质量目标管理办法.docx

1、质量目标管理办法质量管理体系文件福田轻型商用车事业部制度与流程文件FOTON LIGHT COMMERICIAL VEHOCLE BUSINESS UNIT RULES AND PROCESS DOCUMENT质量目标管理办法FTG.229A001.009.2-2018发布日期：2018年7月 2 日 实施日期：2018年 7月 2 日福田轻型商用车事业部FOTON LIGHT COMMERICIAL VEHICLE BUSINESS UNIT管理文件基本信息及修订记录文件名称: 质量目标管理办法发布日期:2018年7月2日文件编号：FTG.229A001.009.2-2018提出部门： 质量

2、管理部文件类别：质量手册程序文件管理办法起草部门：质量管理部质量管理科文件级别：事业（本）部级 工厂级 部门级归口部门：质量管理部质量管理科文件密级：普通 秘密 机密 绝密 文件状态：正式试行使用范围: 轻型商用车事业部阅读范围: 轻型商用车事业部审批记录起草人陈娜会签人王建军、陈亚军、潘林波、王明亮、李术波、张济民、朱油福、张冬、姜龙、史大伟、李忠义审核人杨焕审查人孙亮审定人/批准人于治国修订记录版本号归口部门发布/修改日期文件发布名称FTCX.2460001.01.0-2013质量管理部2013-03-29质量目标管理程序FTCX.2460001.01.1-2014质量管理部2014-11

3、-04质量目标管理程序FTG.229A001.009.0-2016质量管理部2016-12-16质量目标管理办法FTG.229A001.009.1-2018质量管理部2018-3-15 质量目标管理办法FTG.229A001.009.2-2018质量管理部2018-7-2质量目标管理办法修改原因根据IATF16949：2016标准要求、组织架构职能职责调整及事业部实际业务运行情况进行修订。序号修改位置修改内容1文件封面与集团公司管理文件结构及格式进行了统一。2基本信息及修订记录与集团公司管理文件结构及格式进行了统一。35职能职责依据最新组织架构对部门名称进行修订。47业务/管理流程与集团公司管

4、理文件结构及格式进行了统一。59附则与集团公司管理文件结构及格式进行了统一。610本文涉及的附件及记录与集团公司管理文件结构及格式进行了统一。1.目的为规范质量目标管理流程，建立本事业部质量指标管理体系，明确质量目标的制定、统计、分析、评价方法，进一步提升质量目标管理，促进产品质量迅速提高，满足用户需要，特制定本办法。2. 适用范围本办法适用于轻型商用车事业部质量目标制定、统计、分析、评价过程的管理。3.术语与定义3.1质量目标：在质量方面所追求的目的。注1：质量目标通常依据组织的质量方针制定，应是可测量的。注2：通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。注3：质量指标定义以年度下发质量目标

5、计划内质量指标定义为准。4.引用文件FTSC（229A）.0001 质量分手册FTG.10001.073 质量目标管理办法FTG.229A001.002 质量激励管理办法5.职能职责部门/角色职能职责质量副总裁1.负责事业部质量目标计划的批准。2.负责提出质量目标的总体设想；3.负责组织对质量目标的贯彻实施和评审。质量管理部/工厂质量控制部1.质量管理部/工厂质量控制部是质量目标的归口管理部门；2.负责质量目标计划的策划、建立与运行；3.负责公司级质量指标的分解，并组织实施；4.负责对月度质量分解指标的完成情况进行统计、评价及对责任主体进行激励；5.对质量指标关联项激励结果负责。运营管理部1.

6、负责将事业部质量目标纳入年度经营计划中管理；2.负责质量目标绩效评价与激励落实。各业务单位1.负责参与事业部年度质量目标的策划；2.负责对事业部质量目标进行分解，制定本单位的二级质量目标； 3.负责质量目标达标措施的制定及未达标的原因分析及整改跟踪；4.负责质量目标的日常统计、分析、汇报与管理。6.管理内容及规定6.1质量目标分类6.1.1质量目标分为中长期质量目标（五年）、年度（月度）质量目标6.1.2中长期质量目标确定事业部中长期质量的工作方向以及为中长期资源匹配作输入；6.1.3年度（月度）目标承接中长期质量目标，是对中长期质量目标的细化与分解，用于过程控制管理；6.2质量目标设置的原则

7、6.2.1质量目标应建立在质量战略及质量方针的基础上；6.2.2质量目标应体现持续改进的思想及对产品质量水平的追求；6.2.3质量目标应以市场质量指标为重点，与顾客的期望相适应；6.2.4质量目标应是可量化和可测量的；6.2.5质量目标应能够逐层分解到产品实现的各过程及各基层单位。6.3质量目标框架结构的设计6.3.1管理者代表依据公司的质量方针，结合上年度质量目标的实际完成情况，提出本年度质量目标的总体设想；6.3.2质量管理部组织收集顾客期望、国家法规及公司实际能力以及标杆企业质量目标框架等方面的资料，依据质量目标的总体设想，建立本年度的质量目标框架；6.3.3质量目标框架包括产品实物质量

8、目标和质量管理目标，分公司级、事业部级、工厂级（二级部门）三级；6.3.4质量管理部在每年末根据本年度质量目标的总体设想制定事业部级质量目标框架，对构成质量目标框架的质量目标的定义、评价标准、评价周期、评价范围等进行规定，经相关单位评审会签，报经质量副总裁批准后发布；6.3.5事业部相关职能部门及工厂（二级部门）依据事业部年度质量目标制定职能部门级、工厂级（二级部门）质量目标，并对质量目标的定义、评价标准、评价周期、评价范围等进行规定，经本单位一把手批准后，在本单位内部发布，并报送质量管理部。6.4质量目标计划值的确定6.4.1质量目标计划值的制定 事业部级、工厂级（二级部门）年度质量目标计划

9、值的确定是以上年度质量目标实际完成情况作为基准的。依据质量目标框架，由质量管理部组织各相关单位进行质量目标的总结和目标计划值的制定：1）对于构成公司级质量目标框架的质量目标计划值，由质量管理部直接承接公司质量目标计划，分解制定事业部公司级质量目标计划值；2）对于构成事业部级、工厂级（二级部门）质量目标框架的质量目标计划值，由质量管理部相关科室根据本单位上年度质量目标完成情况来制定本年度质量目标计划值；3）对于分解至生产班段的相关质量目标，由生产部门根据质量管理部下发的年度质量目标计划值及上年度生产班段质量目标完成情况制定本年度质量目标计划值。6.4.2质量目标计划值确定的依据1）应满足公司年度

10、下发质量目标计划的相关要求；2）应根据上年度质量目标的实际完成情况来确定；3）应参照标杆的质量水平；4）应满足产品市场定位及技术定位。6.4.3质量目标计划值的批准下发1）质量管理部制定完成事业部年度质量目标计划后，由各相关单位评审会签，由质量管理部对评审会签意见进行处理，经主管质量副总审定，报质量副总裁批准后，在事业部范围内发布；2）事业部相关职能部门及工厂（二级部门）依据事业部年度质量目标制定职能部门级、工厂级（二级部门）质量目标，并对质量目标的定义、评价标准、评价周期、评价范围等进行规定，经本单位一把手批准后，在本单位内部发布，并报送质量管理部。6.4.4原则上应在上年度年底完成本年度质

11、量目标计划的制定。6.4.5运营管理部将年度质量目标计划纳入年度经营计划中管理。6.5质量目标的实施6.5.1质量管理部组织制定实现公司级质量目标计划的必要的保证措施、测量（统计）方法及评价考核办法并加以实施，确保质量目标计划的实现；6.5.2事业部相关职能部门及工厂（二级部门）组织制定实现事业部级、工厂级质量目标计划的必要的保证措施、测量（统计）方法及评价考核办法并加以实施，确保质量目标计划的实现；6.5.3各质量强相关单位负责本单位所管理的质量目标实施和评价记录的保持；6.6质量目标的统计、分析及监控评价6.6.1质量管理部各指标监控科室每月10日前将上月质量目标完成情况提报至质量管理科；

12、6.6.2质量管理部质量管理科在每月15日之前根据质量目标的统计结果，按照质量激励管理办法规定完成对各责任主体的评价考核，形成最终月度质量激励通报，下发经责任单位会签，会签时间为2天，质量管理部根据各单位对质量激励提出的意见和建议进行评审调整，后报质量副总裁批准后，由运营管理部次月落实，并在质量例会上通报激励结果。6.7质量目标的动态管理6.7.1质量目标执行过程中，当实际值连续三个月与质量目标计划值偏差较大时（差异率30%及以上），应由质量管理部组织对质量目标的框架及质量目标计划值进行相应的调整，调整基数以发生异常月的前一月完成情况作为基准，逐步提升，质量目标调整计划经质量副总裁批准后生效。

13、6.7.2对月度红灯指标（单月超标15%以上或连续三个月向坏趋势），由责任部门分析TOP问题原因，同时拟定纠正预防措施，提交至指标监控科室，由指标监控科室进行动态管理，并报质量管理科.7.业务/管理流程7.1.1质量目标管理流程要素要素名称要素内容要素名称要素内容流程客户各责任单位负责人流程所有者质量管理部流程起点制定年度质量目标框架流程终点质量目标动态管理流程输入质量目标年度设想、中长期质量目标规划、公司年度质量目标计划流程输出年度质量目标计划、月度质量激励通报上游流程公司级质量目标管理办法下游流程质量激励管理办法流程驱动时间驱动：每年年底资源/7.2质量目标管理流程7.2.1流程图 7.2

14、.2流程说明流程阶段活动编号活动名称部门/角色活动描述输入输出模板备注质量目标框架设计阶段01输出年度质量目标框架质量管理部结合公司下发质量目标计划与质量目标年度设想，输出质量目标框架公司质量目标计划、中长期质量目标规划、质量目标年度设想年度质量目标框架/质量目标计划下发阶段02制定年度质量目标计划质量管理部根据本年度质量指标完成情况，结合公司下发目标值，制定年度质量目标计划值年度质量目标框架年度质量目标计划附件103评审会签质量目标计划各责任单位各责任单位对年度质量目标计划评审会签年度质量目标计划年度质量目标计划附件104沟通处理会签意见质量管理部质量管理部针对各责任单位对年度质量目标计划的

15、会签意见进行沟通处理年度质量目标计划各责任单位会签意见年度质量目标计划附件105质量目标计划审批质量副总裁待质量管理部对会签意见处理完成，由质量副总裁批准年度质量目标计划年度质量目标计划附件106下发年度质量目标计划质量管理部质量副总裁批准完成，质量管理部在业务范围内下发文件年度质量目标计划年度质量目标计划附件107分解并制定内部质量目标计划各责任单位年度质量目标计划下发后，各部门进行内部分解制定本部门年度计划年度质量目标计划部门/工厂（二级部门）年度质量目标计划/质量目标监控评价阶段08实施并监控月度质量目标运行情况各责任单位各责任单位对月度质量目标运行情况进行监控部门/工厂（二级部门）年度

16、质量目标计划/09统计、分析月度质量目标完成情况质量管理部统计、分析月度质量目标完成情况年度质量目标计划质量目标月报表附件210评价、激励月度指标完成情况质量管理部质量管理部根据月度指标完成情况输出月度质量激励通报年度质量目标计划、质量目标月报表月度质量激励通报附件3质量目标动态管理阶段11动态管理异常指标，制定纠正预防措施各责任单位针对异常指标，制定纠正预防措施月度质量激励通报质量目标动态管理表附件412跟踪验证质量目标纠正预防措施各责任单位跟踪验证纠正预防措施实施情况质量目标动态管理表质量目标动态管理表附件413跟踪验证整体质量目标纠正预防措施质量管理部跟踪验证各责任单位纠正预防措施有效性

17、质量目标动态管理表质量目标动态管理表附件414质量目标动态管理质量管理部实时监控质量目标的运行情况，动态管理质量目标月度质量激励通报年中质量目标调整计划附件17.3流程绩效指标所属流程流程阶段/活动指标提取维度指标名称指标释义参考公式/评价标准评价对象质量目标管理流程质量目标计划下发有效性质量目标完成率用于评价质量目标值制定的合理性，质量目标既要保持适当的牵引力，但经过努力则应可达成。公式：质量目标达成的业务单元数业务单元总数100%评价标准：70%为理想值，如果低于60%，则说明目标制定偏严，如果高于80%，则说明目标制定偏松。质量管理部质量目标监控评价效率质量绩效评价按时完成率用于评价质量

18、绩效评价工作开展的及时性质量实际按时评价月数应评价月数质量管理部8.激励考核所属流程流程阶段/活动指标名称评价标准激励考核标准评价对象质量目标管理流程质量目标监控评价阶段质量指标完成情况提交的合规性、及时性各责任单位对质量指标完成情况提交的合规性、及时性。即报表格式、数据提报是否准确，是否在规定时间内提报。凡未按报表格式及时间节点要求进行提报的科室,视情况对责任直管领导和责任人分别负激励200-1000元各责任单位9.附则9.1本文件由质量管理部质量管理科起草并负责解释；9.2本文件自实施之日起执行，原质量目标管理办法(FTG.229A001.009.1-2018)同时废止。 10. 本文涉及

19、的附件及记录序号编号名称归口部门保存部门保存期限（年）附件1FTBG.10002.02.C轻型商用车事业部XX年质量目标计划/调整计划质量管理部质量管理科5附件2QR229A001-009BXX月质量指标提报表质量管理部质量管理部各科室5附件3FTBG.10002.02.CXX年XX月质量激励通报质量管理部质量管理科5附件4QR229A001-107AXX年XX月指标完成情况动态管理表质量管理部质量管理科5附件1：轻型商用车事业部XX年质量目标计划/ XX年质量目标调整计划轻型商用车事业部XX年质量目标计划/调整计划福田轻型商用车质量计字【XXXX】第XX号 Foton Light Comme

20、rcial Quality Plan No.XXXXXX通知 通报 纪要 报告 计划NOTICE ANNOUNCE MINUTES REPORT PLAN表号: FTBG.10002.02.CListNo.:FTBG.10002.02.C生效日期:2014-1-7Effective Date:2014-1-7普通 Common秘密 Secret机密 Strictly Confidential绝密 Top Confidential会签人签字COUNTER-SIGNED BY一、轻型商用车事业部主要产品规划二、公司质量指标体系规划及承接三、XX年质量目标整体规划及变化点四、轻型商用车事业部XX年质

21、量目标体系规划五、轻型商用车事业部各责任单位XX年质量目标分解批示Written instructions or comments 批 准Approved by审 定Checked by审 核Verified by 拟 文Drafted by 主送 Send To： 抄报Report To ：抄送CC To： 批准时间：XXXX年XX月XX 日 发放时间：XXXX年 XX月XX 日Date of approval: XX/ XX /XXXX Date of Issue：XX/ XX/XXXX附件2：XX月质量指标提报表XX年XX月质量指标提报表编号：QR229A001-009B生效日期：201

22、8-3-15保存期限：5年普通 秘密 机密 绝密序号类别指标名称车型责任单位指标类型评价周期目标值实际值差异率提报单位激励评价即时月度半年度年度xx月12345678记录部门：记录人：记录日期：附件3：轻型商用车事业部XX年XX月质量激励通报XXXX年XX月质量激励通报福田轻型商用车质量通字XXXX第 号Foton Light Commercial Quality Announce No. XXXX通知 通报 纪要 报告 计划NOTICE ANNOUNCE MINUTES REPORT PLAN表号: FTBG.10002.02.CListNo.:FTBG.10002.02.C生效日期:201

23、4-1-7Effective Date:2014-1-7普通 Common秘密 Secret机密 Strictly Confidential绝密 Top Confidential会签人签字COUNTER-SIGNED BY一、质量目标完成情况二、1、质量雷区管理2、3、质量指标完成情况及管理要求4、三、各车型市场质量指标整体评价四、五、专项质量通报激励批示Written instructions or comments 批 准Approved by审 定Checked by审 核Verified by 拟 文Drafted by 主送 Send To： XXXXX抄报Report To ：XXXXXXXXXXX抄送CC To： 批准时间：XXXX年XX月XX 日 发放时间：XXXX年 XX月XX 日Date of approval: XX/ XX /XXXX Date of Issue：XX/ XX/XXXX附件4：质量目标动态管理表指标目标动态管理表编号： QR229A001-107A生效日期：2016-1-8保存期限：5年普通 秘密 机密 绝密序号指标名称产品型号目标值实际值指标差异率责任部门责任人原因分析纠正预防措施完成日期跟踪验收结果验收人及时间备注123记录部门：记录人：记录日期：20 年 月 日