武宣县糖业发展办公室.docx
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武宣县糖业发展办公室
武宣县糖业发展办公室
2018年部门决算
第一部分：
武宣县糖业发展办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
武宣县糖业发展办公室2018年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
武宣县糖业发展办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
武宣县糖业发展办公室概况
一、主要职能
（1）贯彻落实国家、自治区、来宾市蔗糖产业发展的有关政策；研究拟定全县蔗糖生产的发展战略目标、中长期规划、年度计划并组织实施；组织起草糖业发展的规范性文件草案；提出优化糖业产业布局、结构调整的政策措施并组织实施;提出糖料蔗生产发展战略和规划；协调解决蔗区管理中出现的相关问题。
（2）统筹管理全县糖料蔗生产、制糖加工、食糖储备（存）、食糖流通。
（3）统筹、协调和指导全县糖料蔗基地建设工作。
（4）统筹推进糖业转型升级，指导企业开展联合重组。
（五）负责监测、分析全县糖业运行态势，统计并按权限发布糖业的相关信息，开展行业损害预警预测，拟订糖业近期调控目标、措施并组织实施，拟定本县食糖储备调控政策措施并组织实施，协调解决糖业发展重大问题，指导食糖批发市场建设。
（六）负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施，负责提出糖业财政专项资金项目安排建议并组织实施。
（七）负责甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。
（八）统筹协调糖料蔗种植和糖业科技攻关等工作。
（九）统筹协调、组织实施食糖储备和临时储存工作。
（十）指导全县糖业开展国际合作，提出利用外资和“走出去”发展战略的建议。
（十一）承担县优质高产高糖糖料蔗基地建设工作领导小组日常工作。
（十二）指导全县推广糖料蔗优良品种，改革糖料蔗种植方法，实施科技兴蔗，推进糖料蔗生产产业化经营，有效地提高糖料蔗单产和蔗糖份、提高种蔗效益。
（十三）会同有关部门协调搞好蔗区交通、水利等基础设施建设。
（十四）负责指导和协调各乡（镇）糖料蔗生产的业务工作。
（十五）负责全县蔗糖生产过程中的糖料蔗种植、田间管理、砍运压榨等工作，并做好糖料蔗生产各环节管理的服务和指导。
（十六）建立健全单位各项规章制度，加强本单位干部职工的管理，端正机关工作作风，提高工作效率和服务质量。
（十七）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
武宣县糖业发展办公室是机关本级1个行政单位，内设机构有4个，综合管理股、糖料发展股、基地建设股和产业协调与科技进步股，武宣县糖业发展办公室人员编制总数为7人，其中行政编制6人，机关后勤服务1人，县编外组批准聘请编外人员7人。
实有财政供养人数22人，其中行政在职6人，工勤编1人，编外聘请在职实有人数7人，离退休人员8人。
第二部分：
武宣县糖业发展办公室2018年度部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
4538.32
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
24.00
七、医疗卫生与计划生育支出
10.76
八、农林水支出
4505.85
九、住房保障支出
7.21
本年收入合计
4538.32
本年支出合计
4547.82
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
44.92
年末结转与结余
35.42
收入总计
4583.24
支出总计
4583.24
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
4538.32
4538.32
208
社会保障和就业支出
24.00
24.00
20805
行政事业单位离退休
17.33
17.33
2080501
归口管理的行政单位离退休
4.80
4.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.53
12.53
20808
抚恤
6.67
6.67
2080801
死亡抚恤
6.67
6.67
210
医疗卫生与计划生育支出
10.76
10.76
21011
行政事业单位医疗
10.76
10.76
2101101
行政单位医疗
4.28
4.28
2101103
公务员医疗补助
6.48
6.48
213
农林水支出
4496.35
4496.35
21301
农业
4496.35
4496.35
2130101
行政运行
104.23
104.23
2130106
科技转化与推广服务
140.00
140.00
2130122
农业生产支持补贴
566.61
566.61
2130199
其他农业支出
3685.50
3685.50
221
住房保障支出
7.21
7.21
22102
住房改革支出
7.21
7.21
2210201
住房公积金
7.21
7.21
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
4547.82
146.46
4401.36
208
社会保障和就业支出
24.00
24.00
20805
行政事业单位离退休
17.33
17.33
2080501
归口管理的行政单位离退休
4.80
4.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.53
12.53
20808
抚恤
6.67
6.67
2080801
死亡抚恤
6.67
6.67
210
医疗卫生与计划生育支出
10.76
10.76
21011
行政事业单位医疗
10.76
10.76
2101101
行政单位医疗
4.28
4.28
2101103
公务员医疗补助
6.48
6.48
213
农林水支出
4505.85
104.49
4401.36
21301
农业
4505.85
104.49
4401.36
2130101
行政运行
104.49
104.49
2130106
科技转化与推广服务
140.00
140.00
2130122
农业生产支持补贴
566.61
566.61
2130199
其他农业支出
3694.74
3694.74
221
住房保障支出
7.21
7.21
22102
住房改革支出
7.21
7.21
2210201
住房公积金
7.21
7.21
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
4538.32
一、一般公共服务支出
16
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
17
3
三、教育支出
18
4
四、科学技术支出
19
5
五、文化体育与传媒支出
20
6
六、社会保障和就业支出
21
24.00
7
七、医疗卫生与计划生育支出
22
10.76
8
八、农林水支出
23
4496.35
9
九、住房保障支出
24
7.21
本年收入合计
10
4538.32
本年支出合计
25
4538.32
年初财政拨款结转和结余
11
0.00
年末结转和结余
26
0.00
一般公共预算财政拨款
12
0.00
27
政府性基金预算财政拨款
13
0.00
28
14
29
合计
15
4538.32
合计
30
4538.32
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
4538.32
146.20
4392.12
208
社会保障和就业支出
24.00
24.00
20805
行政事业单位离退休
17.33
17.33
2080501
归口管理的行政单位离退休
4.80
4.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.53
12.53
20808
抚恤
6.67
6.67
2080801
死亡抚恤
6.67
6.67
210
医疗卫生与计划生育支出
10.76
10.76
21011
行政事业单位医疗
10.76
10.76
2101101
行政单位医疗
4.28
4.28
2101103
公务员医疗补助
6.48
6.48
213
农林水支出
4496.35
104.23
4392.12
21301
农业
4496.35
104.23
4392.12
2130101
行政运行
104.23
104.23
0.00
2130106
科技转化与推广服务
140.00
140.00
2130122
农业生产支持补贴
566.61
566.61
2130199
其他农业支出
3685.50
3685.50
221
住房保障支出
7.21
7.21
22102
住房改革支出
7.21
7.21
2210201
住房公积金
7.21
7.21
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
119.59
302
商品和服务支出
14.08
30101
基本工资
27.92
30201
办公费
1.71
30102
津贴补贴
18.02
30202
印刷费
0.03
30103
奖金
20.21
30205
水费
0.05
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
12.53
30206
电费
0.20
30110
职工基本医疗保险缴费
4.31
30207
邮电费
0.04
30111
公务员医疗补助缴费
6.48
30211
差旅费
0.65
30112
其他社会保险缴费
2.72
30212
因公出国（境）费用
4.98
30113
住房公积金
7.21
30216
培训费
0.02
30199
其他工资福利支出
20.19
30217
公务接待费
0.32
30239
其他交通费
5.78
30299
其他商品和服务支出
0.30
303
对个人和家庭的补助
12.53
310
其他资本性支出
0.00
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
31099
其他资本性支出
30304
抚恤金
6.67
304
对企事业单位的补贴
30305
生活补助
5.87
30401
企业政策性补贴
30313
购房补贴
307
债务付息支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30701
国内债务付息
399
其他支出
0.00
39901
赠与
人员经费合计
132.12
公用经费合计
14.08
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.33
4.98
0.00
0.00
0.00
0.35
5.30
4.98
0.00
0.00
0.00
0.32
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：
武宣县糖业发展办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入4583.24万元，其中本年收入4538.32万元,较2017年度决算数增加4180.68万元，增长1038%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入4538.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2017年度决算数增加4192.23万元，增长1211%，主要原因是。
2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2017年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位一直以来没有事业收入。
3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2017年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是是我单位一直以来没有经营收入。
4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
较2017年度决算数减少0.26万元，下降100%，主要原因是2018年没有其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
较2017年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位没有这项收入。
6.上年结转和结余44.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2017年度决算数减少11.29万元，下降20%，主要原因是这些结余资金是原来我单位的银行存款，2017年用银行存款支付一些费用，因此结转到2018年的资金就少了。
（二）本部门2018年度总支出4583.24万元，其中本年支出4547.82万元,较2017年度决算数增加4190.18万元，增长1172%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0.00万元：
较2017年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位没有该项支出。
2.社会保障和就业支出24.00万元：
主要用于2018年1离退休干部的生活补助4.80万元；单位基本养老保险缴费12.53万元；一退休干部死亡抚恤金6.67万元。
较2017年度决算数增加2.52万元，增长12%，主要原因是2018年支付一退休人员的死亡抚恤金。
3.医疗卫生与计划生育支出10.76万元：
主要用于在职人员和编外人员的基本医疗和公务员医疗补助的支出，较2017年度决算数增加1.72万元，增长19%，主要原因是编外人员增加了3人。
4.农林水支出4496.35万元：
主要用于其他农业支出，付“双高”基地建设工程款和付农户清理尾叶桉补贴和甘蔗良种补贴等支出，较2017年度决算数增加4174.83万元，增长1298%，主要原因是2017年“双高”基地建设工程款由财政下达指标由乡镇支付，2018年“双高”基地建设工程款由我单位支付。
5.住房保障支出7.21万元：
主要用于在职人员的住房公积金，较2017年度决算数增加1.93万元，增长36%，主要原因是在职人员增加了1人。
6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2017年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位没有结余分配。
7.年末结转和结余35.42万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2017年度决算数减少9.5万元，下降21%，主要原因是这些结余资金是原来我单位的银行存款，2017年用银行存款支付一些费用，因此结转到2018年的资金就少了。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
武宣县糖业发展办公室2018年度一般公共预算支出4538.32万元，较2017年度决算数增加4192.23万元，增长1211%。
其中：
基本支出146.20万元，项目支出4392.12万元。
武宣县糖业发展办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为11590万元，支出决算为4538.32万元，完成年初预算的39%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（二）社会保障和就业支出年初预算为19.20万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的125%。
支出决算数比年初预算多的主要原因是2018年有一退休干部逝世付抚恤金。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为11.47万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的94%。
原因是有一在职人员2018年10份退休，不需支付该人员的社保费。
（四）农林水支出年初预算为5460万元，支出决算为4505.85万元，完成年初预算的83%。
“双高”基地建设尚未结束，一些片区尚未验收通过，因此还不能付清工程款。
（五）国土海洋气象等支出年初预算为6092万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
也是因为“双高”基地建设尚未结束，一些片区尚未验收通过，因此还不能付清工程款。
（六）住房保障支出年初预算为7.52万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的96%。
原因是有一在职人员2018年10份退休，不需支付该人员的住房公积金单位部分。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出146.20万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出119.59万元，年初预算为95.70万元，完成年初预算的125%。
主要原因是增加了3个编外人员。
（二）商品和服务支出14.08万元，年初预算为9.36万元，完成年初预算的150%。
（三）对个人和家庭的补助支出12.53万元，年初预算为0.91万元，完成年初预算的1377%。
主要原因是2018年一退休干部死亡付抚恤金6.67万元，按上级发放退休人员生活补助每人6000元共4.8万元，这两项是特殊支出年初并没有预算。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
武宣县糖业发展办公
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