质量计划附表样本.docx
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质量计划附表样本
附件3
项目质量管理体系过程职能分派表
负责人员
质量管理
体系过程
项目总负责
项目生产负责人
项目技术负责人
项目经营负责人
施工员
质检员
材料员
机械管理员
安全员
实验员
计量员
测量员
内业技术员
资料员
预算员
劳资员
库管员
4.2.3文献控制
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4.2.4记录控制
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5.4.1质量目的
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5.5.1职责和权限
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5.5.3内部沟通
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6.2人力资源
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6.3基本设施
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6.4工作环境
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7.1产品实现策划
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7.2与顾客关于过程
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7.4采购
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7.5生产和服务提供
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7.6监视和测量装置控制
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8.2.2内部审核
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8.2.4产品监视和测量
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8.3不合格品控制
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8.4数据分析
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8.5.2纠正办法
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8.5.3防止办法
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9.安全控制
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注：
1）●—主管职能○—配合职能
2）仅供项目分派职能时参照。
附件5
施工方案筹划表
序号
方案名称
编制人
审批人
预测完毕时间
顾客审批时间
附件6-1进货品资验证表
序号
材料品名
数量验收办法
质量验证办法
1
钢材
进场钢筋所有过磅称量，磅差范畴为2%
ａ）用游标卡尺检测钢筋直径，偏差不得不不大于规范规定;
ｂ）表面不得有肉眼可见裂缝、折叠、结痕和夹渣;
c）两端不得有分层和6mm以上毛刺;
d）不得有肉眼可见明显扭曲和影响质量锈蚀;
e）材质证明内容齐全、公章清晰，数据合格，并有供应商红章及经办人签字；
f）按规定抽样复验。
2
水泥
袋装水泥点数并抽包过秤散装水泥过磅称量
a）外包装标记与采购筹划与否一致;
b）有无破袋，如有破袋做好记录；
c）不得受潮结块；
d）初期强度报告合格、清晰；
f）含碱量低于0.6%。
3
砂
每车验方
任选下述一种办法检查；
a）用手攒取砂，不沾手，不成团，为质量好，反之为质量差;
b）用手拍搓砂，有锐角刺手为质量好，反之则差;
c）加水搅拌，水色清为质量好；如水色浑浊沉积后砂有泥层为质量差;
d）按规定抽样复验；
4
碎石
每车验方
a）应检查其中粘土、杂物、软弱颗粒及针片状颗状含量与否超过规定;
b）外观级配；
c）按规定抽样复验；
5
砖
点数验收
a）尺寸不超差；
b）无过大曲面;
c）火候适中，敲击有金属声；
d）出厂合格证清晰、有效；
e）按规定抽样复验；
注：
此表做为样表，其他材料进货验收可参照此表规定进行描述。
附件6-2
项目实验筹划表
序号
实验项目
实验单位
实验规定
实验
内容
取样实验关于原则
预测实验时间
1
钢筋
每批钢筋按同规格、同品种、同生产厂家，炉批号不多于6个且数量不不不大于60t为一批，取一组3根;
原材及接头机械性能
JFJ18—96
GB1499—88、GBT701—1997
材料进场时接头完毕后
2
水泥
按同厂、同期、同品种，数量不不不大于400t为一种取样批，从不同部位从不少于20个包装袋中抽取总重不少于125g样本
初期、28天强度报告及安定性报告
GB175—92
材料进场时
3
砂、石
400m3或600t砂、石一种验收批次,局限性也为一批；
级配、含泥量
JGJ52—92，JGJ53—92
材料进场时
4
混凝土强度
每拌制100盘且不超过100m3，同配合比砼取样不少于一次，每次取样至少留置1组原则试件
强度、抗渗性能
GBJ81—85，GBJ82—95
浇筑砼过程中
5
回
填
土
每层500m2取样不少于一组，采用环刀法取样
密实度
GB123—88
土方回填完毕
注：
本表为样本，项目应按实际状况编制本筹划。
附件6-3
分项工程（钢筋）施工检查筹划表
序号
检查内容
检查内容
检查范畴
检查单位
检查工具
预检时间
检查使用原则、根据
全检
抽检
班组
质检
监理
设计
1
钢筋成型加工
⑴调直筋：
钢筋应平直，无局部弯折
√
√
√
目测、钢
卷
尺
钢筋加工成型后
建筑施工手册、施工图纸
⑵切断筋：
①断口不得有马蹄形或起弯等现象
②钢筋长度偏差≤±10mm
√
√
√
⑶弯曲筋：
①形状对的，无翘曲现象
②末端弯钩净空d不得不大于钢筋直径2.5倍
③弯曲点处不得有裂纹
④弯曲成型后容许偏差为全长±10mm,起弯点位移≯20mm,弯起高度±5mm,箍筋边长±5mm
√
√
√
2
钢筋焊接
⑴对焊：
钢筋闪光对焊接头外观检查，接头不得有横向裂纹，不得有烧伤，接头处弯折≯40,钢筋轴线偏差≯0.1d,且≯2mm
√
√
√
√
钢卷尺、焊缝量规
钢筋焊接完毕后
GBJ301-88第五章2条、建筑施工手册14-6
⑵点焊:
①外观检查:
焊点处熔化金属均匀,焊点无脱落、漏焊、裂纹、多孔缺陷
②测量制品总尺寸符合规定
√
√
√
√
⑶电渣压力焊：
外观接头焊接均匀，不得有裂纹，钢筋表面无明显烧伤，接头处钢筋轴线偏移≯0.1d,且≯2mm，接头处弯折≯40.
√
√
√
√
3
钢筋绑扎
⑴钢筋钢号、直径、根数、间距等符合图纸规定
√
√
√
√
钢
卷
尺
钢筋绑扎完毕后
GBJ301-88第五章2条、建筑施工手册14-6,施工图纸
⑵钢筋接头位置及搭接长度符合规定
√
√
√
√
⑶砼保护层应符合规定
√
√
√
√
⑷钢筋绑扎牢固，无松动变现
√
√
√
√
⑸钢筋表面无油渍，漆污和铁绣
√
√
√
√
⑹钢筋位置容许偏差符合规定
√
√
√
√
√
注：
本表为样表，项目应按实际状况编制本筹划。
附件1-1
质量体系运营记录清单
序号
质量记录
负责人
（姓名）
1
物资材质证明合格证、产品阐明、实验报告、进场验收记录
材料员
2
合格供方（劳务）考核记录
劳资员
3
顾客提供物资不合格标记及记录
材料员
4
可追溯性产品标记记录
施工员
5
过程控制有关记录
质检员、施工员
6
产品检查记录
施工员、质检员
7
实验记录
实验员
8
监测和测量设备控制记录
计量员
9
工程实行、交付及交付后服务记录
生产负责人
10
不合格品控制记录
质检员
11
培训考核记录
劳资员
12
施工安全检查记录
安全员
13
纠正办法记录
内业技术员
14
防止办法记录
内业技术员
15
质量分析会记录
技术负责人
16
监视和测量控制记录
质检员
注：
此表作为样表供参照，项目可依照实际状况进行细化增长
附件1-2
施工技术规范清单
序号
规范（规程、原则）名称
编号
引用号、条款
1
工程测量规范
GB50026—93
2
土方爆破工程施工及验收规范
GBJ201—83
3
地基与基本工程施工验收规范
GBJ202—83
4
桩基施工技术规范
JGJ94—94
5
混凝土构造工程施工及验收规范
GB50204—92
6
砌体工程施工及验收规范
GB50203—98
7
建筑地面工程施工及验收规范
GB50209—95
8
建筑装饰工程施工及验收规范
JGJ73—91
9
屋面工程技术规范
GB50207—94
10
钢筋焊接及验收规程
JGJ18—96
11
钢筋焊接及接头实验办法
JGJ27—86
12
建筑安装工程质量检查评估统一原则
GBJ300—88
13
建筑工程质量检查评估原则
GBJ301—88
14
砼质量控制原则
GB50164—92
15
砼强度检查评估原则
GBJ107—87
16
建筑施工安全检查评分原则
JGJ59—99
17
建筑施工高处作业安全技术规程
JGJ80—91
18
建筑机械使用安全技术规程
JGJ33—96
19
施工现场暂时用电安全技术规范
JGJ46—88
20
采暖与卫生工程施工及验收规范
GBJ242—82
升级会员 