工程部表格与流程word版本.docx
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工程部表格与流程word版本
工程部管理表格和工作流程
第1章工程施工管理
1．1工程施工管理操作工具
1．1．1项目工程施工进度表
工期
所需月数
2008年
2009年
1
2
3
4
5
…
1
2
3
4
5
…
前期工程（报批、报建）
基本设施工程（三通）
主体工程
设备安装
室内外
装修工程
竣工验收
1．1．2建设工程招标申请书
工程名称
建设地点
结构类型
招标建设规模
报建登记文号
概（预）算（万元）
计划开工日期
计划竣工日期
招标方式
发包方式
对投标人的
资质等级要求
设计要求
工程招标范围
招标前期
准备情况
施工现场
条件
水
电
场地平整
路
建设单位供应
的材料或设备
（如有，则附材料、设备清单）
招标组织
成员名单
姓名
工作单位
职务
职称
从事专业年限
负责招标内容
招标人
法定代表人：
（签字、盖章）
（公章）年月日
招标
代理人
法定代表人：
（签字、盖章）
（公章）年月日
建设单位上级
主管部门意见
招标投标
管理机构意见
1．1．3建设投标报价清单表
投标单位：
代表：
（签字）填写日期：
序号
项目名称
单位
数量
单价
合价
备注
合计
1．1．4施工招标合同评审表
项目名称：
文件编号：
评审方式：
部门
内容
存在问题
解决建议
评审结论
评审人/评审时间
领导/签认时间
备注
1．承包人资质、资信、相关工程经验、标书符合性、材料质量、组织运输方式、主要人员组织由项目经理部评审
2．技术、施工方案、设备规格、性能、数量由工程技术部、质量管理部评审
3．财务能力方面由财务管理部评审
4．各部门写出评审意见，项目经理部综合意见向总经理汇报，确定中标单位
1．1．5施工招标合同会签表
合同名称
合同内容
乙方
合同编号
签订日期
经办部门
部门负责人
部门会签（合同执行过程中的主要涉及部门必须审阅并提出意见，对有疑义的重要条款必须进行修改）
造价管理部
质量管理部
工程技术部
材料管理部
财务管理部
……
分管领导
总工程师
项目经理
项目总监
归档
附件
1．1．6施工组织设计报审表
承包单位：
合同号：
监理单位：
编号：
致（总监代表）：
现报上工程的实施性总体施工组织设计及附件，请予审查和批准。
附件：
1．施工进度计划、CPM网络图及条形图
2．详细施工方法、顺序、时间
3．材料、设备、人员进场计划、资源的安排
4．资金流动计划
5．项目管理组织设置及人员分工
6．施工安排和方法总说明
7．质量控制方法、手段
8．重点工程施工措施
9．质量保证体系
承包人：
年月日
项目经理部经办人审查意见：
□同意□修改后再报□不同意
项目经理部经办人：
年月日
项目经理意见：
□同意□修改后再报□不同意
项目经理确认：
年月日
总工程师办公室意见：
□同意□修改后再报□不同意
总工程师：
年月日
备注：
关键控制性工程由总监批准，一般工程由总监代表审批。
说明：
共三份，总承包人报送总监代表和总监各一份，一份返回总承包人存档。
1．1．7工程施工方案审批表
工程名称
施工单位
结构类型
施工方案名称
审批意见
项目经理：
日期：
年月日
审批意见
总工程师办公室：
日期：
年月日
填写说明：
此表一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各执一份。
1．1．8工程施工进度计划表
序号
工程
项目
持续时间
开始时间
完成时间
紧前工作
月
月
月
月
1
11
21
1
11
21
1
11
21
1
11
21
1
进场准备
2
钢结构件加工制作
……
零星项目
自检清理
1．1．9进度调整计划审批表
编号：
工程名称
施工单位
开工日期
合同日期
审批意见：
工程部负责人：
日期：
年月日
总工程师办公室意见：
签名：
日期：
年月日
企业领导批示：
签名：
日期：
年月日
注：
此表一式四份，施工单位、监理单位、工程部、分管副总经理各执一份。
1．1．10建设工程开工申请单
承包单位：
合同号：
监理单位：
编号：
致（总监代表）：
根据合同要求，我们已经做好工程开工前的一切准备工作，现要求该项工程正式开工，请予批准。
计划开工日期：
计划竣工日期：
本项工程现场负责人姓名：
附件：
①《施工组织设计报审表》
②《施工技术方案报审表》
③《施工放样报验单》
④《建筑材料报验单》
⑤《进场设备报验单》
⑥《分项工程月进度计划》
承包人：
年月日
土建工程师意见
水暖工程师意见
电力工程师意见
□同意开工□不同意开工
签字：
年月日
□同意开工□不同意开工
签字：
年月日
□同意开工□不同意开工
签字：
年月日
项目经理部负责人意见：
□可以开工□不可以开工
签字：
年月日
项目经理意见：
□可以开工□不可以开工
签字：
年月日
总工程师意见：
□可以开工□不可以开工
签字：
年月日
说明：
此表一式三份，承包人报送总监代表和总监各一份，一份返回承包人存档。
1．1．11技术交底三签记录表
工程项目
专业项目
作业项目
单位工程名称
分部工程名称
分项工程名称
交底时间
参加人数
交底级别
内容提要
负责人：
交底人：
交底方式：
接受人签名：
备注
1．1．12施工工程量签证单
工程名称：
合同号：
乙方单位：
第次计量（编号）年月日
序号
项目名称
单位
数量
备注
本期
累计
附图、计算式、原始资料；工程验收合格、资料按要求提交等（可增加篇幅）
分管领导：
部门负责人：
质检部门：
经办人：
1．1．13周工程量统计表
序号
名称
工程数量
计划完成时间
实际完成时间
完成百分比
备注
审核人：
制表人：
1．1．14工程管理日记表
时间
天气
工程进度
工程质量及存在问题
签名：
夜间施工记录
签名：
1．1．15项目工程施工进度表
工期
所需月数
2011年
2012年
1
2
3
4
5
…
1
2
3
4
5
…
前期工程（报批、报建）
基本设施工程（三通）
主体工程
设备安装
室内外
装修工程
竣工验收
1．1．16施工工程签证单
施工工程签证单
项目名称：
甲方编号：
施工单位：
事项名称及适用范围
提出部门
□甲方项目部□设计部□工程管理部□乙方□监理
签证原因
预计完工日期
年月日
施工前
签证内容：
施工单位预算价：
根据上述签证内容，我方预估将工程造价增加（减少）元。
施工单位：
（盖章）
监理工程师：
甲方项目（或设计）主办人：
工程技术部负责人：
甲方项目（或设计）负责人：
年月日年月日年月日
施工后
执行情况：
施工单位报价：
元。
施工单位：
（盖章）
监理工程师：
甲方项目（或设计）主办人：
工程管理部负责人：
甲方项目（或设计）负责人：
（盖章）
年月日年月日年月日
签证结算价：
元
甲方成本部门：
（大写）：
填写说明：
1.签证前，施工单位必须提供详细的预算书，同时提供准确的量与价；
2.若属原合同增加，结算时间按原合同约定，若属独立的工程，结算时间在签证时约定。
1．1．17内部工作联系单
填写日期：
年月日
□工作协调□工作建议□工作协助□工作确认□意见反馈□其他
抄送部门：
发件部门
经办人
发件部门负责人
工作联系内容：
附件共份
管理经理
分管领导
集团总经理
备注
1．1．18工程资料传递单
序号
送件日期
送件名称
份数
接件人
接件日期
1．1．19工程整改通知单
编号：
主送
抄送
监理单位
工程名称
摘由
整改通知内容
主管：
经办：
总工程师办公.
室意见
签名：
年月日
1．1．20工程质量检查表
工程质量检查表
检查内容
检查记录
1.监理单位
（1）现场监理人员应与投标承诺一致，且应持证上岗
（2）编制监理规划，制定详细的监理实施细则
（3）是否按规定进行合同管理
（4）编制原材料、中间产品平行检验和见证取样计划
（5）工序报验手续是否完备
2.施工单位
（1）项目部主要人员应与投标承诺一致
（2）正式文件批准设立质检机构和建立质量管理规章制度，配备专职质检员，执行“三检制”
（3）编写详细的施工组织设计、施工技术方案
（4）工地试验室仪器需校验，试验员需持证上岗
（5）编制原材料、中间产品送检计划
（6）混凝土配合比、土料物力力学指标等是否由试验室确定
（7）基础降排水应及时、规范，降水过程和井眼封堵应有施工原始记录
（8）基础开挖是否满足规范和设计要求
3.已完工程质量情况
（1）基础处理
（2）混凝土工程
4.本次使用材料和中间产品的抽检内容和结果
检查人
检查时间
1．1．21质量隐患检查表
工程名称
监理单位
总监
施工单位
项目部经理
检查日期
检查人
质量检查内容
发现问题描述
质量改进意见
监理单位意见
施工单位意见
1．1．22施工质量监督日志
日期：
年月日星期：
天气概况：
工程编号
工程名称
建设单位代表
施工单位代表
工程预计进度
工程实际进度
检查情况概述
检查处理意见
实际处理结果
备注
1．1．23分项工程质量验收记录
分项工程质量验收记录
工程名称
结构类型
检验批数
施工单位
项目经理
项目技术负责人
分包单位
分包单位负责人
分包项目经理
序号
检验批部位、区段
施工单位检查评定结果
监理（建设）单位验收结论
1
合格
合格
2
……
检验批质量检查记录
完整
完整
备注
施工单位检查结论
监理（建设）单位验收结论
合格
合格
项目专业技术负责人：
监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）：
年月日
年月日
1．1．24分部工程质量验收记录
分部工程质量验收记录
工程名称
结构类型
层数
施工单位
技术部门负责人
质量部门负责人
分包单位
分包单位负责人
分包技术负责人
序号
分项工程名称
检验批数
施工单位检查评定
监理（建设）单位验收意见
1
合格
合格
2
……
质量控制资料
完整
完整
安全和功能检验（检测）报告
符合要求
符合要求
观感质量验收
符合要求
符合要求
验收结论
合格（由监理或建设单位填写）
施工单位项目经理：
年月日
分包单位项目经理：
年月日
勘察单位项目经理：
年月日
设计单位项目经理：
年月日
总监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）年月日
1．1．25工程质量控制资料核查记录
第检查组检查时间：
年月日
工程名称
项目
资料名称
存在问题
核查情况
工程质量控制资料
1.规划验线、地基验槽记录
2.重大设计变更（结构、保温、安全玻璃）
3.原材料出厂合格证及进厂检验报告（钢筋、水泥、外加剂、预拌混凝土）
4.深基坑支护方案、评审及监测报告
5.桩基、钢结构、幕墙、地基处理等专业工程检验报告
6.混凝土试块、砂浆试块强度检验报告
7.结构抽检、地基基础、主体工程备案资料
监理相关资料
1.监理日志
2.旁站记录
3.《监理通知书》、《停工通知单》等
4.项目监理机构上墙资料
标准化工地相关资料
1.质量管理责任制度、质量保证体系
2.《建筑材料进场分类台账》
3.按30%实施见证取样检测
4.地基基础、主体工程按要求办理备案手续
5.建筑材料按规定进行抽检，并符合要求
1．1．26设计变更通知单
设计变更通知单
编号
表C2-3
工程名称
专业名称
设计单位名称
日期
序号
图号
变更内容
签
建设单位
监理单位
设计单位
施工单位
字
栏
1、本表由建设单位、监理单位、施工单位和城建档案馆各保存一份。
2、涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。
3、不可将不同专业的设计变更办理在同一份变更上。
4、"专业名称"栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。
1．1．27工程洽商记录
工程洽商记录
编号
表C2-4
工程名称
专业名称
提出单位名称
日期
内容摘要
序号
图号
洽商内容
签
建设单位
监理单位
设计单位
施工单位
字
栏
1、本表由建设单位、监理单位、施工单位及城建档案馆各保存一份。
2、涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。
3、不允许将不同专业的工程洽商办理在同一份上。
4、"专业名称"栏应按专业填写，如建筑、结构、给排水、电气、通风空调等。
1．1．28工程洽商审批单
工程洽商审批单
工程名称
日期
编号
工程洽商
具体内容说明
工程量
洽商费用
施工单位报价监理核定价
变更原因
工程技术部
前期规划部
合约预算部门
营销策划部门
公司主管领导
总经理、董事长
注：
1、一般工程洽商，工程洽商审批单签至“公司主管领导”栏；
2、重大工程洽商（《工程洽商管理办法》第5.2条及第5.5条所列情况），工程洽商审批单签至“总经理、董事长”栏；
1．1．29工程洽商完成情况确认单
工程洽商完成情况确认单
工程名称：
工程洽商编号：
洽商名称
归履施工
合同名称
施工单位：
洽商完成
具体内容
提出：
□建设单位□施工单位□其他
内容：
经办人：
负责人：
日期：
洽商实施
后确认
施工单位确认的情况：
（工期、质量、工程量）
负责人：
日期：
监理单位确认的情况：
（工期、质量、工程量）
负责人：
日期：
建设单位确认的情况：
（工期、质量、工程量）
负责人：
日期：
1．1．30工程联络单
工程联络单（工程洽商）
编号：
工程名称
联系事项
原因
及
内容
发出部门
发文单位：
经办人：
日期：
负责人：
日期：
接收部门
收文单位：
接收人：
日期：
1．1．31工程技术部经理考核表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
考核指标
分值
考核得分
定量指标
1．部门工作计划完成率达到100%
2．按图纸施工出错率控制在____%以内
3．工程质量优良率达到____%以上，合格率100%
4．项目施工进度计划按时完成率达到____%以上
5．工程竣工验收一次通过率达到____%以上
6．工程图纸审核及时率达到____%以上
7．技术问题解决及时率达到____%以上
8．工程技术资料归档及时率达到____%以上
定性指标
1．工程技术操作规范性
2．部门协作满意度情况
3．部门管理费用控制在预算范围之内
4．部门员工管理情况
加分项及说明
本次考核总得分
被考核人
考核人
复核人
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
1．1．32土建工程师绩效考核表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
考核指标
分值
考核得分
定量指标
1．按图纸施工出错率控制在____%以内
2．土建工程验收合格率达到____%
3．土建施工记录缺失率为0
4．土建技术问题解决率达到____%以上
5．土建施工按计划完成率达到____%
6．土建材料、设备合格率达到____%
7．工程图纸审核及时率达到100%
8．档案资料完成率达到100%
定性指标
1．遵守企业规章制度的情况
2．工作指导的有效性
3．隐蔽工程验收的各项指标达到相关规定和标准
4．资料提供的及时性与准确性
加分项及说明
本次考核总得分
被考核人
考核人
复核人
签字：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
1．1．33水暖工程师绩效考核表
被考核人姓名
职位
部门
考核人姓名
职位
部门
考核指标
分值
考核得分
定量指标
1．按图纸施工出错率控制在____%以内
2．水暖工程验收合格率达到____%
3．水暖施工记录缺失率为0
4．水暖技术问题解决率达到____%以上
5．水暖施工按计划完成率达到____%
6．水暖材料、设备合格率达到____%
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