质量目标管理办法.docx

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质量目标管理办法

质量管理体系文件

福田轻型商用车事业部制度与流程文件

FOTONLIGHTCOMMERICIALVEHOCLEBUSINESSUNITRULESANDPROCESSDOCUMENT

质量目标管理办法

FTG.229A001.009.2-2018

发布日期：

2018年7月2日实施日期：

2018年7月2日

福田轻型商用车事业部

FOTONLIGHTCOMMERICIALVEHICLEBUSINESSUNIT

管理文件基本信息及修订记录

文件名称:

质量目标管理办法

发布日期:

2018年7月2日

文件编号：

FTG.229A001.009.2-2018

提出部门：

质量管理部

文件类别：

○质量手册○程序文件●管理办法

起草部门：

质量管理部质量管理科

文件级别：

●事业（本）部级○工厂级○部门级

归口部门：

质量管理部质量管理科

文件密级：

○普通●秘密○机密○绝密

文件状态：

●正式○试行

使用范围:

轻型商用车事业部

阅读范围:

轻型商用车事业部

审批记录

起草人

陈娜

会签人

王建军、陈亚军、潘林波、王明亮、李术波、张济民、朱油福、张冬、姜龙、史大伟、李忠义

审核人

杨焕

审查人

孙亮

审定人

批准人

于治国

修订记录

版本号

归口部门

发布/修改日期

文件发布名称

FTCX.2460001.01.0-2013

质量管理部

2013-03-29

质量目标管理程序

FTCX.2460001.01.1-2014

质量管理部

2014-11-04

质量目标管理程序

FTG.229A001.009.0-2016

质量管理部

2016-12-16

质量目标管理办法

FTG.229A001.009.1-2018

质量管理部

2018-3-15

质量目标管理办法

FTG.229A001.009.2-2018

质量管理部

2018-7-2

质量目标管理办法

修改

原因

根据IATF16949：

2016标准要求、组织架构职能职责调整及事业部实际业务运行情况进行修订。

序号

修改位置

修改内容

文件封面

与集团公司管理文件结构及格式进行了统一。

基本信息及修订记录

与集团公司管理文件结构及格式进行了统一。

5职能职责

依据最新组织架构对部门名称进行修订。

7业务/管理流程

与集团公司管理文件结构及格式进行了统一。

9附则

与集团公司管理文件结构及格式进行了统一。

10本文涉及的附件及记录

与集团公司管理文件结构及格式进行了统一。

1.目的

为规范质量目标管理流程，建立本事业部质量指标管理体系，明确质量目标的制定、统计、分析、评价方法，进一步提升质量目标管理，促进产品质量迅速提高，满足用户需要，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于轻型商用车事业部质量目标制定、统计、分析、评价过程的管理。

3.术语与定义

3.1质量目标：

在质量方面所追求的目的。

注1：

质量目标通常依据组织的质量方针制定，应是可测量的。

注2：

通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。

注3：

质量指标定义以年度下发质量目标计划内质量指标定义为准。

4.引用文件

FTSC（229A）.0001质量分手册

FTG.10001.073质量目标管理办法

FTG.229A001.002质量激励管理办法

5.职能职责

部门/角色

职能职责

质量副总裁

1.负责事业部质量目标计划的批准。

2.负责提出质量目标的总体设想；

3.负责组织对质量目标的贯彻实施和评审。

质量管理部/工厂质量控制部

1.质量管理部/工厂质量控制部是质量目标的归口管理部门；

2.负责质量目标计划的策划、建立与运行；

3.负责公司级质量指标的分解，并组织实施；

4.负责对月度质量分解指标的完成情况进行统计、评价及对责任主体进行激励；

5.对质量指标关联项激励结果负责。

运营管理部

1.负责将事业部质量目标纳入年度经营计划中管理；

2.负责质量目标绩效评价与激励落实。

各业务单位

1.负责参与事业部年度质量目标的策划；

2.负责对事业部质量目标进行分解，制定本单位的二级质量目标；

3.负责质量目标达标措施的制定及未达标的原因分析及整改跟踪；

4.负责质量目标的日常统计、分析、汇报与管理。

6.管理内容及规定

6.1质量目标分类

6.1.1质量目标分为中长期质量目标（五年）、年度（月度）质量目标

6.1.2中长期质量目标确定事业部中长期质量的工作方向以及为中长期资源匹配作输入；

6.1.3年度（月度）目标承接中长期质量目标，是对中长期质量目标的细化与分解，用于过程控制管理；

6.2质量目标设置的原则

6.2.1质量目标应建立在质量战略及质量方针的基础上；

6.2.2质量目标应体现持续改进的思想及对产品质量水平的追求；

6.2.3质量目标应以市场质量指标为重点，与顾客的期望相适应；

6.2.4质量目标应是可量化和可测量的；

6.2.5质量目标应能够逐层分解到产品实现的各过程及各基层单位。

6.3质量目标框架结构的设计

6.3.1管理者代表依据公司的质量方针，结合上年度质量目标的实际完成情况，提出本年度质量目标的总体设想；

6.3.2质量管理部组织收集顾客期望、国家法规及公司实际能力以及标杆企业质量目标框架等方面的资料，依据质量目标的总体设想，建立本年度的质量目标框架；

6.3.3质量目标框架包括产品实物质量目标和质量管理目标，分公司级、事业部级、工厂级（二级部门）三级；

6.3.4质量管理部在每年末根据本年度质量目标的总体设想制定事业部级质量目标框架，对构成质量目标框架的质量目标的定义、评价标准、评价周期、评价范围等进行规定，经相关单位评审会签，报经质量副总裁批准后发布；

6.3.5事业部相关职能部门及工厂（二级部门）依据事业部年度质量目标制定职能部门级、工厂级（二级部门）质量目标，并对质量目标的定义、评价标准、评价周期、评价范围等进行规定，经本单位一把手批准后，在本单位内部发布，并报送质量管理部。

6.4质量目标计划值的确定

6.4.1质量目标计划值的制定

事业部级、工厂级（二级部门）年度质量目标计划值的确定是以上年度质量目标实际完成情况作为基准的。

依据质量目标框架，由质量管理部组织各相关单位进行质量目标的总结和目标计划值的制定：

1）对于构成公司级质量目标框架的质量目标计划值，由质量管理部直接承接公司质量目标计划，分解制定事业部公司级质量目标计划值；

2）对于构成事业部级、工厂级（二级部门）质量目标框架的质量目标计划值，由质量管理部相关科室根据本单位上年度质量目标完成情况来制定本年度质量目标计划值；

3）对于分解至生产班段的相关质量目标，由生产部门根据质量管理部下发的年度质量目标计划值及上年度生产班段质量目标完成情况制定本年度质量目标计划值。

6.4.2质量目标计划值确定的依据

1）应满足公司年度下发质量目标计划的相关要求；

2）应根据上年度质量目标的实际完成情况来确定；

3）应参照标杆的质量水平；

4）应满足产品市场定位及技术定位。

6.4.3质量目标计划值的批准下发

1）质量管理部制定完成事业部年度质量目标计划后，由各相关单位评审会签，由质量管理部对评审会签意见进行处理，经主管质量副总审定，报质量副总裁批准后，在事业部范围内发布；

2）事业部相关职能部门及工厂（二级部门）依据事业部年度质量目标制定职能部门级、工厂级（二级部门）质量目标，并对质量目标的定义、评价标准、评价周期、评价范围等进行规定，经本单位一把手批准后，在本单位内部发布，并报送质量管理部。

6.4.4原则上应在上年度年底完成本年度质量目标计划的制定。

6.4.5运营管理部将年度质量目标计划纳入年度经营计划中管理。

6.5质量目标的实施

6.5.1质量管理部组织制定实现公司级质量目标计划的必要的保证措施、测量（统计）方法及评价考核办法并加以实施，确保质量目标计划的实现；

6.5.2事业部相关职能部门及工厂（二级部门）组织制定实现事业部级、工厂级质量目标计划的必要的保证措施、测量（统计）方法及评价考核办法并加以实施，确保质量目标计划的实现；

6.5.3各质量强相关单位负责本单位所管理的质量目标实施和评价记录的保持；

6.6质量目标的统计、分析及监控评价

6.6.1质量管理部各指标监控科室每月10日前将上月质量目标完成情况提报至质量管理科；

6.6.2质量管理部质量管理科在每月15日之前根据质量目标的统计结果，按照《质量激励管理办法》规定完成对各责任主体的评价考核，形成最终月度质量激励通报，下发经责任单位会签，会签时间为2天，质量管理部根据各单位对质量激励提出的意见和建议进行评审调整，后报质量副总裁批准后，由运营管理部次月落实，并在质量例会上通报激励结果。

6.7质量目标的动态管理

6.7.1质量目标执行过程中，当实际值连续三个月与质量目标计划值偏差较大时（差异率±30%及以上），应由质量管理部组织对质量目标的框架及质量目标计划值进行相应的调整，调整基数以发生异常月的前一月完成情况作为基准，逐步提升，质量目标调整计划经质量副总裁批准后生效。

6.7.2对月度红灯指标（单月超标15%以上或连续三个月向坏趋势），由责任部门分析TOP问题原因，同时拟定纠正预防措施，提交至指标监控科室，由指标监控科室进行动态管理，并报质量管理科.

7.业务/管理流程

7.1.1质量目标管理流程要素

要素名称

要素内容

要素名称

要素内容

流程客户

各责任单位负责人

流程所有者

质量管理部

流程起点

制定年度质量目标框架

流程终点

质量目标动态管理

流程输入

质量目标年度设想、中长期质量目标规划、公司年度质量目标计划

流程输出

年度质量目标计划、月度质量激励通报

上游流程

公司级质量目标管理办法

下游流程

质量激励管理办法

流程驱动

时间驱动：

每年年底

资源

7.2质量目标管理流程

7.2.1流程图

7.2.2流程说明

流程阶段

活动编号

活动名称

部门/角色

活动描述

输入

输出

模板

备注

质量目标框架设计阶段

输出年度质量目标框架

质量管理部

结合公司下发质量目标计划与质量目标年度设想，输出质量目标框架

公司质量目标计划、中长期质量目标规划、质量目标年度设想

年度质量目标框架

质量目标计划下发阶段

制定年度质量目标计划

质量管理部

根据本年度质量指标完成情况，结合公司下发目标值，制定年度质量目标计划值

年度质量目标框架

年度质量目标计划

附件1

评审会签质量目标计划

各责任单位

各责任单位对年度质量目标计划评审会签

年度质量目标计划

附件1

沟通处理会签意见

质量管理部

质量管理部针对各责任单位对年度质量目标计划的会签意见进行沟通处理

年度质量目标计划各责任单位会签意见

年度质量目标计划

附件1

质量目标计划审批

质量副总裁

待质量管理部对会签意见处理完成，由质量副总裁批准

年度质量目标计划

附件1

下发年度质量目标计划

质量管理部

质量副总裁批准完成，质量管理部在业务范围内下发文件

年度质量目标计划

附件1

分解并制定内部质量目标计划

各责任单位

年度质量目标计划下发后，各部门进行内部分解制定本部门年度计划

年度质量目标计划

部门/工厂（二级部门）年度质量目标计划

质量目标监控评价阶段

实施并监控月度质量目标运行情况

各责任单位

各责任单位对月度质量目标运行情况进行监控

部门/工厂（二级部门）年度质量目标计划

统计、分析月度质量目标完成情况

质量管理部

统计、分析月度质量目标完成情况

年度质量目标计划

质量目标月报表

附件2

评价、激励月度指标完成情况

质量管理部

质量管理部根据月度指标完成情况输出月度质量激励通报

年度质量目标计划、质量目标月报表

月度质量激励通报

附件3

质量目标动态管理阶段

动态管理异常指标，制定纠正预防措施

各责任单位

针对异常指标，制定纠正预防措施

月度质量激励通报

质量目标动态管理表

附件4

跟踪验证质量目标纠正预防措施

各责任单位

跟踪验证纠正预防措施实施情况

质量目标动态管理表

附件4

跟踪验证整体质量目标纠正预防措施

质量管理部

跟踪验证各责任单位纠正预防措施有效性

质量目标动态管理表

附件4

质量目标动态管理

质量管理部

实时监控质量目标的运行情况，动态管理质量目标

月度质量激励通报

年中质量目标调整计划

附件1

7.3流程绩效指标

所属流程

流程阶段/活动

指标提取维度

指标名称

指标释义

参考公式/评价标准

评价对象

质量目标管理流程

质量目标计划下发

有效性

质量目标完成率

用于评价质量目标值制定的合理性，质量目标既要保持适当的牵引力，但经过努力则应可达成。

公式：

质量目标达成的业务单元数÷业务单元总数×100%

评价标准：

70%为理想值，如果低于60%，则说明目标制定偏严，如果高于80%，则说明目标制定偏松。

质量管理部

质量目标监控评价

效率

质量绩效评价按时完成率

用于评价质量绩效评价工作开展的及时性

质量实际按时评价月数÷应评价月数

质量管理部

8.激励考核

所属流程

流程阶段/活动

指标名称

评价标准

激励考核标准

评价对象

质量目标管理流程

质量目标监控评价阶段

质量指标完成情况提交的合规性、及时性

各责任单位对质量指标完成情况提交的合规性、及时性。

即报表格式、数据提报是否准确，是否在规定时间内提报。

凡未按报表格式及时间节点要求进行提报的科室,视情况对责任直管领导和责任人分别负激励200-1000元

各责任单位

9.附则

9.1本文件由质量管理部质量管理科起草并负责解释；

9.2本文件自实施之日起执行，原《质量目标管理办法》（FTG.229A001.009.1-2018）同时废止。

10.本文涉及的附件及记录

序号

编号

名称

归口部门

保存部门

保存期限（年）

附件1

FTBG.10002.02.C

轻型商用车事业部XX年质量目标计划/调整计划

质量管理部

质量管理科

附件2

QR229A001-009B

XX月质量指标提报表

质量管理部

质量管理部各科室

附件3

FTBG.10002.02.C

XX年XX月质量激励通报

质量管理部

质量管理科

附件4

QR229A001-107A

XX年XX月指标完成情况动态管理表

质量管理部

质量管理科

附件1：

轻型商用车事业部XX年质量目标计划/XX年质量目标调整计划

轻型商用车事业部XX年质量目标计划/调整计划

福田轻型商用车质量计字【XXXX】第XX号

FotonLightCommercialQualityPlanNo.XX〔XXXX〕

□通知□通报□纪要□报告■计划

□NOTICE□ANNOUNCE□MINUTES□REPORT■PLAN

表号:

FTBG.10002.02.C

ListNo.:

FTBG.10002.02.C

生效日期:

2014-1-7

EffectiveDate:

2014-1-7

□普通Common

■秘密Secret

□机密StrictlyConfidential

□绝密TopConfidential

会签人签字

COUNTER-SIGNEDBY

一、轻型商用车事业部主要产品规划

二、公司质量指标体系规划及承接

三、XX年质量目标整体规划及变化点

四、轻型商用车事业部XX年质量目标体系规划

五、轻型商用车事业部各责任单位XX年质量目标分解

批示

Writteninstructionsorcomments

批准

Approvedby

审定

Checkedby

审核

Verifiedby

拟文

Draftedby

主送SendTo：

抄报ReportTo：

抄送CCTo：

批准时间：

XXXX年XX月XX日发放时间：

XXXX年XX月XX日

Dateofapproval:

XX/XX/XXXXDateofIssue：

XX/XX/XXXX

附件2：

XX月质量指标提报表

XX年XX月质量指标提报表

编号：

QR229A001-009B

生效日期：

2018-3-15

保存期限：

5年

□普通■秘密□机密□绝密

序号

类别

指标名称

车型

责任单位

指标类型

评价周期

目标值

实际值

差异率

提报单位

激励

评价

即时

月度

半年度

年度

xx月

……

记录部门：

记录人：

记录日期：

附件3：

轻型商用车事业部XX年XX月质量激励通报

XXXX年XX月质量激励通报

福田轻型商用车质量通字[XXXX]第号

FotonLightCommercialQualityAnnounceNo.[XXXX]

□通知■通报□纪要□报告□计划

□NOTICE■ANNOUNCE□MINUTES□REPORT□PLAN

表号:

FTBG.10002.02.C

ListNo.:

FTBG.10002.02.C

生效日期:

2014-1-7

EffectiveDate:

2014-1-7

□普通Common

■秘密Secret

□机密StrictlyConfidential

□绝密TopConfidential

会签人签字

COUNTER-SIGNEDBY

一、质量目标完成情况

二、

1、质量雷区管理

2、

3、质量指标完成情况及管理要求

4、

三、各车型市场质量指标整体评价

四、

五、专项质量通报激励

批示

Writteninstructionsorcomments

批准

Approvedby

审定

Checkedby

审核

Verifiedby

拟文

Draftedby

主送SendTo：

XXXXX

抄报ReportTo：

XXXXXXXXXXX

抄送CCTo：

批准时间：

XXXX年XX月XX日发放时间：

XXXX年XX月XX日

Dateofapproval:

XX/XX/XXXXDateofIssue：

XX/XX/XXXX

附件4：

质量目标动态管理表

指标目标动态管理表

编号：

QR229A001-107A

生效日期：

2016-1-8

保存期限：

5年

□普通■秘密□机密□绝密

序号

指标名称

产品型号

目标值

实际值

指标差异率

责任部门

责任人

原因分析

纠正预防措施

完成日期

跟踪验收结果

验收人及时间

备注

……

记录部门：

记录人：

记录日期：

20年月日

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