热处理油项目立项申请.docx

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热处理油项目立项申请

热处理油项目立项申请

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

热处理油生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事热处理油项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

《中国制造2025》实施3年来，取得明显成效。

各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。

中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来，发展快速。

2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元，实现利润总额近1.3万亿元，同比分别增长15.3%和10.4%。

战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上，均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。

到2016年前三季度，战略性新兴产业继续良好发展势头，产值同比增长10.8%，增速比规模以上工业高4.8个百分点，网上商品零售额增长25.1%，比社会消费品零售总额高14.7个百分点，新能源汽车销售增长83.7%。

根据战略性新兴产业“十三五”规划，到2020年产值规模有望超过60万亿元，占GDP比重超过15%。

四、项目建设选址

“热处理油投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积60000.30平方米（折合约90.00亩），净用地面积59440.30平方米（红线范围折合约89.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

初步核算并经省统计局核定，2017年全市实现地区生产总值（GDP）2690.25亿元，比上年增长8.1%。

分产业看，第一产业增加值193.84亿元，增长3.5%；第二产业增加值1292.94亿元，增长9.3%；第三产业增加值1203.48亿元，增长7.5%。

三次产业结构为7.2∶48.1∶44.7。

在第三产业增加值中，交通运输、仓储和邮政业增长5.2%，批发和零售业增长4.3%，住宿和餐饮业增长2.3%，金融业增长5.8%，房地产业增长6.7%。

现代服务业增加值712.94亿元，增长9.1%。

生产性服务业增加值483.79亿元，增长11.1%。

民营经济增加值1413.40亿元，增长9.4%。

全年规模以上工业增加值增长10.0%。

分注册类型看，国有及国有控股企业增长7.1%，民营企业增长14.5%，外商及港澳台投资企业增长6.8%，股份制企业增长14.0%，集体企业下降7.9%。

分轻重工业看，轻工业增长10.6%，重工业增长9.1%。

分企业规模看，大型企业增长8.5%，中型企业增长7.5%，小型企业增长14.3%，微型企业增长4.2%。

高技术产业增加值增长24.1%，其中，医药制造业增长10.4%，电子及通信设备制造业增长28%，计算机及办公设备制造业下降15.4%，医疗仪器设备及仪器仪表制造业增长50.5%，信息化学品制造业下降13.1%。

先进制造业增加值增长13%，其中，装备制造业增长13.8%，钢铁冶炼及加工业下降36.3%，石油及化学行业增长4.8%。

装备制造业中，汽车制造业增长26.7%，船舶制造及修理业下降28.8%，环境保护专用设备制造业增长16.1%；钢铁冶炼及加工业中，钢压延加工下降35.4%；石油及化学行业中，橡胶制品业增长6.3%，化学原料及化学制品制造业增长5.2%，石油加工、炼焦及核燃料加工业下降16.3%。

优势传统产业增加值增长8.9%，其中，纺织服装业增长6.4%，食品饮料业增长15.5%，家具制造业增长6.3%，建筑材料业增长8.2%，金属制品业增长6.4%，家用电力器具制造业增长5.7%。

六大高耗能行业增加值增长3.7%，其中，石油加工、炼焦和核燃料加工业下降16.3%，化学原料和化学制品制造业增长5.2%，非金属矿物制品业增长7.2%，黑色金属冶炼及压延加工业下降31.2%，有色金属冶炼及压延加工业下降4.8%，电力、热力生产和供应业增长5.2%。

规模以上工业企业实现利润总额238.26亿元，增长10.7%。

资产贡献率13.07%，资产负债率52.27%，流动资产周转次数2.3次，成本费用利润率6.1%，产品销售率96.13%，全员劳动生产率24.23万元/人。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积60000.30平方米（折合约90.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积59440.30平方米（红线范围折合约89.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积42386.88平方米；项目规划总建筑面积60694.50平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积60694.50平方米；绿化面积4077.60平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积11316.94平方米；土地综合利用面积59440.30平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照热处理油行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合热处理油制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

热处理油行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3349.72万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展热处理油的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

工业是应对气候变化的重点领域，实现2020年和2030年碳排放目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举。

推进重点行业率先进行低碳转型，符合我国行业发展不平衡的现实，有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。

从20世纪90年代开始，随着工业化和城镇化进程加速，我国工业结构重化特征日益明显，钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势，工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。

这符合发达国家的一般规律，按照这种规律，工业化和城镇化到达一定程度后，工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值，之后，碳排放水平会逐渐趋缓和降低。

分析过去30多年我国工业发展趋势，可以发现，进入新常态之后，我国产业结构正在发生重大变化，第三产业比重开始超过第二产业，同时，钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩，诸多迹象表明，部分行业碳排放正在接近或达到峰值，在这种情况下，适时控制重点行业碳排放水平，有助于推动我国工业更快实现低碳转型发展。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“热处理油投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资26182.58万元，其中：

固定资产投资19910.71万元，占项目总投资的76.05%；流动资金6271.87万元，占项目总投资的23.95%。

2、在固定资产投资中，建设投资19840.98万元，占项目总投资的75.78%；建设期固定资产借款利息69.73万元，占项目总投资的0.27%。

3、本期工程项目建设投资19840.98万元，其中：

工程建设费用17998.14万元，占项目总投资的68.74%，包括：

建筑工程投资7558.88万元，占项目总投资的28.87%；设备购置费10138.31万元，占项目总投资的38.72%；安装工程费300.95万元，占项目总投资的1.15%。

工程建设其他费用1549.62万元，占项目总投资的5.92%（其中：

土地使用权费1080.00万元，占项目总投资的4.12%）；预备费293.22万元，占项目总投资的1.12%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=19840.98+69.73+6271.87=26182.58（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资26182.58万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）19127.42万元，占项目总投资的73.05%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4267.66万元，占项目总投资的16.30%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款2267.66万元，占项目总投资的8.66%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的7.64%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2787.50万元，占项目总投资的10.65%（其中：

申请国家专项资金1592.86万元，占项目总投资的6.08%；其他融资1194.64万元，占项目总投资的4.56%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入41812.49万元，总成本费用34982.85万元，税金及附加230.43万元，年利税总额8777.38万元，其中：

年利润总额6599.21万元，税后净利润4949.41万元，纳税总额3827.97万元，其中：

增值税1947.74万元，税金及附加230.43万元，年缴纳企业所得税1649.80万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率25.20%，投资利税率33.52%，全部投资回报率18.90%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值6949.66万元，总投资收益率26.02%，资本金净利润率34.50%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.84年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.44年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点52.49%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量30.17吨标准煤/年，项目总节能率18.72%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入41812.49万元，占地产出收益率7034.40万元/公顷；达纲年纳税总额3827.97万元，占地税收产出率644.01万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域热处理油产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供418.12个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收3827.97万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县热处理油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县热处理油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“热处理油投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年