一综合应急救援经费项目绩效自评报告模板.docx

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一综合应急救援经费项目绩效自评报告模板

财政支出项目

绩效评价报告

项目名称：

综合应急救援经费项目

项目承担单位：

项目主管部门：

XX市XX区安全生产监督管理局

填报日期：

2018年9月30日

XX市财政局制

（一）综合应急救援经费项目绩效自评报告

（二）综合应急救援经费项目绩效自评表

（三）综合应急救援经费项目绩效评价工作方案

（四）XX区安全生产监督管理局局预算绩效管理领导小组名单

（五）综合应急救援经费项目佐证材料清单

2017年度综合应急救援经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

我区已建立以政府领导、部门参与、统一指挥、协调配合，以消防专业救援队伍为主体、社会各相关力量紧密协同的社会综合应急救援机制，按照应急救援联勤、联训、联战的运行机制开展工作，实现跨部门跨地区以及不同救援力量之间的统一调度、统一指挥、协同作战，全面提高本地区应急救援综合实力，为促进经济社会发展，维护社会稳定提供强有力的保障。

本项目2017年度预算申报数25万元，批复数25万元，当年实际到位25万元，支出25万元。

本年度共拨付一个单位，补助标准为25万元/家。

项目实施进一步完善安全生产事故应急预案，健全完善安全风险预报预警和应急协调联动机制，加强应急队伍、专家、物质和装备器材的维护保养，做到人员配齐配强、机构健全完备，切实提高应急反应能力。

同时做好安全生产值班值守工作，严格执行领导干部到岗带班、关键岗位24小时值班和事故信息报告制度，确保发生事故或紧急情况后，能立即按照综合应急救援响应等级和预案启动应急处置程序，调集相关应急救援力量、装备以及组织现场的应急救援力量投入救援战斗，及时有效开展应急救援和处置，尽量减少人民群众的损失。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分85.90分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标3个，实际3个，具体情况如下：

1．投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成100%。

2．产出-数量目标-拨付对象-1家，实际拨付1家。

3．效益-社会效益目标-收益单位-1家，实际收益1家。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1.存在问题

财政部门年初已下达资金，但项目至5月份才完成全部支出，支出序时进度不理想。

2.改进建议

优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1.投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：

分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

实际情况：

目标完成率=3个/3个=100%。

得分：

6×100%=6分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：

分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。

实际情况：

预算执行率=20万元/20万元=100%

得分：

6×100%=6分。

（3）支出情况-资金使用率

评分标准：

分值6分，

资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。

实际情况：

资金使用率=20万元/20万元=100%

得分：

6×100%=6分。

2.过程管理类共性指标分值46分，得分32.4分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：

分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：

成立了预算绩效管理领导小组，组长为林瑞雨局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上。

得分：

3+3=6分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：

分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分。

实际情况：

期初编制3个绩效目标。

得分：

3×0.3=0.9分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：

分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，。

实际情况：

期初编制2个产出与效益类目标。

得分：

2×0.5=1分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：

分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分。

实际情况：

期初编制三类3种目标。

得分：

3/10×5=1.5分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：

分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

实际情况：

目标完成质量=（100%+100%+100%）/3=100%。

得分：

6×100%=6分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：

1.项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分；2.项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分。

实际情况：

单位按要求开展预算执行监控，填报监控表和监控报告。

得分：

7分

（7）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分。

实际情况：

单位已制定综合应急救援经费项目管理制度。

得分：

2分

（8）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：

项目管理符合相关项目管理制度得2分。

实际情况：

严格按照年初制定的管理制度执行。

得分：

2分

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分。

实际情况：

单位已制定综合应急救援经费资金管理办法。

得分：

2分

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：

资金管理符合相关项目资金管理办法得2分。

实际情况：

严格按照年初制定的资金管理办法执行。

得分：

2分

（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

该项目不得分。

（12）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：

业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

实际情况：

开展自查工作，撰写自查报告，发现1个问题，并提出整改意见。

得分：

1.5分

3.绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：

（1）产出与效益-产出质量-质量达标率-资金拨付情况（适用于对下补助项目）

评分标准：

分值6分，当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。

实际情况：

及时发放到位。

得分：

6分

（2）产出与效益-产出数量-拨付单位

评分标准：

本指标6分。

实际完成值优于或达到预设值1家（期初绩效目标值：

1家）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

拨付1家单位

得分为：

1/1×6=6分。

（3）产出与效益-产出质量-拨付标准执行准确率

评分标准：

实际完成值优于或达到预设值100%（期初绩效目标值：

100%）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

根据预算安排，标准25万元/家，实际执行标准为25万元/家。

得分：

100%/100%×6=6分。

（4）经济效益-火灾造成的直接财产损失下降

评分标准：

本指标6分。

实际完成值优于或达到预设值下降15.48%（期初绩效目标值：

不低于10%）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

火灾造成的直接财产损失下降15.48%

得分：

6分

（5）社会效益-减少生产安全人员伤亡

评分标准：

本指标6分。

实际完成值优于或达到预设值3人（期初绩效目标值：

不高于5人）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

实际值0.2%

得分：

0.2%低于期初目标0.25%，得6分。

（6）社会效益-收益单位

评分标准：

本指标6分。

实际完成值优于或达到预设值1家（期初绩效目标值：

1家）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

2017年度拨付1家。

得分：

6分。

三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

财政支出项目

绩效评价报告

项目名称：

十个街镇安监站年度工作经费项目

项目承担单位：

项目主管部门：

XX市XX区安全生产监督管理局

填报日期：

2018年9月30日

XX市财政局制

（一）十个街镇安监站年度工作经费项目绩效自评报告

（二）十个街镇安监站年度工作经费项目绩效自评表

（三）十个街镇安监站年度工作经费项目绩效评价工作方案

（四）XX区安全生产监督管理局局预算绩效管理领导小组名单

（五）十个街镇安监站年度工作经费项目佐证材料清单

2017年度十个街镇安监站年度工作经费

项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

我区街镇安监站是履行全区安全生产工作的最基层安监队伍，是安全监管的最前沿阵地，肩负着“属地管理”的重大责任。

我区于2005年在全区10个街镇成立安监站以来，经过多年的运行和发展，虽然经历了反复曲折的过程，但是对推动我区安全生产工作在基层的落实，保持我区多年来安全生产保持平稳态势，取得了积极的成效。

本项目2017年度预算申报数20万元，批复数20万元，当年实际到位20万元，支出20万元。

本年度共拨付十个街镇安监站，补助标准为2万元/家。

项目实施夯实街镇安全生产基层监管基础，不断推进街镇安全监管体制机制监管模式的转变，狠抓隐患排查，责任落实，健全制度和完善监督、应急管理等基础性工作。

做到人员配齐配强、机构健全完备、监管责任落实到位、监管效果更加明显，强化安全风险管控和区域治理能力，促进基层监管和安全生产环境治理达到一个新高度，坚决遏制重特大事故，有效防范较大事故的发生。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分86.40分，等级为良哈。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标3个，实际3个，具体情况如下：

1．投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成100%。

2．产出-数量目标-拨付对象-10家，实际拨付10家。

3．效益-社会效益目标-收益单位-10家，实际收益10家。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1.存在问题

（1）财政部门年初已下达资金，但项目至6月份才完成全部支出，支出序时进度不理想。

（2）资金利用率不足，街镇安全生产基础仍然薄弱，安监站凝聚力、吸引力和稳定度明显不足。

2.改进建议

（1）优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

（2）强化资金利用，做到人员配齐配强、机构健全完备、监管责任落实到位、监管效果更加明显，强化安全风险管控和区域治理能力，促进基层监管和安全生产环境治理达到一个新高度，坚决遏制重特大事故，有效防范较大事故的发生。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1.投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：

分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

实际情况：

目标完成率=3个/3个=100%。

得分：

6×100%=6分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：

分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。

实际情况：

预算执行率=20万元/20万元=100%

得分：

6×100%=6分。

（3）支出情况-资金使用率

评分标准：

分值6分，

资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。

实际情况：

资金使用率=20万元/20万元=100%

得分：

6×100%=6分。

2.过程管理类共性指标分值46分，得分32.4分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：

分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：

成立了预算绩效管理领导小组，组长为林瑞雨局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上。

得分：

3+3=6分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：

分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分。

实际情况：

期初编制3个绩效目标。

得分：

3×0.3=0.9分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：

分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，。

实际情况：

期初编制2个产出与效益类目标。

得分：

2×0.5=1分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：

分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分。

实际情况：

期初编制三类3种目标。

得分：

3/10×5=1.5分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：

分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

实际情况：

目标完成质量=（100%+100%+100%）/3=100%。

得分：

6×100%=6分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：

1.项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分；2.项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分。

实际情况：

单位按要求开展预算执行监控，填报监控表和监控报告。

得分：

7分

（7）项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分。

实际情况：

单位已制定十个街镇安监站年度工作经费项目管理制度。

得分：

2分

（8）项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：

项目管理符合相关项目管理制度得2分。

实际情况：

严格按照年初制定的管理制度执行。

得分：

2分

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：

项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分。

实际情况：

单位已制定十个街镇安监站年度工作经费资金管理办法。

得分：

2分

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：

资金管理符合相关项目资金管理办法得2分。

实际情况：

严格按照年初制定的资金管理办法执行。

得分：

2分

（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

该项目不得分。

（12）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：

业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

实际情况：

开展自查工作，撰写自查报告，发现2个问题，并提出整改意见。

得分：

2分

3.绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：

（1）产出与效益-产出质量-质量达标率-资金拨付情况（适用于对下补助项目）

评分标准：

分值6分，当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。

实际情况：

及时发放到位。

得分：

6分

（2）产出与效益-产出数量-拨付单位

评分标准：

本指标6分。

实际完成值优于或达到预设值10家（期初绩效目标值：

10家）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

拨付10家安监站

得分为：

10/10×6=6分。

（3）产出与效益-产出质量-拨付标准执行准确率

评分标准：

实际完成值优于或达到预设值100%（期初绩效目标值：

100%）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

根据预算安排，标准2万元/家，实际执行标准为2万元/家。

得分：

100%/100%×6=6分。

（4）社会效益-降低亿元GDP生产安全事故死亡率

评分标准：

本指标6分。

实际完成值优于或达到预设值0.2%（期初绩效目标值：

不高于0.25%）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

实际值0.2%

得分：

0.2%低于期初目标0.25%，得6分。

（5）可持续效益-减少工矿商贸事故死亡人数

评分标准：

本指标6分。

实际完成值优于或达到预设值2人（期初绩效目标值：

不高于3人）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

2017年XX区工矿商贸事故死亡2人

得分：

6分

（6）社会效益-收益单位

评分标准：

本指标6分。

实际完成值优于或达到预设值10家（期初绩效目标值：

10家）得满分，未完成预设值时得分为：

指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：

2017年度拨付10家。

得分：

6分。

三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。