尔木市兆丰投资有限公司提供的项目建议书等相关材料。
三、项目背景
2004年我国蔬菜的播种面积已经达到了1756万公顷，由于绝大多数的蔬菜栽培采用了育苗移植的方式，粗略估算我国蔬菜的年用苗量已超过4000亿株。
蔬菜工厂化育苗作为工厂化农业的主要或重要组成部分，具有省力省工、效益明显、示范辐射带动作用大的特点。
我国已加入WTO，经济、交通、通讯等事业已快速发展，蔬菜产业向标准化、规模化方向发展已成必然，同时也为蔬菜工厂化育苗产业发展提供了广阔的前景。
进一步完善和加强蔬菜工厂化育苗产业的科技工作，体现和增强科技对产业的支撑作用，应该是今后蔬菜科技工作的重点之一。
近年来，青海把蔬菜产业放在调整农业产业结构、增加农民收入的突出位置，作为农业增效、农民增收的重大措施。
不断扩大蔬菜种植面积，截止2005年达到38.74万亩，总产量达到85.12万吨。
在这种气候条件上，特色蔬菜品种的品质如荷兰豆、甜脆豆、西兰花等经日本客商试验比较认定品质为全国之最。
柴达木盆地的莴笋个体大，纤维少、肉质厚，鲜嫩、病虫害少，深受省外客商的青睐。
实践证明，蔬菜产业在提高农业效益，增加农民收入中的作用是比较突出的，尤其在种植业中是效益最好的产业之一。
目前，格尔木市蔬菜种植面积12438亩，全年蔬菜总产量1.81万吨，自产蔬菜供应量占全市市场需求量的22.6%。
全市农业基础设施建设成效显著，蔬菜生产方面已建设日光温室4100多幢，涉及种植户2700户，种植面积达2480亩，占全市蔬菜种植面积的20%左右，种植品种近20种，全市蔬菜种苗用量大约在2000万株左右，但目前全市无一家专门从事蔬菜种苗培育的生产企业，市园艺所仅有少量种苗研究基地，无法实现大规模生产，农户种植蔬菜所用种苗大多自己培育或从西宁、海东地区购入，除质量良莠不齐外，成活率和出苗率都受到严重影响。
为满足当地日益增长的种苗需求，提高蔬菜产品质量，规范当地蔬菜种苗市场，保障“菜蓝子”产品由数量向高质量、安全、卫生的方面转变，实现从装满“菜蓝子”到丰富、净化“菜蓝子”转变的需要，特提出格尔木市蔬菜工厂化育苗基地建设项目。
第二章项目建设的必要性和可行性
一、项目建设的必要性
实现农业产业化是我国农业实现现代化的必由之路，产业化的实质是用现代科学技术和现代管理来改造传统产业、创造新兴产业，所以实现蔬菜产业化必然要依靠科学技术的支撑。
此项目的实施是提高技术到位率和科技贡献率的具体体现，是加快蔬菜产业化发展的必然趋势。
建设格尔木市工厂化育苗基地是加快格尔木市农业由传统农业向现代农业转变，由粗放经营向集约经营转变的需要。
随着我省农业结构的战略性调整和新农村建设的需要，如何依靠高新技术建设现代化农业，利用当地优势开拓特色领域，发展优势产业，确保农业的可持续发展，使农业增效、农民增收，已成为我省农业发展的重要课题。
格尔木市是我省蔬菜生产三点一线的重要组成部分，但目前温室蔬菜生产仍处在种植技术粗放，品种单一，大路菜多，精细菜少，无公害蔬菜少，蔬菜农药残留超标现象较为普遍这样一个水平。
特别是精细蔬菜种苗供应严重制约着当地蔬菜生产水平的进一步提高。
影响了当地蔬菜市场的有效供给。
因此项目的实施对提高格尔木市蔬菜生产水平，丰富市民的菜篮子起着积极的推动作用，同时对促进了农村产业结构调整及剩余劳动力的分流具有较大意义。
调整产业结构，实现农业产业化，是今后相当长的一个时期内我省农业发展的方向。
因此，发挥格尔木市独特的气候资源优势，建设蔬菜产业化育苗基地，发展特色产业，就可以达到建设一个项目，探索一条新路，树立一个样板，推动一分经济的目的，使项目区成为农业科技成果综合应用示范基地、农业结构调整示范基地、农业产业化经营示范基地和外向性农业示范基地。
育苗是蔬菜生产的重要技术环节，种苗质量对蔬菜的生产效果几乎起着决定性作用。
只有走种苗产业化道路，才能不断将优质种苗供给生产者，保障蔬菜生产达到高产、优质的现代化水平。
随着农业快速发展和人们健康意识的提高、安全、营养、卫生的蔬菜产品已成为人们生活的必然选择，蔬菜质量问题直接决定着市场份额和产业效益。
因此，抓好蔬菜产业化发展，必须及早着手从蔬菜工厂化育苗抓起，这是发展优质高效农业的重要组成部分，是为了人民的健康提高农业经济效益、增加农民收入、推动农村经济发展最有效的途径。
随着我省农村经济快速发展及人民生活水平日益提高，对蔬菜的要求向着营养保健型、加工方便型、绿色食品型、新鲜多样型方向发展，但目前格尔木市还没有一家蔬菜种苗繁育基地，大部分生产用种苗完全靠一家一户“小农式”的常规育苗方式，种苗质量差，成活率低。
仅以当地温室生产精细菜所需种苗供需量看，全市每年需种苗与目前能供给的种苗相差甚远。
从设施方面来看，仍以简易设施为主，科技含量很低，抗御自然灾害能力差，无法保障正常生产，市场供应出现波动，难以适应发展的需求。
因此，建设蔬菜工厂化育苗生产基地势在必行。
项目的实施是农业可持续发展的需要。
保护环境是我国的一项基本国策，事关国家的长远发展和长治久安。
控制有毒、有害化学物质对农业生态环境的污染，是各级政府一项重要职责。
树立环保意识，加大对生态环境保护和建设的投入力度从各个方面来改善青海生态环境，这既有利于青海经济发展，又为我省生态环境的改善作出了应有的贡献。
而发展工厂化育苗和加快优质蔬菜的生产就是实现农业经济发展与农业生态保护有机结合、协调发展的真正体现。
此项目的实施不仅是格尔木市蔬菜生产实现优质、高产、高效的迫切需要，而且对当地农业生态环境的保护和农村经济的可持续发展具有现实的意义。
项目的实施是优化和合理配置自然资源发展特色农业、设施农业的需要。
青海省蔬菜种植地区主要分布在海拔1650-3200米之间，这里日照充足，太阳辐射强，昼夜温差大，气候相对较干燥，紫外线强，病虫害较少。
在这样的高原环境中，不仅能够充分、合理和利用青海的光热资源，特别是可以发挥夏季冷凉气候资源优势，把青海蔬菜生产与高原“冷凉性”气候有机的结合，铸造“西菜东调”、“西菜南下”、“青菜进藏”工程，打响特色品牌，抢占我国东南夏季蔬菜淡季市场和西藏市场，开拓国际市场，提高青海的农业战略地位，而且还可以为农民的脱贫、致富、奔小康开辟新的途径和巨大的发展空间。
项目的实施是直接关系到人民群众的身体健康和生命安全。
近年来，由于蔬菜生产粗放种植，菜农为了解决害虫抗药问题和追求高额效益，盲目使用高毒农药，过量施用化肥，加之工业“三废”的污染，致使蔬菜产品农药残留、硝酸盐、重金属含量超标，中毒事件时有发生，严重损害了人民群众的身体健康，据统计，近几年全国每年因食用有害物质“超标”蔬菜中毒有10万人以上。
青海省2000年至2002年三年当中，对各蔬菜进行了定期抽样检测，
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