固原中医医院部门决算.docx

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固原中医医院部门决算

2016年度固原市中医医院部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第一部分单位概况

一、主要职能

固原市中医医院始建于1982年3月，2008年立项新建，2011年11月整体搬迁到新区北京路，占地100亩，总投资5500万元，建筑面积13098平方米，设置床位400张，实际开放235张床位。

是一所集中医医疗、保健、教学、科研、康复为一体的二级甲等中医医院，是固原市中医药服务网络的主体。

固原市中医药研究院、固原回族医药研究院并设在医院。

医院现有职工296人，其中在编95人，占总人数的32%，聘用201人，占总人数的68%。

卫生专业技术人员233人，占总人数的78.8%。

行政后勤人员63人，总人数的21.2%。

正高职称6名，副高职称44名，中级职称31名，初级职称以下152名；研究生1名，大学本科70名，专科140名，中专及以下85名。

其中：

执业医师70名，中医医师42名。

年门诊诊疗人次达12万，业务收入9000万元目前拥有64排128层螺旋CT和0.4T四通道核磁共振、德国西门子彩色B超、乳腺扫描成像系统、狼牌腹腔镜、美国施乐辉560关节镜、进口全自动生化仪、奥林巴斯CIH—260电子胃镜、结肠镜、罗氏免疫电化学发光分析仪、幽门螺旋杆菌检测仪、宫腔镜、全套血液稀释设备、日本东丽血透机、动态心电图、脑电图、12导心电图、电脑控制三维多功能腰椎牵引床等先进医疗设备和舌面脉诊断仪、中药熏蒸机、中药自动煎药包装机等中医药诊疗康复设备。

现设有22个临床科室和6大病区，拥有自治区级重点专科（专病）3个—脑病科、针灸推拿康复科、内一科。

市级重点专科1个—肝病科，院级重点专科4个—肾病专科、糖尿病专科、肛肠专科、皮肤专科。

2016年6月，在市委、政府和有关部门的大力支持下，医院采取多种渠道争取项目资金，扩建住院、医技楼两栋，面积为33180平方米。

投资概算15628万元，2017年4月开工，2019年5月交付使用。

项目建成后将整合挖掘现有中医特色、回族医药特色，实践于临床，成为固原市及周边地区中医学主体，对于发挥中医学对群体康复具有重要意义。

医院先后被授予“全区中医药系统先进集体”、“2011—2014年度文明单位”、“固原市园林式单位”、“平安医院”等荣誉称号。

二、部门预算单位构成

固原市中医医院属固原市卫生和计划生育局下的二级预算单位。

3、名词解释

事业收入为本单位医疗收入

其他收入为主管单位补助收入

附件3

第二部分2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：

金额单位：

元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

12145117.99　

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

90458950.95　

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

3126846.32　

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

2531853.23　

九、医疗卫生与计划生育支出

87481021.84　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

105730915.26　

本年支出合计

　90012875.07

用事业基金弥补收支差额

结余分配

　15977211.99

年初结转和结余

403369.9　

年末结转和结余

　144198.1

总计

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：

金额单位：

元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

105,730,915.26

12,145,117.99

0.00

90,458,950.95

0.00

3,126,846.32

208

社会保障和就业支出

2,531,853.23

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

1,399,428.23

0.00

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

598,467.84

0.00

2080302

财政对失业保险基金的补助

81,568.64

0.00

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

439,577.09

0.00

2080304

财政对工伤保险基金的补助

19,927.75

0.00

2080305

财政对生育保险基金的补助

20,499.63

0.00

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

239,387.28

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,132,425.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,132,425.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

103,199,062.03

9,613,264.76

0.00

90,458,950.95

0.00

3,126,846.32

21002

公立医院

102,918,630.14

9,332,832.87

0.00

90,458,950.95

0.00

3,126,846.32

2100202

中医（民族）医院

102,918,630.14

9,332,832.87

0.00

90,458,950.95

0.00

3,126,846.32

21005

医疗保障

220,431.89

0.00

2100503

公务员医疗补助

220,431.89

0.00

21006

中医药

60,000.00

0.00

2100601

中医（民族医）药专项

60,000.00

0.00

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：

金额单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

90012875.07

88560703.27

1452171.80

0.00

208

社会保障和就业支出

2,531,853.23

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

1,399,428.23

0.00

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

598,467.84

0.00

2080302

财政对失业保险基金的补助

81,568.64

0.00

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

439,577.09

0.00

2080304

财政对工伤保险基金的补助

19,927.75

0.00

2080305

财政对生育保险基金的补助

20,499.63

0.00

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

239,387.28

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,132,425.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,132,425.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

87481021.84

86028850.04

1452171.80

0.00

21002

公立医院

86936118.05

85808418.15

1127699.90

0.00

2100202

中医（民族）医院

86936118.05

85808418.15

1127699.90

0.00

21005

医疗保障

220,431.89

0.00

2100503

公务员医疗补助

220,431.89

0.00

21006

中医药

36377.00

0.00

36377.00

0.00

2100601

中医（民族医）药专项

36377.00

0.00

36377.00

0.00

注：

本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

金额单位：

元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

12145117.99　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

2531853.23　

九、医疗卫生与计划生育支出

9877736.66　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

12145117.99　

本年支出合计

12409589.89　

年初财政拨款结转和结余

333369.9　

年末财政拨款结转和结余

68898　

一、一般公共预算财政拨款

333369.9　

二、政府性基金预算财政拨款

合计

12478487.89　

合计

12478487.89　

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：

金额单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

12409589.89　

10982117.99　

1427471.90　

208

社会保障和就业支出

2,531,853.23

20803

财政对社会保险基金的补助

1,399,428.23

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

598,467.84

2080302

财政对失业保险基金的补助

81,568.64

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

439,577.09

2080304

财政对工伤保险基金的补助

19,927.75

2080305

财政对生育保险基金的补助

20,499.63

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

239,387.28

20805

行政事业单位离退休

1,132,425.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,132,425.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9877736.66

8450264.76

1427471.90

21002

公立医院

9332832.87

8229832.87

1103000.00

2100202

中医（民族）医院

9332832.87

8229832.87

1103000.00

21005

医疗保障

220,431.89

2100503

公务员医疗补助

220,431.89

21004

公共卫生

288,094.90

2100409

重大公共卫生专项

288,094.90

21006

中医药

36,377.00

2100601

中医（民族医）药专项

36,377.00

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：

金额单位：

元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计：

10982117.99

301

一、工资福利支出

9807050.54

基本工资

2848544.00

津贴补贴

532096.60

奖金

1135033.00

其他社会保障缴费

782005.00

伙食补助费

绩效工资

2563944.14

机关事业单位基本养老保险缴费

598467.84

职业年金缴费

239387.28

其他工资福利支出

1107572.68

302

二、商品和服务支出

42642.45

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

42642.45

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

1132425.00

离休费

退休费

1076610.00

退职（役）费

10936.00

抚恤金

44879.00

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

采暖补贴

490560.00

物业服务补贴

其他对个人和家庭的补助支出

309

四、基本建设支出

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

公务用车购置

其他交通工具购置

其他基本建设支出

310

五、其他资本性支出

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

物资储备

土地补偿

安置补助

地上附着物和青苗补偿

拆迁补偿

公务用车购置

其他交通工具购置

产权参股

其他资本性支出

304

六、对企事业单位的补贴

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