整改报告的格式.docx
《整改报告的格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《整改报告的格式.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
整改报告的格式
Kkkk有限公司
安全生产标准化现场评审问题
整
改
报
告
编制部门：
公司安全环保办（公章）
时间：
2012年9月25日
山西振安广业科技有限公司评审组：
2012年9月20日、21日，贵公司组织评审专家组成员对我单位安全标准化达标工作开展情况进行了现场检查、指导，共计提出49项不符合项。
针对检查中提出的问题，公司安委会、总经理提出了具体要求，我公司于9月24日召开了安全标准化整改专题会议，会议由公司总经理朱世军主持，各部门负责人参加了会议，会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析，并要求明确整改措施、整改资金、整改部门、整改时间和整改责任人，为确保整改工作落到实处，各部门在学习例会上汇报整改情况，安委会按照汇报情况进行跟踪检查。
通过近一个月的积极整改，截止2012年10月15日共计完成整改34项，5项正在整改中，原因是：
由于目前公司生产期时间急、任务重。
10项未整改，原因是受到外来因素需经过相关机构进行完善。
整改情况详情见附表。
根据整改情况，请贵公司评审专家组到我单位进行复审。
Kkkk有限公司（公章）
2012年10月14日
Pppp有限公司现场评审问题整改安排
序号
问题
采取措施
整改时间
整改结果
责任部门
责任人
备注
1
2
3
未提供安委会或安全生产领导机构每季度召开安全专题会的会议记要。
补充印发安全专题会议纪要
10月15日前整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
4
未提供管理层人员安全生产责任制培训记录。
组织相关管理人员进行培训
10月15日前整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
5
安全生产责任制评审、更新时间超过规定要求。
按规定要求组织评审、更新
10月15日前整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
6
未提供安全费用使用台帐。
补充2012年安全投入费用台账
10月15日前整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
7
各职能部门定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，及时分类汇总不够。
及时收集整理安全生产法律法规，以便更新适合的要求
10月15日前整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
8
编写制度
10月15日前整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
9
安全操作规程应结合风险评估修改完善。
未提供员工安全操作规程的考核记录。
对员工的安全操作规程执行情况进行考核记录
10月15日前整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
10
对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况评估周期超过每年一次。
待生产结束后组织对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行详细评估
生产结束后
质量安全环保办
郝福
11
安全文化形式需进一步丰富
公司2012年安全文化建设丰富多彩，详见“安全活动月”总结说明
10月15日前整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
12
厂房未进行照度测量。
清净工段操作室、石灰窑操作室门向里开，不符合规定要求。
厂房照度测量已列入下步职业健康监测项目进行落实。
清净工段操作室、石灰窑操作室门向里开，按照要求落实整改。
11月25日前整改完毕
已整改
质量安全环保办及各车间
李荣
畅日江
王君
郝福
13
发电机厂房桥式起重机斜梯平台爬梯不符合规范。
制作规范平台
10月30日前整改完毕
已整改
动力车间
畅日江
14
公司未设集中监控的火灾自动报警器、烟雾火警信号装置。
配电室灭火器过期、无挡鼠板、没有独立的应急照明、门窗的防护网破损。
对灭火器进行整体更换，制作挡鼠板，按照要求安装独立的应急照明，对门窗的防护网进行修复、更换。
10月15日前整改完毕
已整改
动力车间
畅日江
15
胶（皮）带运输机没有拉伸开关。
清净工段操作室、石灰窑操作室电器灯具不防爆。
蒸汽管道、二氧化碳管道未标明介质流向。
皮带输送机拉绳由于涉及时间的问题待2013年检修期整改。
清净工段操作室、石灰窑操作室灯具安装防爆灯。
蒸汽、二氧化碳管道按照要求标明介质流向。
10月15日前整改完毕
已整改
制糖车间
李荣
畅日江
16
起重机检验共有五台，发电机房桥式起重机无门机联锁装置，抓煤起重机无防雨罩，制糖车间2层电动葫芦未见检测报告，桥式起重机无滑线指示灯。
对起重机检测报告进行全部检测，安装滑线指示灯和连锁装置。
10月30日前整改完毕
按照计划落实整改
质量安全环保办
动力车间
制糖车间
郝福
畅日江
李荣
17
安全阀超检验合格期使用，未见压力表、温度表等合格检测报告，未贴合格标签。
管道阀门未标明开、闭状态.
按照要求压力表、温度表张贴合格标签。
10月15日前
整改完毕
质检办
孙丽
18
未见“三同时”管理相关资料。
未见变更过程隐患控制资料。
按照三同时相关要求，落实整改。
10月30日前整改完毕
落实整改中
质量安全环保办
郝福
19
高压安全工具、高压鞋、验电笔、绝缘手套未定期检验。
电气设备外壳未接地，无接地装置的电阻测试资料。
切割机一次线为普通线，不符合规定要求。
按照要求对高压安全工具进行定期检验。
电器外壳接地装置的电阻测试完善。
切割机一次线已按要求落实完毕。
10月15日前整改完毕
已整改
动力车间
畅日江
20
制糖车间
质量安全环保办
李荣
郝福
21
气瓶缺安全帽、防震圈。
叉车一台未检。
按照要求对气瓶安全帽、防震圈进行安装。
10月15日前整改完毕
已整改
生产办
陈作栋
22
检查有设备检维修计划14份，未见检修方案
对设备检、维修按照要求制定方案
10月15日前整改完毕
已整改
生产办
陈作栋
23
。
生产办
质量安全环保办
陈作栋
郝福
24
质量安全环保办
郝福
25
未见电气作业工作票、操作牌。
现场检查时，清净车间罐内检修时未见监护人。
按要求加强对电器作业、受限空间作业的监管力度，严格落实作业票制度
10月15日前整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
26
没有人的不安全行为辨识汇总资料。
对公司可能存在的人的不安全行为进行辨识汇总
10月15日前整改完毕
已整改
各车间
质量安全环保办
李荣
畅日江
王君
郝福
27
清净车间操作室、石灰窑操作室未见CO中毒警示标志。
按照要求对清净、石灰窑操作室张贴CO中毒警示标示。
10月15日前整改完毕
已整改
制糖车间
李荣
28
。
生产办
陈作栋
29
隐患汇总台账中内容有欠缺，如未见隐患评估分级的内容。
未见到公司层面整体的隐患排查工作方案（明确排查的目的、范围、方法和要求）。
按照要求落实
10月15日前整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
30
未见到隐患治理的月度或阶段性的总结资料，进行回顾、提高。
未能形成闭路循环。
按照要求落实
10月15日前整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
31
隐患通知单及通报无评估内容（如未能对隐患的诱因进行分析）。
隐患报表中缺少分析内容及向安监部门的报送。
按照要求落实
10月15日前整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
32
33
车间级、班组级的危险源辨识工作有欠缺，因此辨识和评估的内容不充分和准确。
按照要求辨识危险源
10月15日前整改完毕
已整改
各车间
李荣
畅日江
王君
34
未见到重大危险源向安全监管部门的备案资料。
危险源监控的相关技术措施资料复印件质量安全环保办未存放。
按照要求对公司重大危险源送交安监局进行备案，目前已和应县安监局沟通联系，正在落实中。
10月15日前整改完毕
落实整改中
质量安全环保办
郝福
35
未见到危险源点的检查表
按照要求在生产期完善危险源的检查落实
生产期内
落实整改中
质量安全环保办
郝福
36
需要现场职业危害因素检测结果。
没按国家要求对职工进行职业病监护体检。
少3人次体检。
待生产期结束后组织相关岗位人员赴怀仁医院进行体检。
生产期结束后
质量安全环保办
郝福
37
公司已安排季节性投产按要求与有资质的第三方对作业场所进行识别职业危害因素。
还没有签订合同。
目前已和县安监局联系，等待第三方进行监测。
生产期内
落实整改中
质量安全环保办
郝福
38
没有确定应急撤离通道和必要的泄险区。
煤场、石灰场（焦炭）物料定置堆放管理和环境清理设施还不完善。
按照要求安置定点应急疏散区。
10月15日前整改完毕
已整改
生产办
陈作栋
39
各种防护器具定期检验记录不全。
现场急救物品、设备未及时更换、记录和完善。
完善防护器具的检验，现场急救物品及时更换。
10月15日前整改完毕
已整改
各车间
李荣
畅日江
王君
40
公司没对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。
按照要求对全员进行职业危害、预防和应急处理措施进行系统培训。
10月15日前整改完毕
已整改。
质量安全环保办
郝福
41
在醒目位置警示标志和警示说明设置不足
10月15日前整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
42
职业危害因素未见回执。
质量安全环保办
郝福
43
无2012年度的应急训练的计划和记录。
制作2012年度的应急训练的计划和记录
10月15日整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
44
最新编制的预案中缺少重点的工作岗位如锅炉的应急预案，未见到公布的应急处置方案或措施。
补充最新编制的预案中缺少重点的工作岗位的应急预案，以文件的形式公布应急处置方案或措施
10月15日前整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
45
未
公司已和县安监局沟通，希望尽快对我公司送交的应急救援预案备案进行审阅。
其余按照要求落实整改。
10月15日前整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
46
未
按照要求对应急物资进行记录，洗眼器进行安装。
10月15日前整改完毕
已整改
动力车间
畅日江
47
此项列入2013年应急演练时整改，按照国家要求进行整改。
2013年应急演练整改完毕
质量安全环保办
郝福
48
未见到2012年的事故统计报表
对2012的事故进行统计，制作报表
10月15日前整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
49
对2012年的轻伤事故进行统计，完善轻伤事故的内容和中粮集团上报的资料相稳和。
10月15日前整改完毕
已整改
质量安全环保办
郝福
按照样表的格式，内容要改变，填列完毕后，发回我的邮箱。
升级会员 