酱油程序.docx
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酱油程序
《卫生质量手册》
部分支持性文件汇编
文件号：
/B000
《质量手册》支持性文件汇编
版次：
1
文件编号
对应手册章节号
目录
第1页共1页
B000
0.0
目录
/B001
3.0
化验室规章制度
/B002
3.0
生产人员卫生守则
/B003
3.0
职工奖罚条例
////B004
5.0
车间及设备的管理制度
////B005
6.0
关键控制点（原料）控制程序
////B006
6.0
原、辅料仓库管理制度
////B007
7.0
生产车间设施、设备及工器具卫生控制程序
////B008
7.0
化学药品控制程序
////B009
7.0
质量纠偏程序
////B010
8.0
外包装物料库的管理制度
////B011
8.0
内包装物料库的管理制度
////B012
11.0
质量体系内部审核与评审程序
////B013
7.0
关键工序控制程序
////B014
9.0
委托检验程序
第0次修改
修改日期：
年月
批准人：
///
文件号：
////B001
《质量手册》支持性文件汇编
版次：
1
章节号：
3.0
化验室规章制度
第1页共1页
1、检验工作者必须严格遵守操作规程，工作时集中注意力，以防差错，保证结果准确，及时发出报告。
2、工作人员应按时上下班，不得迟到和早退。
3、工作人员应养成良好的卫生习惯，进入实验室应换好工作服、帽，戴好口罩，换上拖鞋。
4、应按照本厂实际和有关要求对产品进行随机取样，样品在报告未发之前按储存条件保管好，如发现不合格品，应将该样品至少保留三天，方能处理。
5、应认真填写《检验原始记录》，《产品检验报告》发出之前应对检验结果进行复核，发现可疑问题应先检查操作过程，一切操作均有原始记录，且不得涂改，如发现报告有错写错记地方，应将有误文字或数字划上两平行斜杠予以更正，并加盖章。
6、各种仪器（冰箱、恒温箱除外）使用完毕后，要立即切断电源，旋钮复归原位，待仔细检查后，方可离去，如因人为因素造成重大事故者，视情节轻重给予赔偿或罚款。
7、一切仪器，药品未经主管人员同意不得外借，如有违反者，每人每次罚款30元，仪器、药品应保持整洁。
8、禁止在实验室吸烟、吃东西，离开实验室前要认真检查水、电、门窗，关好水龙头和窗户，切断有关电源，对于有毒，有害，易燃，污染，腐蚀的物品和废弃物应按有关要求执行。
9、实验室内要经常保持清洁卫生，每天上下班应进行清扫整理，桌柜等表面应每天用消毒液擦拭，保持无尘，杜绝污染。
相关文件：
////C011《产品检验报告》
第0次修改
修改日期：
年月
批准人：
///
文件号：
////B002
《质量手册》支持性文件汇编
版次：
1
章节号：
3.0
生产人员卫生守则
第1页共1页
生产人员必须遵守厂纪厂规，认真学习《中华人民共和国食品卫生法》、《出口食品生产企业卫生要求》，熟知食品加工卫生知识。
1、生产车间内不准吸烟、吃东西、不得有吐痰、修指甲等有碍食品卫生的行为。
2、生产时手指不得接触头发、鼻腔、口腔、耳朵等，非接触不可时，须到车间外，事后需经洗手消毒。
3、所有生产人员必须持健康证上岗，并且每年复查一次，凡患有妨碍食品卫生要求的疾病者，不得上岗。
4、一切与生产无关的个人用品不得带入车间，不准戴首饰、手表等物品。
5、生产人员进入生产车间前，要穿着专用的工作服，更换工作鞋靴，戴好工作帽，头发不得外露。
6、工作前要进行认真的洗手、消毒，规范的洗手方法包括以下6个步骤：
（1）清水洗手；
（2）擦洗洗手皂液，仔细搓洗手腕以下手心，手背和各指间部位；
（3）用清水冲净洗手皂液；
（4）将手浸泡入50PPM氯消毒液中进行消毒，时间不少60秒钟；
（5）消毒完后用清水冲手；
（6）干手。
相关文件：
////C009《员工健康档案》
第0次修改
修改日期：
年月
批准人：
///
文件号：
////B003
《质量手册》支持性文件汇编
版次：
1
章节号：
3.0
职工奖罚条例
第1页共1页
鼓励本企业职工积极向上，克服消极因素，以利于提高职工队伍素质，保证产品卫生质量，增强企业活力和市场竞争力，促进企业高效和健康发展，特定本条例：
1、本企业对职工有下列表现和贡献之一者给予表扬或物资奖励：
（1）员工能长期不懈地遵守工厂各项卫生管理制度和劳动纪律的给予书面表扬；
（2）能为工厂的生产经营实现优质，高效、低耗或避免损失作出其贡献者，工厂给予提升或奖励的机会。
（3）能严格遵守工艺操作规程，在生产工艺上有创造性发明或促进企业提高产品质量和生产效率的，工厂将视情节给予1000~5000元重奖。
（4）为了工厂的利益而勇于坚持原则，与贪污浪费行为作斗争者，工厂给予公开表扬。
2、本工厂对有下列行为之一的职工，可视情节和后果程度给予批评、警告、扣罚奖金、辞退等惩处：
（1）违反有关部门的规定或劳动纪律而影响产品质量或生产工作程序一次者给予警告，违反两次者罚款50元，超过三次者辞退处理。
（2）违反工艺和设备操作规程，造成产品卫生质量事故者处罚100~300元，视情节轻重给予其它惩处。
（3）盗窃或有意泄露工厂商业秘密造成工厂利益损失者，应赔偿全部损失，触犯法律者送司法机关处理。
第0次修改
修改日期：
年月
批准人：
///
文件号：
////B004
《质量手册》支持性文件汇编
版次：
1
章节号：
5.0
车间及设备管理制度
第1页共1页
1、目的
通过对车间设施及设备的维修和各养，防止设施和设备发生故障。
以确保车间的正常生产。
2、适用范围
适用于各车间生产设施及设备的维修及保养。
3、职责
3.1生产部按照车间的设施及设备的要求，对车间的设备包括：
供电、供水、供汽系统及有关设备的维修、保养。
3.2各车间要配合生产部对设备维护确保正常生产。
4、要求
4.1所有的加工机器设备应能防止食品卫生危害，易清洗、检查。
4.2生产部应了解各车间的设备及电器的性能及使用方法，制定出相应的操作规程。
4.3生产部在设备使用前应检查是否能安全操作,发现问题要及时修理。
4.4生产部要定期对设备进行维修与保养。
包括打黄油，检查电路是否正常。
并按照《设备维修保养记录》做好记录。
4.5要求计量的设备要办好计量手续。
相关文件：
////C014《设备维修保养记录》
第0次修改
修改日期：
年月
批准人：
///
文件号：
////B005
《质量手册》支持性文件汇编
版次：
1
章节号：
6.0
关键控制点（原料）控制程序
第1页共1页
1、目的：
加强原料CCP点的卫生质量控制，预防农药残留及生物毒素（黄曲霉毒素）的危害引入，保证最终产品的安全卫生。
2、适用范围：
适用原料（黄豆大米）及其它原、辅料的进货验收及保管。
3、职责：
3.1质管部确定原、辅料的验收标准及保管制度。
3.2供销部和质管部负责CCP点原、辅料的验收及记录工作。
3.3质管部对CCP点的卫生（农药残留生物毒素）质量验收工作进行监督和检查。
4、要求：
3.1原料（黄豆大米）的购买要到种植产地考察调查，选择没有农药残留生物毒素污染的原料的供应商，变更时再作调查决定。
3.2原料、辅料在验收时，供应商必须每批提供产品有效的卫生质量保证证明。
3.3质管部必须按照标准对每批原料、辅料抽取样品进行农药残留生物毒素及其它质量指标的检验和评价。
以便对供应商证明的验证。
3.4供销部对每批原，辅料必须经过感官检验，没有发现受潮、溶化、破损或被污染等现象，方可验收入库。
经化验室检验合格才能进入合格区域，并做好《原、辅料验收入库单》及《CCP点原料监控记录》
9.5生产车间必须在原、辅料验收结果合格后方可领用投入加工。
9.6如果质量与本厂标准要求不符或与供商质量保证料要求不符或加工卫生质量达不到进口国标准时，全批原、辅料如数退回供应商。
相关文件：
////C012《原、辅料入库验收单》
////C022《CCP点原料（黄豆大米）监控记录表》
第0次修改
修改日期：
年月
批准人：
///
文件号：
////B006
《质量手册》支持性文件汇编
版次：
1
章节号：
6.0
原、辅料仓库管理制度
第1页共1页
1、原、辅料的进仓要有本厂的验收合格证明和供应商的质量相关保证资料，进仓时由仓管员填写《材料进出仓单》。
2、供销部每月对仓库检查一次，发现有不合格或变质过期的原、辅料要及时处理。
3、与仓库物品无关的人非经批准不能进入仓库，不能私带物品或与生产无关的东西入库。
4、仓库物品堆放整齐，不同的物品分别堆放，并加以明确标识。
5、仓库物资的领用要合理，严禁乱发乱用，严谨保管，防止物品的丢失，领料时由领料人填写《材料进出仓单》。
6、原料和成品的存放不能在同一仓库。
7、保证原、辅料质味正常，无病虫害、无腐烂、无发霉变质。
8、原、辅料要有地台板衬垫，且与墙壁的距离至少60CM。
9、仓库内应有防霉、防尘和防虫设施，并保持通风。
10、原、辅料仓库温湿度控制在常温范围。
相关文件：
////C005《成品进出仓登记表》
////C012《原、辅料入库验收单》
第0次修改
修改日期：
年月
批准人：
///
文件号：
////B007
《质量手册》支持性文件汇编
版次：
1
章节号：
7.0
生产车间设施、设备及工器具卫生控制程序
第1页共1页
1、目的
为了确保本厂的生产设施、设备及工器具的卫生条件符合相关国家食品要求。
2、适用范围
本程序适用于车间、设施、设备及工器具等与产品质量有关的清洁工作。
3、职责
质管部负责本程序的计划和管理，生产部安排和监督此工作具体实施。
4、工作程序
4.1质管部负责制定本厂的《生产车间设施、设备及工器具清洁工作计划》，并为清洁操作制定具体的《车间清洁操作规程》。
4.2各部门按照《生产车间设施、设备及工器具清洁工作计划》的要求，组织按排对各自所辖范围内的有关设施，设备及工器具进行清洁。
4.3生产部组织或由指定的工作人员对每天工作实施情况进行检查，并记录检查结果于《生产卫生日检查记录表》上。
4.4对清洁完的生产设施、设备及工器具，化验室定期抽检食品接触面，检验结果报质管部。
4.5清洁完毕后的清洁工器具要放在卫生工具存放间。
相关文件：
////C016《生产车间设施、设备及工器具清洁工作计划》
////C018《车间清洁操作规程》
////C015《生产卫生日检记录表》
第0次修改
修改日期：
年月
批准人：
///
文件号：
////B008
《质量手册》支持性文件汇编
版次：
1
章节号：
9.0
化学药品控制程序
第1页共1页
1、目的
避免药品因管理不良而直接或间接对产品造成污染，影响产品的安全卫生。
2、要求
2.1食品加工过程和环境卫生控制必须使用允许使用的化学药品，如杀虫剂、消毒剂和清洁剂，需要低毒或无毒的。
2.2化验室药品由化验室负责管理，化学药品入室后由专人造册登记品名、数量、供应商、生产日期和使用范围（用途）。
2.3危险性化学药品的储存应有专柜锁放，储装化学药品的瓶、罐、箱应有完整的标签，写明内容物的名称，使用时需经化验室主管同意，发放者与领用者在记录表签名才能使用，凡私自动用者，一次罚款50元，造成严重后果者，作辞退处理。
2.4化验室化学药品的使用应遵守安全操作规程，避免造成人员伤害。
2.5化学药品的发放原则：
化学药品领用时须经化学药品管理专人同意，且要登记，使用时，注意节约，避免浪费，消毒剂，清洁剂经化验室直接配制，质管部负责对消毒液浓度进行监测，杀虫剂，灭鼠药物等剧毒药品不得带出厂外。
违反者，一次罚款50元，情节特别严重，造成不良后果者，作辞退处理。
2.6消毒、清洁剂用于人手，工器具，设备和工作台时，必须用清水冲洗干净，保证食品接触面不残留余液。
2.7杀虫剂由清洁工用于非生产加工场地，如厕所、绿化带等地使用，生产车间，包装材料仓库、原料库内严禁存放和使用。
相关文件
////C023《化学药品发放领用记录表》
第0次修改
修改日期：
年月
批准人：
///
文件号：
////B009
《质量手册》支持性文件汇编
版次：
1
章节号：
7.0
质量纠偏程序
第1页共1页
1、目的
为有效保证产品卫生质量和质量体系的正常运转，当检验或审核为不合格时，应及时反馈信息，采取纠偏行动，使其恢复正常。
2、纠偏范围：
内审不合格部门或检验结果为不合格品。
3、要求和程序
3.1隔离和保存不符合要求的原料，半成品和成品；
3.2转移不合格产品，避免流入下一工序；
3.3迅速纠正和消除偏离原因，重建加工控制；
3.4确认在加工偏离期间生产的产品，并确定处理方法。
3.5处理方法：
（1）重新加工
（2）退回原料
（3）销毁产品
相关文件：
////C003《纠正和预防措施表》
第0次修改
修改日期：
年月
批准人：
///
文件号：
////B010
《质量手册》支持性文件汇编
版次：
1
章节号：
8.0
外包装物料库的管理制度
第1页共1页
1、购进的包装物料经仓管员验收合格后，填写《原辅料出入库登记表办理入库手续。
2、入库的内外包装材料须分仓堆放整齐，地面设垫衬物，材料与地面距离至少15CM，与墙壁的距离至少60CM，堆放高度以2M为宜。
3、仓库要清洁卫生，通风、透气并设置防潮，防尘、防虫、防鼠的设施与相应的消毒设施，保证仓库卫生符合国家标准要求。
4、仓库员要保持个人清洁，上班要穿戴好工作服、鞋、帽，不得戴首饰、手表，不得化妆。
5、不得带与生产无关的物品入仓库。
6、仓库内严禁吸烟，吃东西。
7、非相关人员未经许可，不得进入仓库。
8、要严格控制材料的发放，领料人需填写《原辅料出入库登记表》，办理申领手续，避免材料浪费。
相关文件：
////C012《原辅料出入库登记表》
第0次修改
修改日期：
年月
批准人：
///
文件号：
////B011
《质量手册》支持性文件汇编
版次：
1
章节号：
8.0
内包装物料库的管理制度
第1页共1页
（一）内包装物料库的卫生管理制度
1、内包装物料库要清洁卫生、设置防尘、防虫、防鼠、防蝇设施。
2、库内要定期用臭氧消毒器进行消毒。
3、库内的包装材料堆放整齐，地面设垫衬物，材料与地面距离至少15CM，与墙壁的距离至少60㎝，堆放高度以1M为宜，避免软的内包装材料被挤压变形。
4、对于库存的包装材料要用紫外灯消毒；对于生产使用的包装材料，应提前用臭氧消毒器进行彻底消毒。
5、在发料过程中，发现有不合格材料应及时清理出库，单独加以标识存放。
6、运送内包装的小车要作消毒处理。
（二）其它方面的管理制度同外包装物材料库相同。
第0次修改
修改日期：
年月
批准人：
///
文件号：
////B012
《质量手册》支持性文件汇编
版次：
1
章节号：
11.0
质量体系内部审核与评审程序
第1页共1页
1、目的
为了保证各项卫生控制措施的落实，确保卫生体系运转的有效性和适用性。
2、适用范围
本程序适用于对本企业卫生质量保证体系内部审核与评审工作。
3、职责
质管部负责用于对本企业卫生质量保证体系的内部审核与评审工作。
4、工作程序
4.1质管部于每年的一月份制定出当年的审核工作计划，一般情况下，每年需要对每个质量要素的实施情况进行一次审核，必要时，可对重点要素进行多次审核。
4.2参与审核工作的人员必须具有质量管理方面的工作经验，而且必须与被审核部门无直接的责任关系，审核组的人员组成由质管部安排,报厂长审批。
4.3审核人员以本企业现行的《质量手册》及其相应的支持性文件的规定与要求为依据，对各质量要素的实施情况进行核查。
4.4每年审核都要求认真做好审核记录，审核记录由质管部统一存档。
4.5对体系的内部评审工作每年进行一次，一般情况下，评审活动安排在年终进行，当质量体系出现重大异常情况时，要及时安排对体系的评审，体系的评审工作由厂长负责主持，全体人员参加。
4.6评审组根据从各个方面掌握到的质量信息资料，对本企业的质量保证体系在保证产品卫生质量方面的有效性进行综合评估。
4.7每次评审过程应写出相应的评审报告。
相关文件：
////C004《卫生质量体系内部审核记录表》
第0次修改
修改日期：
年月
批准人：
///
文件号：
////B013
《质量手册》支持性文件汇编
版次：
1
章节号：
7.0
关键工序控制程序
第1页共1页
1、目的
实行对生产过程中的关键工序进行有效的监控，发现偏离要及时采取有效的纠正措施。
2、适用范围
本程序适用于原料接受工序。
3、职责
3.1质管部负责组织工作人员对关键工序进行定期或不定期的监督检查。
3.2生产部安排和监督本程序的具体实行。
4、工作程序
4.1供销部负责对原料进厂的验收与保管,并填写原料验收记录。
4.2化验室负责对原料进行定期或不定期的抽查检验。
4.3生产部组织或由指定专人对仓库设施和卫生检查，并抽查《原料验收记录》和《生产卫生日检记录表》。
4.4质管部跟踪生产过程操作，查明和注意可能偏离的趋势，并及时采取有效的措施进行调整，具体按《质量纠偏程序》进行。
4．5生产部组织并指定包装间组长对产品包装过程进行检查监控，发现有偏差，执行《质量纠偏程序》并作好记录。
相关文件：
////B010《质量纠偏程序》
第0次修改
修改日期：
年月
批准人：
///
文件号：
////B014
《质量手册》支持性文件汇编
版次：
1
章节号：
10.0
委托检验程序
第1页共1页
1、目的
避免因本厂检验条件及技术水平等的限制而造成对产品，原/辅料等检验的不全面。
2、适用范围
适用于本厂原/辅料、成品及生产用水的委托检验。
3、职责
3.1化验室根据本室的实际情况，确定委托检验产品的名称及受检项目等，填写《委托检验单》。
3.2化验室将《委托检验单》及相关数量的样品报送质管部，由质管部将委托检验样品及时送往当地卫生防疫站或出入境检验检疫局等机构进行检验。
3.3质管部负责按时取回委托检验结果，并对委托检验样品结果作出正确处理。
相关文件：
////C020《委托检验单》
第0次修改
修改日期：
年月
批准人：
///
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