工程管理制度制度.docx
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工程管理制度制度
工程管理制度
第一节组织机构及职责
1组织机构编制
1.1编制
序号
公司
部门
岗位
编制数
小计
备注
1
工程副总
工程管理部
工程经理/副经理
1
土建
2
专业工程师
1
安装
2岗位职责
2.1工程管理部经理
工程管理部经理岗位说明书
一、基本信息
岗位名称
工程管理部经理
所属单位
公司工程管理部
岗位编号
岗位编制
1
直接上级
工程副总
直接下级
各专业工程师
二、岗位职责
一级职责
二级职责
计划
控制
1、组织编制各项目整体开发计划和一级、二级、三级开发计划（即分部、分项及专项工程）。
2、审核各项目整体开发计划和一级节点计划；
3、审核各项目二级节点计划，并报分管副总审批；审批项目的三级。
4、监控开发计划的实施情况，安排专人定期跟踪。
5、主动、及时协调各项目在计划执行过程中遇到的困难和问题。
6、组织对开发计划落实情况的考核，审核考核结果。
7、按照制度规定的要求和标准，组织编制材料计划、采购计划等专项计划。
质量管理
1、安排专业工程师检查公司组织的分部分项作业段验收情况。
2、安排专业工程师组织分部分项工程验收及参与管委会组织的综合验收。
3、协助总公司进行四新技术、企业工法、三创、四大标准的推进、落实工作。
4、协调各项目综合验收时政府部门的相关工作。
5、督促各项目对综合验收、物业验收检查出来的问题进行整改。
技术
管理
1、督促、参与各项目的施工图纸会审、交底。
2、组织推进和落实企业内部质量标准。
3、组织研究、编制施工工法。
4、审核施工重大变更。
供方
管理
1、配合公司开发合格供方和战略供方。
2、组织各项目总包单位、甲方分包单位和监理单位的招标。
3、安排总包合同、分包合同、监理合同交底。
4、参与物资采购的招标及相关评审。
5、组织对各在建项目参建供方的过程考核。
6、在供方合作期满后，组织对供方后评估，提交评估意见公司备案。
7、督促公司工程部及时联合物资管理部、财务部进行甲供材的对结账。
检查
监督
1、组织落实控股集团董办检查、监察部检查和总公司移动办公检查时提出的整改意见。
2、定期组织对各项目的工程建设情况进行全面检查。
2.2公司各专业工程师岗位说明书
各专业工程师岗位说明书
一、基本信息
岗位名称
各专业工程师
所属单位
工程管理部
岗位编号
岗位编制
直接上级
工程部经理
直接下级
二、岗位职责
序号
职责
1
接受工程管理部经理的领导，参与对本公司各项目本专业的工程管理工作。
2
参与本专业技术方案、施工图纸设计评审。
3
参与本专业设计变更及现场签证审核工作。
4
参与本公司各项目组织的重大施工技术交底工作。
5
参与本专业有关的招标考察、考核、推荐和评审工作。
6
负责本公司各项目本专业工程管理的检查、监督、辅导工作。
7
负责对本专业工程项目重点部位、节点的验收工作。
8
参与图纸交底工作。
9
参与本公司各项目的专项验收、综合竣工验收工作。
10
完成上级交办的其它工作。
第二节工程质量管理
1工程质量管理主流程
1.1总则
1.1.1为提高工程质量，规范工程管理行为。
1.1.2本制度适用于江苏通州湾中南城市开发建设有限公司所开发参建的工程项目。
1.2流程说明
1.2.1职责说明
公司工程部
1、组织制定质量管理标准、工程质量检查、巡察、闭环、考核，对各项目交付后的维修保养情况进行检查和督办
2、组织总分包、监理招标资格预审、技术评议
3、组织施工图交底、会审，组织施工组织设计评审
4、组织编制工程管理指导书
5、负责组织日常质量检查、监督、验收、整改
6、在项目交付使用后积极配合物业和客服、协调施工单位进行维修保养工作。
1.2.2流程节点说明
流程步骤
流程节点
操作标准（明确时间、质量要求）
附件
准则
1
组织建立工程质量管理标准
1、工程管理中心负责组织企业《工程质量管理标准》的建立、完善，作为工程质量管理的指导性文件；
2、工程管理中心负责编制有关施工的技术及质量管理标准；
3、工程管理中心总工办负责定期对公司的工艺工法进行修订。
《工程质量管理标准》、《项目质量管理办法》
参照《工程质量管理准则》执行
2
施工图交底、会审
1、公司工程部组织施工图交底会审，组织设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施和有关注意事项及关键问题，设计部、施工单位、监理单位、工程部参加；
2、公司工程部组织上述单位进行图纸会审，审查工程结构是否安全，设计深度是否满足指导施工的要求，新技术、新工艺、新材料的采用有无问题，审查图纸工程部位、标高、尺寸及材料标准等数据是否准确一致，各专业图纸在结构、管线、设备标注上有无矛盾，各种管线的走向是否合理，有无矛盾等；
3、具体操作依照设计管理制度《施工图交底会审流程》的要求执行。
《图纸会审记录》
参照《施工图交底、会审准则执行》
3
施工组织设计/施工方案审批流程
具体内容详见《施工组织设计/施工方案审批流程》
《施工组织设计审批表》
审核时未尽职责把关或疏漏重大技术活工期问题的造成严重后果的，对相关责任人处于500—1000元处罚，并酌情进行扣分
4
按施工组织设计施工
1、外墙抹灰、贴砖、砂岩、GRC线条等工序施工中严禁采用吊篮施工，必须采用钢管式脚手架或提升爬架施工。
2、各工序施工完成后必须做好交接检和隐蔽验收检查，否则不允许进行下步工艺施工，确保施工质量。
5
乙供材验收流程
具体内容详见《乙供材验收管理》
6
甲供材管理流程
具体内容详见物资管理制度《甲供材管理流程》
7
工程验收管理
1、任何分项工程，尤其防水层、保温层、钢结构施工、外墙、铝合金门窗（包括塑钢窗）、栏杆，必须要求施工单位先做现场小规模施工样板，报监理单位及公司工程部、商务部及园区驻场代表验收通过后，方可大面积施工；
2、对涉及建筑效果、室内装饰装修的分项工程，还必须通过管委会相关领导验收后方可施工。
3、施工单位施工完隐蔽工程应及时通知监理单位进行隐蔽工程验收，监理单位在接到通知12小时内进行隐蔽工程检查验收；
4、监理单位验收不合格责令施工单位整改，验收合格方能进行下道工序；
5、公司工程部专业工程师对隐蔽工程进行抽查，重要部位旁站。
6、具体内容详见《工程验收管理》
《关键工序检查表》、《样板确认表》
8
日常质量检查、评估
1、监理单位负责项目工程质量全方位、全过程的管理，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取旁站监理方式，发现错误做法、不当操作或缺陷，及时责令施工单位纠正，必要时监理单位发整改通知书，限时要求施工单位进行整改；
2、公司工程部专业工程师参与监理工程师的日常巡视工作，进行分部分项检查、平面检查，要记录完整，验收后合格后，签字确认后，才进入下道工序；
3、工程管理中心结合移动办公对工程质量进行检查，对于发现的质量问题向施工单位发出《工程通知单》进行整改。
《施工日记》、《月度工程质量控制检查评分表》、《工程通知单》、《检验批质量验收记录表》
参照《工程质量管理准则》执行
9
重大质量问题整改及事故处理
1、施工单位出现重大的质量事故，应在第一时间通知监理单位及公司工程部并立即进行事故处理；
2、监理单位接通知后应立即会同施工单位进行事故处理，并做好事故处理记录；
3、施工单位处理完毕后形成《工程质量事故报告》，报监理单位，审核通过后报送公司工程部，公司工程副总审核通过后，报送公司总经理审批，并组织对质量事故进行处理；
4、对于特别重大的质量事故（损失超过5万元），还必须报公司最高层领导审批。
《工程质量事故报告》
参照《安全文明实施准则》
10
竣工验收
1、工程完工后，施工单位在质量自查合格的基础上编制工程竣工验收申请提交监理单位认可后交公司工程部；
2、公司工程部、施工单位、监理单位、设计单位、地勘单位、质监站进行竣工验收，具体操作依照《竣工验收管理流程》的要求执行；
11
组织项目工程管理后评估
公司工程部于竣工备案完成后1周内进行工程管理总结分析，编制后评估报告。
12
交付后的维修保养
在项目交付使用后积极配合使用单位，协调施工单位进行维修保养工作。
2施工组织设计/施工方案审批流程
2.1流程节点说明
流程步骤
流程节点
操作标准（明确时间、质量要求）
附件
准则
1
编写施工组织设计
1、施工组织设计应由施工单位项目经理组织编写，由施工单位相关职能部门（如生产科、技术科、质量科和安全科等）审核最后由施工单位技术负责人批准。
具体申报表式按照当地政府部门的要求执行。
2、施工组织设计中施工平面布置图和总进度计划、项目部组成应提前、单独报批，并执行《项目部开工条件管理实施细则》规定。
2
审核
技术科、安全科、材料科、预算科审核通过
《施工组织设计审批表》
审核时未尽职责把关或疏漏重大技术问题的造成严重后果的，对相关责任人处于500—1000元处罚，并酌情进行扣分。
3
审批
1、重大专项方案包括：
深基坑支护方案、大体积混凝土施工方案、冬雨季施工方案、高支模施工方案、桩基施工方案、基坑动态监测方案、建筑主体的沉降观测方案及其他高难度施工方案。
2、重大专项方案必须报施工单位总工办总工程师、工程副总审批后方可上报工程部
3、除重大专项方案以外的为一般施工方案，审批人为项目工程副总。
4
审核
工程部审核、成本核算部审核、审批。
3乙供材验收管理
3.1乙供材验收流程
3.1.1流程说明
（1）总则
1）目的：
加强乙供材料管理，规范材料验收流程，保证现场材料质量。
2）适用范围：
本制度适用于江苏通州湾中南城市开发建设有限公司的乙供材及甲指乙供材验收管理。
（2）职责说明
1）公司工程管理部：
a）负责组织乙供材料的验收；b）组织对验收不合格的产品进行退货。
2）监理公司：
参与乙供材料的验收。
（3）流程节点说明
流程步骤
流程节点
操作标准
附件
准则
1
收集材料设备样板（品）
公司工程部要求施工单位在材料到场前提交材料设备样板（品）。
参照《乙供材验收奖罚准则》执行
2
建立材料样板库
公司工程部和监理单位联合建立样板库。
《材料设备样板目录》
3
通知工程部、商务部进行材料验收
材料进场前，施工单位提前3天，当天提前4小时通知甲方工程部、商务部及监理公司，对进场材料进行验收。
4
组织材料验收
1、三种材料采取的验收方式如下：
1）样板类材料：
需现场对板验收；
2）非样板类材料：
检查材料规格、品牌等是否符合合同、设计及规范要求；
3）需做见证送检的材料：
按材料验收标准，见证取样、送样，做复试。
2、验收表单上必须有参加验收的监理、工程部等人员进行签字确认。
3、在对进场材料检查时，发现有不符合合同约定或不符合国家相关标准的材料，参与验收的三个部门当场作出处理意见。
4、对于不影响功能和结构安全，且工期较急，能作降级使用的材料，公司商务部对现场实际使用的材料进行市场询价，并按会签流程对扣款金额进行审核、审批，审批完毕后，商务部把询价结果抄送财务部、工程部；
5、验收依据及内容见《乙供材验收标准》。
《材料设备验收表单》
5
退货
对于影响功能和结构安全的材料和退货后不影响工程进度的材料，必须无条件退场，由工程部负责组织退货。
做出退场决定后，公司工程部发出退场通知单。
3.1.2支持性文件
序号
文件名称
文件编号
1
《材料验收表单》
2
《材料设备样板目录》
3.2乙供材验收标准
3.2.1所有进场材料、设备、构配件均须进行验收后方可使用。
3.2.2公司工程部负责人务必对影响到结构安全及永久使用功能的主要材料（如：
钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）亲自验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。
其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、甲方专业工程师验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。
3.2.3公司工程管理部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，联合公司于48小时内反馈确板意见。
3.2.5验收依据
（1）凡是经过封样确认的，必须对照封样产品进行验收；
（2）合同、设计图纸等资料；
（3）国家及行业相关标准和规范；
3.2.6验收内容
（1）资料验收：
检查供货单位有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件；
（2）外观验收：
外包装、产品标识、产品等级等；
（3）对板验收；
（4）材料的规格、材质、型号、技术参数、标准等等是否与合同或承诺书一致；
（5）进场的材料数量；
（6）抽样检查，按国家规范规定的数量比例抽检。
抽检现场由施工单位材料员、监理工程师、工程部专业工程师共同见证，并建立现场验收记录台帐。
（7）对于特殊构造的材料物资按验收标准要求做破坏性检查；
（8）送检：
对国家或行业规范要求需现场见证送检的材料物资，应由施工单位、监理单位和工程部共同到现场按规范要求抽样送检。
3.2.7钢筋验收管理规定
（1）钢筋品牌范围要求。
1）公司各项目工程使用的钢筋按合同或双方确认的物资选型规定的钢筋品牌执行。
2）在实际情况需要增加钢筋品牌时，由总包单位申请增加知名品牌钢筋，经工程部确认同意并报公司领导审核审批通过后方可采购。
（2）钢筋进场检查验收要求。
1）完善施工单位钢筋报验手续。
钢筋进场必须先复试、合格后才能使用，严禁边用边复检；钢筋报验手续按相关规定要求严格执行。
2）建立钢筋进场台帐。
公司工程部及监理单位须建立钢筋进场台帐。
台帐注明钢筋进场时间、品牌、规格型号、数量、出产质量证明书编号、吊牌炉批号、复试报告、所用楼幢号和大体使用部位等情况。
3）钢筋进场检查验收
钢筋进场后，总包单位及时通知监理单位和工程部一起参与钢筋进场验收。
a）检查钢筋表面不得有裂纹、结疤、折叠等缺陷。
注意每捆钢筋均要有吊牌。
b）用测量工具检查钢筋直径是否与标识一致、是否符合国标要求。
c）对钢筋的验收要做到四个一致：
钢筋的品牌和总包合同约定的品牌一致；钢筋的钢印标识和钢筋质量证明书品牌一致；钢筋的吊牌炉批号和出厂质量证明书炉批号一致；钢筋材料验收单的规格、数量与实际到场的规格、数量一致。
d）工程部在验收后必须把相关数据如实填写验收表单；验收照片附在材料验收单后。
4）建立公司钢筋抽检制。
必要时对各总包单位所使用的钢筋进行抽样送检。
（3）不合格钢筋退场要求
1）工程管理部要加强进场钢筋验收，发现问题后要及时处理，必要时报公司分管领导。
2）品牌不符合合同约定且无有效申请报告，进场验收发现后必须立即予以退场处理，工程管理部应向总包单位发出限期整改通知书，并对总包单位处以10000元/次的罚款。
3）品牌不符合合同约定且无有效申请报告，未按要求退场或已经使用的，复检符合要求的除对总包单位处以10000元/次的罚款，另必须按合同约定对总包单位进行处罚。
4）进场钢筋经复试不合格的必须予以退场处理。
工程管理部向总包单位发出整改通知书。
总包单位未按要求退场或已经使用的，工程管理部必须向主管领导和公司领导等汇报并采取加固等整改措施，由此引起的损失由总包单位负责，同时必须按合同约定视情节对总包单位进行处罚。
5）总包单位钢筋进场（未使用）未通知监理单位和建设单位验收的，对总包单位处以2000元/次的罚款；未经复试或报验擅自使用的，对总包单位处以10000元/次以上的罚款。
6）总包单位将不合格或小钢厂钢筋退场时，监理、工程部要旁站签字和拍照备案（包括退场钢筋数量、起吊过程和车牌号）。
（4）公司经理层需高度重视钢筋质量验收工作、加强对进场钢筋检查的频度和整改的力度，列入周检和周例会的重要内容进行检查、讲评和纠偏。
对于小钢厂和假冒品牌钢筋必须作退场处理，工程部、监理负责人为钢筋退场处理的直接责任人，工程副总、公司总经理是钢筋退场处理的第一责任人。
3.3乙供材验收奖罚准则。
3.3.1凡是进场材料没有经过验收的，发现一起处罚工程部负责人1000元/次。
3.3.2材料经验收后，在后期检查中仍发现材料不符合要求的，每起扣罚工程部负责人1000元。
3.3.3未按要求签发材料使用许可证的，每次扣罚工程部负责人500元。
3.3.4在承包人材料进场、施工、验收过程中或竣工后，发包人发现承包人使用的材料设备的品牌、材质、规格、等级或性能等不符合设计要求或不符合发包人要求的（含在尺寸上降低标准，如壁厚、长度等），若该材料设备尚未被使用，则该材料设备必须无条件退换，若已使用的，如该材料设备影响建筑物的功能和结构安全的，承包人须无条件重新采购并返工至达到要求；如该材料设备不影响建筑物功能、结构安全的，能返工的必须返工，确实不能返工的按实际价款的70%结算。
同时，对材料采购经办人员、验收人员及经理层处以总损失额15％的罚款；对监理单位处于5000元/次的罚款。
3.3.5交房后1-5年内，由于材料质量原因造成的维修费用，由材料供应商承担；保修期外，由于原材料供应产生的维修费用，由工程部和材料供应商各按50%承担；超过保修期的且属于正常老化和业主使用不当的，材料供应商不承担责任。
3.3.6发生以上3.3.4、3.3.5条款约定情形的，以发包人所拍照片或监理公司出具的证明或物业公司出具的证明为准，并告知承包人，如果承包人能够证明发包人照片是伪造的除外。
3.3.7钢筋验收的处罚办法明确如下：
（1）凡是在检查中发现项目使用小钢厂钢筋以及假冒优质钢厂产品的，对工程部负责人进行处罚，第一次罚500元/例；第二次罚1000元/例，并给予警告处分；第三次罚2000元/例，并给予停职察看处分。
同时，每发生一例小钢厂钢筋和假冒优质钢厂钢筋的，对工程副总和总经理分别给予罚款3000元和5000元。
（2）在验收过程中，如工程部验收结果是不合格并提出退场要求，而施工单位不予以退场的，工程部需及时报告工程副总、总经理。
1）如未及时报告工程副总、总经理，不合格钢筋未得到退场处理的，按同等责任对工程部负责人进行处罚，处罚办法同第一条；
2）如已及时报告工程副总、总经理，但不合格钢筋仍未退场的，对工程部负责人处罚1000元/例、工程副总处罚3000元/例、总经理处罚5000元/例；再次发生此情况的，每次均以上次的双倍罚款进行处罚；出现三次以上情况的，给予工程负责人停职察看处分。
4工程验收管理规定
4.1分部分项验收管理
4.1.1分部分项验收执行
施工过程中分部分项验收由施工单位提出申请，监理单位组织，会同施工单位、监理单位、建设单位三方共同验收，并在验收资料中三方进行签字确认，作为后期责任追究的依据。
要求公司工程部、监理公司对每一分部分项、每一层进行100%检查，并将结果录入ERP系统。
未执行的按500元/次进行处罚，弄虚作假的按1000元/次进行处罚；验收前施工单位必须进行自检、申报，否则按500元/次进行处罚；弄虚作假的按400元/处进行处罚；总公司对工程分部分项验收进行抽查，发现工程部、监理公司未查到的问题，对两者按500元/处进行处罚；弄虚作假者对工程部、监理公司按1000元/处进行处罚。
4.1.2分部分项考核
（1）分部分项问题种类
根据分部分项验收出现问题的严重程度分三个等级：
一般质量问题、严重质量问题、重大质量问题。
1）一般质量问题：
a）直接经济损失在1000元（含1000元）以上，不满10000元的；
b）不影响使用功能和工程结构安全，不造成永久质量缺陷的。
比如但不限于下列问题：
钢筋工程的搭接、锚固、焊接、绑扎等不符合规范要求但未造成既成事实可修复整改的；砼局部出现蜂窝、麻面、烂根且深度、面积较小的；砌体工程平整度、垂直度等不满足要求的；楼地面局部有空鼓、开裂、起砂现象的；防水工程基层处理不到位、卷材局部出现空鼓、搭接长度不够等。
2）严重质量问题：
a）直接经济损失在10000元（含10000元）以上，不满20000元的。
b）不影响工程结构安全，但对使用功能有一定影响，如不及时修复会造成永久质量缺陷的。
比如但不限于下列问题：
钢筋偷工减料（经验算仍满足结构安全的）；砼28天强度未达到设计要求，大面积蜂窝麻面、大面积烂根且孔洞较深的，大面积露筋的；使用假冒伪劣砌块，砂浆强度不满足设计要求，砌筑未使用拉结筋或拉结筋长度不够的，顶砖间隔时间不满足宪章要求的，外墙出现较多透明缝、瞎缝、通缝的；外墙螺杆洞修补不符合宪章要求和施工方案的；房间净高、净宽尺寸误差超出宪章要求较多的；防水卷材使用假冒伪劣产品或厚度不符合设计要求，大面积搭接长度不够、搭接顺序错误、地下室穿墙管道处、出屋面管道根部处理不到位的等。
3）重大质量问题：
a）直接经济损失在20000元（含20000元）以上，不满50000元的；
b）影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的,超50000元按质量事故处理。
比如但不限于下列问题：
钢筋采用假冒伪劣产品或严重偷工减料（经验算无法满足结构安全的）；砼标准试块、现场回弹及取芯强度均不满足设计要求且低于原设计值一个等级以上的；屋面、外墙、地下室出现大面积渗漏的；主楼或裙房发送严重不均匀沉降的。
（2）分部分项问题考核措施
根据产生问题的严重程度，对分部分项验收出现的问题进行如下考核：
1）一般质量问题对所属专业，对相关专业工程师提出警告，对施工单位发出整改通知单。
2）严重质量问题：
对相关专业工程师、工程部经理按50元/处处罚，监理单位按损失金额的5%进行赔偿，施工单位按损失金额的100%赔偿。
3）重大质量问题：
对相关专业工程师、工程部经理、工程副总按500元/次、1000元/次、2000元/次进行处罚，监理单位按损失金额的10%赔偿，施工单位按损失金额的200%赔偿。
5.1.3分部分项平面检查制
（1）公司现场专业工程师在分部分项检查过程中必须准备好《施工平面简图》随机标出检查顺序和检查部位，在《施工平面简图》标明检查的楼层、部位、检查日期等。
（2）现场专业工程师在检查过程中必须按照《施工平面简图》标注的检查顺序、层数和房间号进行检查。
（3）每次检查完后参加检查人必须在《施工平面简图》上签字确认，现场专业工程师根据检查结果评分，并根据结果进行奖励或处罚。
（4）检查结束后现场专业工程师负责将《施工平面简图》交资料员进行归档保管，并将奖罚结果附后。
（5）每次总公司以及集团公司各级检查人员到达项目后根据施工进度，对前一阶段该项目完成的分部分项随机抽取进行检查。
（6）检查完成后要求项目公司资料员提供检查部位的原始检查记录，并将本次检查的结果与原始记录进行对比，对于结果明显相差较大的，检查人必须严格按照制度规定对责任人进行处罚。
（7）严格执行平面简图三检制和监理验收制，切实落实自检、互检、专检，做到按程序验收。
不按要求内部验收的；内部验收不合格，进入下道工序的；内部验收不合格，上报监理验收的；监理验收不合格，进入下道工序的，均对相关责任人处以500元/人·次的处罚，弄虚作假的处以1000元/人·次的处罚。
（8）各级检查人员要依据项目进度对前一阶段完成的施工部位进行全面检查，及时发
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